RV Zienswijze Zomernota Avres 2023

Raadsvoorstel Zaaknummer 1007166

Onderwerp: Zienswijze Zomernota Avres 2023 Vergaderdatum raad: 21 september 2023 Geheim: Nee Steller: Patrick Wanders Portefeuillehouder: Wethouder Hitipeuw

Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de Zomernota 2023.

Inleiding De Zomernota Avres 2023 is een financiële rapportage over het eerste halfjaar van 2023. Op basis van de feiten en de inzichten per 1 juli 2023 wordt een schatting gemaakt van de verwachte uitkomsten over 2023. De werkelijke uitkomsten over 2023 staan uiteindelijk in de jaarrekening 2023. De Zomernota van Avres geeft aanleiding het verwachte jaarresultaat bij te stellen. Er is sprake van een (zeer bescheiden) toename van het verwachte begrotingsoverschot. De Zomernota komt eerder dan afgelopen jaren. Zo worden de deelnemende gemeenten in staat gesteld eerder kennis te nemen van de financiële stand van zaken van Avres in het lopende boekjaar. De effecten van de meicirculaire zijn meegenomen in deze Zomernota.

Beoogd effect De gemeenteraad kan zijn controlerende functie uitoefenen, doordat uw raad is geïnformeerd over de financiële resultaatverwachting Avres 2023 en in staat is gesteld een zienswijze uit te brengen.

Argumenten 1.1. De Zomernota 2023 biedt een financieel optimistisch beeld voor het huidige boekjaar. Net als vorig boekjaar lijkt de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avres ook in 2023 af te koersen op een slechts geringe afwijking op de vooraf opgestelde begroting. De wijzigingen binnen de begroting van Avres zijn beperkt en het financiële eindresultaat verandert nauwelijks. Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren is er daarom op financieel vlak geen reden tot zorg en de begroting is bijgesteld op basis van de actuele ontwikkelingen. 1.2. Door een zienswijze in te dienen spreekt de raad zijn instemming uit over de Zomernota 2023. De Zomernota 2023 geeft geen aanleiding tot nadere bijsturing vanuit de gemeente Vijfheerenlanden. De omvangrijkste wijziging betreft de cao-wijziging (personeelslasten). Die kan dit jaar binnen de lopende begroting opgevangen worden. In 2024 is dit (vooralsnog) niet het geval, het algemeen bestuur van Avres wacht eerst de septembercirculaire af en komt vervolgens met een dekkingsvoorstel.

Risicoparagraaf n.v.t.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst

Financiële paragraaf De wijzigingen van de basisbegroting in de Zomernota zijn beperkt van aard. Avres verwacht aan het einde van het jaar af te koersen op een overschot van € 56.000,- in plaats van een overschot van € 44.000,-. Het weerstandsvermogen ligt op dit moment binnen de door de gemeenteraad vastgestelde normen op 200% (norm: 140% tot 200%). De verwachte uitgaven aan het minimabeleid nemen voor Vijfheerenlanden in 2023 met € 31.000,- toe door het stijgende gebruik van de regelingen. Dit bedrag wordt één op één met de gemeente afgerekend en is dus niet verwerkt in het verwachte resultaat van Avres. Dit nadeel op het bestaande minimabeleid wordt via de 2e bestuursrapportage 2023 aan uw raad voorgelegd.

Participatieparagraaf n.v.t.

Duurzaamheidsparagraaf n.v.t.

Communicatieparagraaf n.v.t. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris, Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl

15/08/2023 11:22:10 CEST {{signer1}}

ID: 19d81778-25e0-473b-88ba-544f2eec4e0b Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Bijlagen 1. Zomernota 2023 2. Zienswijze Zomernota 2023 Avres

de burgemeester, Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

15/08/2023 11:48:07 CEST {{signer2}}

ID: 19d81778-25e0-473b-88ba-544f2eec4e0b Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich