RV Zienwswijze Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2024 en (ontwerp) Begroting 2025 ODRU

Raadsvoorstel Zaaknummer 1102487

Onderwerp: Eerste ontwerp Bijgestelde Begroting 2024 en ontwerp Begroting 2025 van Omgevingsdienst regio Utrecht

Vergaderdatum raad: 5 juni 2024 Geheim: Nee Steller: Ria Driessen Portefeuillehouder: Wethouder Van Montfoort

Beslispunten 1.

Een zienswijze in te dienen op de Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2024 en (ontwerp) Begroting 2025 van Omgevingsdienst regio Utrecht

Inleiding Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft de Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2024 en de (ontwerp) Begroting 2025 aangeboden voor een zienswijze. De gemeenteraden kunnen uiterlijk 14 juni 2024 een zienswijze kenbaar maken. De jaarstukken 2023 van de ODRU stonden op de agenda van het algemeen bestuur van 11 april 2024, maar zijn nog niet formeel door de gemeente ontvangen. Op de jaarstukken is overigens geen zienswijze mogelijk.

Beoogd effect Met deze procedure wordt voldaan aan 'Afdeling 2 Begroting en jaarstukken' van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht.

Argumenten 1.1 Stijgende kosten en een mogelijk tekort zijn reden om een zienswijze in te dienen. De gemeentelijke bijdrage stijgt jaarlijks door verhoging van het uurtarief. Daarnaast leiden de extra taken/andere werkwijze als gevolg van de invoering van de Omgevingswet vanaf 2024 tot een structurele toename van de kosten. Hoewel in de Eerste Bijgestelde Begroting 2024 alle uren (inclusief de tijdelijke en de projecturen) zijn meegenomen, verwacht de ODRU aan het eind van het jaar een tekort van € 282.000. Mogelijk moeten de gemeenten daarom ook over 2024 een extra bijdrage leveren. Uit deze Bijgestelde Begroting is duidelijk dat ook de jaarrekening 2023 met een tekort eindigt. Dit tekort zal gedekt worden uit de algemene reserve. Om die weer op peil te krijgen zullen gemeenten een extra bijdrage moeten doen.

Deze stijgende kosten en extra bijdragen vallen lastig te rijmen met de bezuinigingsopgave waar de gemeente voor staat. In een zienswijze kan de gemeente de ODRU nogmaals wijzen op de financiële positie van de gemeenten. En er op aandringen om negatieve jaarresultaten zo veel mogelijk te voorkomen of op zijn minst te beperken. Anders dan in vorige jaren is de ontwerp Begroting 2025 niet alleen gebaseerd op de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s), maar ook op de te verwachten tijdelijke opdrachten. Dat levert een reëler beeld op van wat zich werkelijk voor zal doen. De ontwerp Begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 hebben een structureel sluitend saldo. Er is gerekend met het tarief dat het algemeen bestuur van de ODRU in december 2023 met de Kadernota 2025 heeft vastgesteld (€ 123). Het algemeen bestuur heeft daarbij afgesproken dat in de vergadering van oktober 2024 het tarief 2025 tegen het licht gehouden wordt. Daarbij gaat het onder meer over de effectuering van de aanpassingen in het functiehuis, de macro-economische verkenningen van het CPB in augustus 2024 en de adviezen van de werkgroep kostenbesparing in de keten. Voor dat laatste heeft het algemeen bestuur in december 2023 een opdracht gegeven.

In de zienswijze kan er op gewezen worden dat aanpassing van het uurtarief wat gemeente Vijfheerenlanden betreft alleen naar beneden kan zijn. De gemeente kan een aanpassing van het uurtarief in oktober niet meer meenemen in de gemeentelijke begroting 2025 en zal dus later een aanpassing moeten doen. In de aanbiedingsbrief schrijft het dagelijks bestuur dat de vorming van één robuuste omgevingsdienst per 1 januari 2026 een separaat proces is en er daarom in de voorliggende begrotingen geen rekening mee is gehouden. In paragraaf 2 Programmaplan van de begroting staat echter dat naar verwachting 2024 en 2025 (onder meer) in het teken zullen staan van “Het realiseren van één robuuste omgevingsdienst voor heel Utrecht per 1 januari 2026”. Het had daarom voor de hand gelegen om in de begrotingen aandacht te schenken aan de dekking van de voorbereidingskosten en aan te geven dat de gemeenten hier mogelijk een financieel risico lopen. In de bijgevoegde concept-zienswijze is daar een opmerking over gemaakt. 1.2 Zienswijze indienen is bevoegdheid raad. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) staat dat het indienen van een zienswijze op de financiële stukken van een gemeenschappelijke regeling een bevoegdheid van de raad is. De in februari 2024 door de raad vastgestelde Nota Samenwerking bevat (in bijlage 4) een voorlopige prioritering van de gemeenschappelijke regelingen.

