20250701 Toezegging 535 - Specificatie meerkosten Palet Holy

Toezeggingen

Datum 01-07-2025 Geachte (steun)raadsleden, Ik heb aan uw raad op 19 juni jl. toegezegd om een overzicht met specificatie van de meerkosten van IKC ‘t Palet Holy toe te sturen. Voorafgaand aan deze onderbouwing meerkosten, wil ik u informeren over de financiële dekking van het bouwdeel kinderopvang en de besparingen als uitkomst van de besprekingen met de aannemer. Kinderopvang Volgens de door uw raad vastgestelde regeling wordt het investeringskrediet voor het bouwdeel kinderopvang verstrekt op basis van voorfinanciering. Dit betekent dat de kapitaallasten van de totale investering bouwdeel kinderopvang door middel van jaarlijkse huurafdrachten volledig terugvloeien naar de gemeente. Het schoolbestuur gaat een huurovereenkomst aan met de kinderopvangorganisatie en draagt een deel van de ontvangen huur af aan de gemeente ter dekking van de kapitaallasten. Op basis van de Financiële Verordening gemeente Vlaardingen moet het college wel aan u autorisatie vragen voor de uitbreiding van de investeringskredieten.

Besparingen Het schoolbestuur (samen met architect en adviseurs) en de aannemer hebben na gunning gezamenlijk een aantal weloverwogen besparingen bereikt op de eerste aanbieding van de aannemer: - Post onvoorzien verlaagd van 10% naar 5% - Bouwkundige bezuinigingen door ontwerpkeuzes herbezien en wijziging van materialen - Bezuinigingen op installaties door kritisch te kijken naar opgenomen specificaties en keuzes Bij de afwegingen zijn de wet- en regelgeving en de tussen SIKO en de gemeente gemaakte afspraken als ondergrens aangehouden. Het totaal bedrag aan bezuinigingen komt uit op € 521.629,- incl. btw. Dit bedrag is verdisconteerd in de aangevraagde te autoriseren bedragen. Onderbouwing meerkosten De meerkosten zijn gedeeltelijk voor onderwijs en gedeeltelijk voor bouwdeel kinderopvang. In de specificatie van de meerkosten is daarin geen onderscheid gemaakt. De meerkosten zijn verwerkt in de stichtingskosten, vervolgens op basis van de verdeling van de m2 toegedeeld aan onderwijs t.l.v. gemeente, aan onderwijs t.l.v. SIKO, aan bouwdeel kinderopvang en tot slot vergeleken met de reeds in de MIB opgenomen investeringskredieten. Dit resulteert in de gevraagde uitbreiding van het investeringskrediet voor onderwijs (gemeente) bedraagt € 601.207. De gevraagde uitbreiding van het investeringskrediet voor bouwdeel kinderopvang bedraagt € 708.512.

De kapitaallasten van bouwdeel kinderopvang worden volledig gedekt uit de huurafdrachten van de kinderopvang aan de gemeente. Meerkosten: 1) Hogere inschrijving aannemer dan geraamd. Uiteindelijk heeft maar 1 partij daadwerkelijk ingeschreven. De marktsituatie is dus niet in het voordeel van de opdrachtgevers. In goed overleg met de aannemer zijn na gunning een aantal besparingen doorgevoerd 2) Voor de renovatie van de Kraanvogellaan 99 wordt het merendeel van de muren verwijderd, terwijl het dak gehandhaafd blijft. Het plaatsen van de tijdelijke constructie ter ondersteuning van het dak is tijdrovend en kostenverhogend. Qua kosten komen deze renovatiewerkzaamheden meer in de buurt van kosten nieuwbouw; de budgetten zijn echter gebaseerd op het normbedrag renovatie. Totale meerkosten punten 1 en 2: 568.770 euro.

Een titel toevoegen 3) Het geraamde budget is gebaseerd op het normbedrag per m2 renovatie. Hierbij wordt onvoldoende rekening gehouden met: a. Sloop en bouwrijp maken van grond van de tijdelijke huisvesting € 46.000 b. Terreininrichting € 143.748 c. Interne aanpassingen Kraanvogellaan101 (bouwdeel A) voor o.a. aansluiting nieuwbouw € 376.000 d. Extra ontwerpkosten i.v.m. aanpassingen uitgangspunten (o.a. leerlingaantal, stedenbouwkundige eisen) en opnieuw opstarten project € 119.000 e. Opstellen van de bouwrealisatie overeenkomst € 43.000. Deze kosten drukken op dit project, maar zijn gemaakt ten behoeve van alle projecten uit het IHP f. Herstel kwaaitaalvloeren Kraanvogellaan 99 € 15.200. Dit was eerder niet voorzien bij de aanvraag voor herstelwerkzaamheden kwaaitaalvloeren bij meerdere scholen. Totaal 742.948 euro. 4) Volledig gasloos In lijn met de ambitie van de gemeente om de wijk Holy gasloos te maken, heeft het de voorkeur om niet alleen de nieuwbouw, maar het gehele gebouw gasloos te exploiteren. Dit besluit vraagt wel om sterkere warmtepompen en aangepaste regeltechniek; meerkosten hiervan bedragen € 70.000. Het nu meenemen bij de renovatie voorkomt (ingrijpende) werkzaamheden in de toekomst. De bij de punten 1 t/m 4 genoemde meerkosten zijn verwerkt in de kredieten, waarvoor in het raadsvoorstel, nummer 2027482, uw autorisatie is gevraagd.

Ik beschouw deze toezegging hiermee als afgedaan. Met vriendelijke groet, Koen Kegel Wethouder