RV Zienswijze op begrotingswijzigingen Waardlanden 2021 en 2022.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 344382

Onderwerp: Zienswijze op begrotingswijziging Waardlanden 2021 en begrotingswijziging Waardlanden 2022

Vergaderdatum raad: 4 november 2021 Geheim: Nee Steller: Marijn Bruurs Portefeuillehouder: Wethouder Hendriksen

Beslispunten 1. 2.

Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021 van Waardlanden. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022 van Waardlanden.

Inleiding De GR Waardlanden stuurt een begrotingswijziging 2021 en een begrotingswijziging 2022 naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen dient een besluit tot wijziging van de begroting aangeboden te worden aan de raden van de deelnemende gemeenten zodat zij hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Gemeenteraden kunnen tot 1 december 2021 een zienswijze indienen op de begroting.

Beoogd effect Een vaststelling van de begrotingswijziging 2021 en begrotingswijziging 2022 door het bestuur van Reinigingsdienst Waardlanden en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Argumenten 1.1 Er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2021 De begrotingswijziging 2021 zoals die nu wordt voorgesteld is noodzakelijk als gevolg van de vastgestelde strategienota 2021-2025 'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente' en het aanpassen daarop van de interne organisatie en huisvesting van Waardlanden. Tevens zijn de voortschrijdende inzichten hierin opgenomen met betrekking tot de nieuwbouw van het afvalbrengstation in Groot-Ammers en het circulaire kringloopcentrum in Nieuw-Lekkerland.

De samengestelde tarieven voor inzameling en verwerking van de Reinigingsdienst Waardlanden zullen voor het jaar 2021 stijgen als gevolg van deze mutaties. De positieve effecten als gevolg van de strategienota worden in de jaren 2023 en verder verwacht. Er is sprake van een stijging van het samengestelde tarief ter grootte van €14,82 ten opzichte van de primitieve begroting 2021. Voor Vijfheerenlanden betekent dit een bedrag van €350.330,--. Met dit bedrag is in de eerste bestuursrapportage rekening gehouden. Een nadere toelichting wordt in de financiële paragraaf gegeven. 1.2 Er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2022 De begroting 2022 en de meerjarenraming die eerder dit jaar zijn vastgesteld waren in feite een 'basispad', dat door besluitvorming m.b.t. het nieuw beleid is ingehaald. Het was een beleidsarme begroting en stond los van de extra kosten die voortvloeien uit de besluitvorming rondom het nieuwe beleid. De begrotingswijziging 2022 zoals die nu wordt voorgesteld is dan ook noodzakelijk als gevolg van de uitrol en effectuering van de vastgestelde strategienota 2021-2025 'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente'. De consequenties in financiële zin zijn opgenomen in deze strategienota en in de begrotingswijzigingen 2021 en 2022 verwerkt.

Het grootste effect op het tarief als gevolg van de uitrol en effectuering van de vastgestelde strategienota vindt in 2022 plaats. De incidentele last ter hoogte van €22,97 komt voornamelijk doordat de ondergrondse containers worden afgesloten en voorzien van een passysteem. Dit betreft de grootste investering en heeft daardoor eenmalig veel invloed op het tarief. De doorwerking van het versterken van de interne organisatie van Waardlanden, ingezet in het jaar 2021, is ook opgenomen in de strategienota. Zoals toegelicht bij de vaststelling van de strategienota (zaaknummer 252968), zijn al deze investeringen noodzakelijk om de stijgende kostentrend te keren en besparing op langere termijn te realiseren. Bovendien is het bovenstaande meegenomen in het opstellen van de eigen gemeentelijke begroting 2022 die nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Een nadere toelichting wordt in de financiële paragraaf gegeven.

Risicoparagraaf 1.1 Beperkte mogelijkheden om als gemeenteraad te sturen op kostenconsequenties De extra kosten voor verwerking zijn beperkt te beïnvloeden, maar ook de extra kosten voor de dienstverlening van Waardlanden worden onderbouwd als noodzakelijk voor hetgeen de gemeenten van Waardlanden verwachten. Deze kosten zijn bovendien overeengekomen in de strategienota 2021-2025 'Samen voor een afvalvrije gemeente Vijfheerenlanden' vastgesteld door de gemeenteraad op 10 juni 2021. 1.2. Verbrandingsbelasting blijft jaarlijks stijgen Het Rijk verhoogt jaarlijks de verbrandingsbelasting op restafval en daarmee wordt de verwerking van restafval steeds duurder. Het Rijk doet dit om decentrale overheden te stimuleren om afvalscheiding onder inwoners te verbeteren. Als gemeente Vijfheerenlanden kunnen wij hier in

