RV Zomernota Avres 2025

Raadsvoorstel Zaaknummer 1662499

Onderwerp: Zomernota Avres 2025 Vergaderdatum raad: 25 september 2025 Geheim: Steller: Portefeuillehouder:

Openbaar Dorien Malawau Wethouder Hitipeuw

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de Zomernota 2025 van Gemeenschappelijke Regeling Avres.

Inleiding De jaarlijkse Zomernota van GR Avres is een financiële tussenrapportage over het eerste half jaar. Op basis van de feiten en de inzichten per 1 juli wordt een schatting gemaakt van de verwachte uitkomsten over de rest van het jaar. De Zomernota is het geëigende moment om wijzigingen van rijksvergoedingen die hoger of lager ten opzichte van de oorspronkelijke begroting uitvallen door te voeren, evenals enkele administratief technische wijzigingen in verband met kostenverschuivingen tussen taakvelden. Deze administratieve wijzigingen zijn noodzakelijk om de begrotingsrechtmatigheid te borgen. De Zomernota 2025 van GR Avres geeft geen aanleiding om het verwachte jaarresultaat bij te stellen. Dit is in lijn met de vastgestelde begroting. Avres meldt in hun begroting wel er drie wijzigingen, namelijk: 1) de korting op de bedrijfsvoeringskosten vanwege het ravijnjaar (€550.000); 2) de gevolgen van de meicirculaire. Bij deze begrotingswijziging is het taakveld financiering verhoogd met €3.9 miljoen; 3) En tot slot een aantal technische wijzigingen zodat deze begroting in lijn ligt met de reeds ingediende begroting voor 2026.

Met Avres is afgesproken om in het vervolg de Zomernota inhoudelijk en in vormgeving meer aan te laten sluiten bij de beoogde doelen en resultaten (KPI’s) uit het jaarplan en begroting, zodat ook inhoudelijk bijgestuurd kan worden naast het financiële aspect.

Beoogd effect De gemeenteraad kan zijn controlerende functie uitoefenen, doordat de raad is geïnformeerd over de financiële resultaatverwachting van GR Avres in 2025 en in staat is gesteld een zienswijze uit te brengen.

Argumenten 1.1 De Zomernota 2025 biedt een financieel stabiel beeld voor het huidige boekjaar. Er zijn een aantal begrotingswijzigingen, maar het financiële eindresultaat verandert hierdoor niet.

Ook zijn er afspraken gemaakt om in het vervolg meer aan te sluiten bij de beoogde doelen en resultaten zoals ook opgenomen in het jaarplan begroting. Dit is onlangs ook aangestipt in de zienswijze jaarplan en begroting 2026. Daarom wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

Risicoparagraaf Er zijn geen risico's geconstateerd.

Gevolgen voor mensen met een beperking Dit voorstel heeft geen gevolgen voor mensen met een beperking.

Betrokkenheid pers Niet van toepassing.

Financiële paragraaf Voor de gemeente Vijfheerenlanden gaat het om een bijstelling in toename budgetten van de loonkostensubsidie en BUIG, samen €1.3 mln. Dit komt omdat het aantal bijstandsgerechtigden is licht gestegen en het aantal loonkostensubsidies stijgt hard. Dit is een landelijke trend. Daarnaast zijn er nog een aantal posten opgenomen, zoals: WSW, Beschut, Sociale Infrastructuur en het toekomstbestedig maken van de sociaal ontwikkelbedrijven (SOB), die ook zorgen voor een stijging van €616.215 voor de gemeente Vijfheerenlanden. Hiervoor worden we gecompenseerd vanuit het Rijk (meicirculaire), deze baten worden doorberekend aan Avres. Dit zal tijdens de Bestuursrapportage in november worden voorgelegd. De Zomernota 2025 zorgt dus voor een budget neutrale mutatie aanpassing.

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf Het algemeen bestuur van GR Avres heeft verzocht uiterlijk 14 oktober a.s. te reageren op de Zomernota, zodat besluitvorming in het algemeen bestuur op 6 november a.s. kan plaatsvinden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris, Signed By: Signer 1c01e492-c49b-4153-b316-4d35ca9a33b9

26/08/2025 11:12:23 CEST {{signer1}} ID: 2e0944bd-54b7-4b28-a4f3-446e054506b2 Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

de loco-burgemeester, Signed By: Signer aaa15885-49c9-4733-9e68-bceaafd6c49b

26/08/2025 11:25:54 CEST {{signer2}} ID: 2e0944bd-54b7-4b28-a4f3-446e054506b2 Auth: Consent

J.H. (Joop) van Montfoort

Bijlagen 1. Avres Zomernota 2025 2. Zienswijzebrief Vijfheerenlanden zomernota 2025 3. Reactie brief zienswijze