RV Zienswijze voorlopige jaarstukken Veiligheidsregio Utrecht, ontwerpbegroting 202 en geactualiseerde begroting 2024

Raadsvoorstel Zaaknummer 1111384

Onderwerp: Zienswijze voorlopige jaarstukken VRU 2023, de ontwerpbegroting VRU 2025 en geactualiseerde begroting VRU 2024

Vergaderdatum raad: 4 juli 2024 Geheim: Nee Steller: Anouk Driessen Portefeuillehouder: Burgemeester Fröhlich

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de voorlopige jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU); 2. De resultaatbestemming 2023 ad € 79.000 voordelig te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2024; 3. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting VRU 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de VRU.

Inleiding Jaarlijks stelt de VRU een kadernota op met de uitgangspunten voor de volgende begroting. Op 25 maart 2024 heeft het algemeen bestuur van de VRU unaniem ingestemd met de voorlopige jaarstukken VRU 2023, de resultaatbestemming 2023, de ontwerpbegroting VRU 2025 en de geactualiseerde begroting VRU 2024. Conform geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigt het algemeen bestuur de gemeenteraden uit hierop hun zienswijze te geven.

Beoogd effect Met de voorlopige jaarstukken 2023 geeft de VRU informatie over de financiële situatie in 2023 en voldoet zij aan de wens van de gemeenten op de hoogte te worden houden. Met het vaststellen van overige stukken wordt beoogd de uitgangspunten van de VRU-begroting helder te formuleren, zodat het daadwerkelijk opstellen van de begroting soepeler verloopt. Tevens kan bij het opstellen van de eigen begroting rekening gehouden worden met het nieuwe tarief.

Argumenten 1.1 Het jaar 2023 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 4,5 miljoen, welke via een vooraankondiging bekend is gemaakt. Dit resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanvullende overheadvergoeding van in totaal € 4,1 miljoen met betrekking tot de werkzaamheden voor de crisisnoodopvang in 2022

(€ 1,6 miljoen) en 2023 (€ 2,5 miljoen). Het is een aanvullende vergoeding voor de inzet van de VRU voor deze tijdelijke niet-wettelijke taak (en daarmee een overheadvergoeding). Deze vergoeding is na het vaststellen van de begroting overeen gekomen en daarmee dus niet in de begroting verwerkt. Naast deze kosten t.b.v. crisisnoodopvang waren er kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Deze bedroegen in 2023 € 12 miljoen. Deze kosten worden één op één vergoed door het Rijk. Zowel de kosten als de baten maken onderdeel uit van de exploitatie van de VRU. De directe kosten voor de crisisnoodopvang (€ 16,3 miljoen) zijn rechtstreeks vergoed door het COA. Het is niet nodig om hier een zienswijze voor in te dienen, omdat het te verwachten overschot al eerder via een vooraankondiging van de VRU bekend is gemaakt. 2.1 Gezien het positieve resultaat volgt er een teruggave van € 79.000 voor de gemeente Vijfheerenlanden. De tweede bestuursrapportage is de eerstvolgende mogelijkheid om dit te verwerken. Door de VRU wordt voorgesteld om € 2 miljoen van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Voor Vijfheerenlanden betekent dit een teruggave van € 79.000 die in de 2e bestuursrapportage wordt verwerkt.

Voor het overige gedeelte van het positieve resultaat wordt voorgesteld om een storting te doen in de ontwikkel- en egalisatiereserve: € 0,6 miljoen voor doorlopende activiteiten en € 1,9 miljoen voor incidentele middelen. Deze zijn nodig voor het continueren van de huidige taakuitvoering en het verbeteren van de arbeidsveiligheid en digitale veiligheid. Deze ontwikkelingen en financiële knelpunten zijn ook opgenomen in de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. In het voorstel voor de resultaatbestemming zijn alleen de meest urgente knelpunten daarvan opgenomen. Door de inzet van een deel van het rekeningresultaat wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 grotendeels voorkomen. Het huidige tarief van GBTP blijft voorlopig in stand. Het positief saldo van € 79.000 wordt teruggestort naar de gemeente, en het overige positieve resultaat wordt gebruikt binnen het huidige takenpakket en daarbij het continueren en verbeteren van arbeidsveiligheid en digitale veiligheid. 3.1 Argumenten van eerdere zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 zijn door de VRU overgenomen. Bij de kadernota 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 d.d. 8 februari 2024 hebben wij een zienswijze ingediend. De inhoud hiervan is door de VRU overgenomen.

In reactie hierop geven zij op hoofdlijnen aan: • dat er onderzoek wordt gedaan naar een goedkopere en duurzame manier om basisbrandweerzorg te garanderen in de regio Amersfoort, waarbij de suggestie vanuit de gemeenten wordt meegenomen; • blijvend aandacht te houden voor de financiële situatie van gemeenten (tevens i.r.t. het ravijnjaar). Meer informatie vindt u in de bijlagen bij dit voorstel, waar de eerdere zienswijze en bijbehorende documenten zijn opgenomen.

Risicoparagraaf 1.1 De accountantscontrole is nog niet volledig afgerond. Bij de interne controles en eerdere accountantscontroles zijn tot op heden geen grote afwijkingen geconstateerd. De VRU verwacht dan ook een goedkeurende accountantsverklaring.

Gevolgen voor mensen met een beperking Niet van toepassing.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf In de begroting 2024 is opgenomen een bedrag van € 3.988.000. De geactualiseerde begroting 2024 is € 4.099.000, een toename van € 111.000. De begroting 2025 is € 4.241.000 een toename van € 253.000 De financiële effecten zullen worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2024 en de kadernota 2025.

Participatieparagraaf De VRU geeft uitvoering aan de taken die voortvloeien uit de regionale brandweerzorg en crisisorganisatie voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Duurzaamheidsparagraaf De VRU geeft uitvoering aan haar taken, en is voornemens om in 2024 te starten met de Veilige energietransitie. Wat daarvan de exacte uitvoering en gevolgen zijn, zijn nog niet in te schatten. Daarnaast is de VRU altijd innovatief en krijgt dit thema ook landelijke aandacht. Eerste voorbeelden hiervan zijn de vervanging van dienstvoertuigen in elektrische voertuigen.

Communicatieparagraaf De VRU zal schriftelijk geïnformeerd worden over het besluit van de commissie en de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris, Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl

03/06/2024 13:20:46 CEST {{signer1}}

ID: 1949a1ec-af5c-46a1-a85f-509bbcb3a48c Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

de burgemeester, Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

03/06/2024 18:06:06 CEST {{signer2}}

ID: 1949a1ec-af5c-46a1-a85f-509bbcb3a48c Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Financiële stukken (maart 2024) VHL 2. Bijlage A - Voorlopige jaarstukken 2023 vastgesteld in AB 25 maart 2024 3. Bijlage B - Ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 vastgesteld in AB 25 maart 2024 4. Bijlage C - Zienswijzen kaders ontwerpbegroting VRU 2025, geactualiseerde begroting VRU 2024 (versie na AB) 5. Bijlage D - Infographic jaaroverzicht VRU 2023 6. Brief van raad aan VRU met zienswijze