beginsel niet veel invloed op uitoefenen. Via de VNG maken we ons als gemeenten natuurlijk hard voor het beheersbaar houden van de kosten. Zeker omdat de kosten van afvalverwerkingen verhaald worden op inwoners. De beste manier van sturing en het beheersbaar houden van kosten wordt mogelijk gemaakt in ons eigen afvalbeleid. Binnen onze invloedssfeer doen we er alles aan om een zo hoog mogelijke service tegen een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. Het vastgestelde beleid staat voor het terugdringen van het restafval dat huishoudens in onze gemeente aanbieden. Behalve milieu en duurzaamheid is minder restafval nodig om de kosten van afvalverbranding te beheersen. De gemeente Vijfheerenlanden wil meer circulair worden, dus meer hergebruik en minder restafval. Het nieuwe beleid draagt eraan bij om dit doel te behalen en tegelijkertijd de kosten beheersbaar te houden.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst

Financiële paragraaf Als eerste is het belangrijk om mede te delen dat met de financiële consequenties van de schuld van Waardlanden over 2020, de verwachte meerkosten over 2021 en de aanzienlijke kosten- en tariefverhoging vanaf 2022 financieel volledig rekening is gehouden. Hieronder worden de ontwikkelingen in de jaren 2020, 2021 en 2022 nader toegelicht. 2020 In de stukken wordt gesproken over een schuld van Waardlanden aan Vijfheerenlanden van €430.583,-- over 2020. In onze eigen gemeentelijke jaarrekening over 2020 is met deze vordering op Waardlanden rekening gehouden. Deze schuld van Waardlanden aan Vijfheerenlanden was namelijk al bekend ten tijde van het opstellen van onze jaarrekening over 2020. Het tweede beslispunt uit het voorstel begrotingswijziging 2021 betreft de uitvoering en daarmee de daadwerkelijke verrekening van de jaren 2020 en 2021. 2021 Voor 2021 worden de meerkosten ten opzichte van de primaire begroting voor Vijfheerenlanden op €350.330,-- berekend. Deze meerkosten waren al eerder bekend. In de eerste bestuursrapportage 2021 hebben we hiervoor rekening gehouden met een budgetverhoging van €390.000,--. Het verschil van €80.253,-- betreft het verschil tussen de jaren 2020 en 2021 en is slechts een mutatie in liquide middelen. 2022 De meerkosten van €1.088.553,-- voor Vijfheerenlanden zijn het gevolg van de vastgestelde strategienota.

Deze meerkosten hebben een aanzienlijke tariefsverhoging tot gevolg. Binnen de eigen gemeentelijke begroting 2022, die nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, is

hier op voorhand al rekening mee gehouden. In het meerjarig perspectief is het tarief van 2022 voorzichtigheidshalve doorgetrokken naar 2023 en verder. Hier zit dus enige ruimte aangezien Waardlanden voor 2023 een verlaging van het tarief voorziet.

Participatieparagraaf De dienstverlening van Waardlanden heeft direct effect op de inwoners, omdat de wekelijkse afvaldienstverlening wordt geleverd aan alle inwoners. De kosten van Waardlanden worden ook direct doorberekend aan de inwoners via de afvalstoffenheffing.

Duurzaamheidsparagraaf Waardlanden voert namens de gemeente de inzamellogistiek van afval uit, maar ontwikkelt zich steeds meer als partner, die vanuit inhoudelijke kennis de gemeente verder helpt op het gebied van circulair omgaan met afval. In het nieuwe beleid speelt duurzaamheid een centrale rol. Er wordt geïnvesteerd in het inzamelsysteem en de binnendienst om als Waardlanden deze rol beter te kunnen vervullen.

Communicatieparagraaf Rondom het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid is veelvuldig met inwoners, maatschappelijke organisaties en de raad gecommuniceerd. Deze begrotingswijzigingen hebben beperkte communicatieve waarde. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl {{signer1}} {{signer2}} 12/10/2021 11:50:01 CEST 12/10/2021 11:57:28 CEST ID: cf0f1ff3-196d-4f9b-9e6e-991ed2d56ba4 Auth: Consent

ID: cf0f1ff3-196d-4f9b-9e6e-991ed2d56ba4 Auth: Consent

de secretaris,

de burgemeester,

{{signer1}} 12/10/2021 11:50:03 CEST

{{signer2}} 12/10/2021 11:57:30 CEST

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: cf0f1ff3-196d-4f9b-9e6e-991ed2d56ba4 Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: cf0f1ff3-196d-4f9b-9e6e-991ed2d56ba4 Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen    

Voorstel Begrotingswijziging 2021.pdf (original) Voorstel Begrotingswijziging 2022.pdf (original) Zienswijze brief gewijzigde begroting 2021.pdf (original) Zienswijze brief gewijzigde begroting 2022.pdf (original)