RV Zienswijze voorlopige jaarstukken 2021, ontwerp begroting 2023 geactualiseerde begroting 2022 VRU.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 414219

Onderwerp: Zienswijze voorlopige jaarstukken 2021, ontwerp begroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 VRU

Vergaderdatum raad: 9 juni 2022 Geheim: Nee Steller: Patrick Kolijn Portefeuillehouder: Burgemeester Fröhlich

Beslispunten 1. 2.

Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021, geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht; De stijgende kosten voor het gemeentelijk basistakenpakket mee te nemen in de gemeentelijke kadernota en begroting 2023.

Inleiding Op 28 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022. Conform geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigt het algemeen bestuur de gemeenteraden uit hierop hun zienswijze te geven.

Beoogd effect Vijfheerenlanden heeft een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie en participeert om die reden in de Veiligheidsregio Utrecht.

Argumenten 1.1 De kosten behorende bij het gemeentelijk basistakenpakket en het individueel gemeentelijk pluspakket zijn geen reden om een zienswijze in te dienen. Uit de zienswijzen op de kadernota 2023 bleek brede steun voor de voorgestelde financiële kaders, die dan ook in de begroting zijn verwerkt. In de begroting werd daarnaast nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële positie van gemeenten.

2.1 Hiermee wordt financiële dekking tijdig geregeld. Aan de raad voorstellen om de tariefsverhoging mee te nemen in de gemeentelijke kadernota en begroting 2023 zorgt ervoor dat er (indien u hiermee instemt) tijdig dekking is voor de hogere kosten in 2023.

Risicoparagraaf 1.1 De VRU meldt in de ontwerpbegroting 2023 het volgende risico. De berekening van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) kan met betrekking tot de looncomponent nog iets gaan wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting als gevolg van de doorwerking van de CAO 2022. In de kadernota 2023 is voor de loonontwikkeling rekening gehouden met een stelpost van +3,6% voor 2022 en +2,0% vanaf 2023. Bij uitwerking van de CAO 2022 wordt rekening gehouden met incidenteel per saldo +3,3% voor 2022 door een gefaseerde loonontwikkeling en voor het meerjarenbeeld structureel +3,9% vanaf 2022 en +2% vanaf 2023. 1.2 Er vindt een herijking van het gemeentefonds plaats. De individuele bijdrage per gemeente in de kadernota 2023 is gebaseerd op de huidige verdeling van het gemeentefonds. Zodra de herijkte verdeling van het gemeentefonds definitief is vastgesteld, kunnen de nieuwe ijkpuntscores worden toegepast in het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage. De effecten van het herijkingsonderzoek op het verdeelmodel van de VRU en daarmee op de individuele bijdrage per gemeente zullen niet eerder dan bij besluitvorming over de kadernota 2024 (najaar 2022) of de begroting 2024 inclusief de actualisatie van de begroting 2023 (voorjaar 2023) specifiek aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf De VRU erkent de financiële positie waarin een groot aantal gemeenten verkeren. Om de gemeenten zoveel mogelijk financieel comfort te bieden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte door in de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage, schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve en een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor Vijfheerenlanden stijgt van € 3.509.000 (geactualiseerde begroting 2022) naar € 3.580.000 (begroting 2023). Inclusief het Individueel Gemeentelijk Pluspakket van 164k maakt dit voor 2023 een totaal van € 3.744.000. Aan uw raad wordt voorgesteld om de stijging van de kosten in de gemeentelijke kadernota en begroting mee te nemen.

Participatieparagraaf N.v.t.

Duurzaamheidsparagraaf N.v.t.

Communicatieparagraaf N.v.t. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de loco-secretaris,

De loco-burgemeester,

{{signer1}} 03/05/2022 13:47:19 CEST

{{signer2}} 03/05/2022 16:25:32 CEST

Signed By: s.vreeburg@vijfheerenlanden.nl ID: 88aa1381-869d-494c-a602-cfedc82397a1 Auth: Consent

S.N.J. (Stefan) Vreeburg

Signed By: m.verweij@vijfheerenlanden.nl ID: 88aa1381-869d-494c-a602-cfedc82397a1 Auth: Consent

M.F.M. (Marcel) Verweij

Bijlagen     

20220415 – Voorlopige jaarstukken 2021 (versie gemeenten) Aanbiedingsbrief gemeenten financiële stukken april 2022 AB20220328-06-3 Bijlage B Infographic jaaroverzicht 2021 AB20220328-06-5 Bijlage D Zienswijzen Kadernota 2023.0 VRU ontwerpbegroting 2023, geactualiseerde conceptbegroting 2022 (versie gemeenten)