De ODRU scoort daarin ‘middelhoog’. Voor een zienswijze op de begroting of begrotingswijziging geldt dan “Zienswijze raad”.

Risicoparagraaf 1.1 Gevolgen invoering Omgevingswet. De Omgevingswet leidt tot een structurele stijging van de bijdrage aan ODRU. In de eerste bestuursrapportage 2024 en de gemeentelijke kadernota 2025 worden voorstellen gedaan om dat financieel te regelen, met de kanttekening dat pas in de loop der tijd duidelijk wordt of de geraamde omvang juist is. Onder de Omgevingswet heeft de gemeente bodemtaken gekregen die eerder voor de provincie waren. Definitieve afspraken over de financiering van deze taken zijn nog niet gemaakt, voorlopig betaalt de provincie nog. Zolang de afspraken niet rond zijn, loopt de gemeente een financieel risico.

1.2 Dreigend tekort 2024. In de Eerste Bijgestelde Begroting 2024 wordt voorlopig een negatief jaarresultaat van € 282.000 voorzien. De oorzaak ligt in de voorziening voor bovenwettelijk verlof en spaarverlof die de ODRU moet inrichten op voorschrift van de commissie BBV. Pas eind 2024/begin 2025 zal duidelijk zijn of er echt sprake is van een negatief resultaat. In eerste instantie zal dekking gezocht worden in de eigen reserve van de ODRU. Het is echter niet uit te sluiten dat de gemeenten dan opnieuw een bijdrage moeten leveren om die weer aan te vullen. 1.3 De voorbereidingskosten van de vorming van een nieuwe omgevingsdienst. In 2024 is gestart met het traject om per 1 januari 2026 te komen tot één robuuste omgevingsdienst. Voor de kosten van het traject wordt subsidie van het Rijk verwacht. De plannen komen namelijk voort uit de kwaliteitseisen die in het landelijke Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP-VTH) gesteld zijn. In de Bijgestelde Begroting 2024 en de Begroting 2025 van de ODRU is daarom geen rekening gehouden met mogelijke kosten. Als de bijdragen en subsidies echter niet kostendekkend zijn, zullen de kosten deels voor rekening van de ODRU-gemeenten zijn.

Gevolgen voor mensen met een beperking Niet van toepassing (ambtelijk is de ODRU er wel op gewezen dat de stukken digitaal toegankelijk moeten zijn).

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf Bij de behandeling van de 'Kadernota 2025 en wijziging uurtarief 2024' van de ODRU heeft het college besloten • de aanpassing van het uurtarief 2024 mee te nemen in eerste bestuursrapportage 2024 (de raad is van dit besluit in kennis gesteld); • ter besluitvorming aan de raad voor te stellen de verhoging van het uurtarief 2025 (naar € 123,00) mee te nemen in de gemeentelijke kadernota en begroting 2025. In de tariefberekening leges 2025 zal rekening gehouden moeten worden met het hogere uurtarief van de ODRU.

Participatieparagraaf Inwoners en organisaties van Vijfheerenlanden hebben geen directe betrokkenheid bij de financiële stukken van de ODRU. Wel kunnen inwoners en bedrijven te maken krijgen met een stijging van leges. In de tariefberekening leges 2025 zal rekening gehouden moeten worden met het hogere uurtarief van de ODRU.

Duurzaamheidsparagraaf Een goede uitvoering van de milieutaken levert een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van Vijfheerenlanden. De ODRU voert o.a. het toezicht uit op de energiebesparingsmaatregelen bij bedrijven. Duurzaamheid is ook een belangrijk thema voor de organisatie ODRU zelf; zij vervult een voorbeeldfunctie. Zo wordt er zoveel mogelijk papierloos gewerkt en voor vervoer wordt gebruik gemaakt van elektrische of hybride auto's. De inkoop is zoveel mogelijk duurzaam.

Communicatieparagraaf Na besluitvorming in de raad zal de zienswijze naar de Omgevingsdienst regio Utrecht gestuurd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris, Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl

30/04/2024 15:14:16 CEST {{signer1}} ID: 25a43ebd-87b6-4a0e-ae96-240f9a4ece62 Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

de loco-burgemeester, Signed By: t.van.maanen@vijfheerenlanden.nl

30/04/2024 17:24:31 CEST {{signer2}} ID: 25a43ebd-87b6-4a0e-ae96-240f9a4ece62 Auth: Consent

A. (Ton) van Maanen

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief - mogelijkheid voor zienswijze eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 ODRU - VHL INT20.10112179 2. Eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 ODRU 3. Email rectificatie digitale aanbiedingsbrief ODRU d.d. 22 maart jl. 4. Brief van raad met zienswijze