RV Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Waardlanden

Raadsvoorstel Zaaknummer 1141793

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Waardlanden

Vergaderdatum raad: 4 juli 2024 Geheim: Nee Steller: Hans van Mechelen Portefeuillehouder: Wethouder Van Maanen

Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van Waardlanden.

Inleiding De GR Waardlanden stuurt jaarlijks haar ontwerpbegroting aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Gemeenteraden hebben na ontvangst 12 weken de tijd om een zienswijze in te dienen op de begroting. Krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient de begroting van de GR Waardlanden uiterlijk 15 september voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt te zijn vastgesteld en ingezonden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Beoogd effect Een tijdige vaststelling van de begroting 2025 en meerjarenprogramma 2026-2028 door het bestuur van Reinigingsdienst Waardlanden en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Argumenten 1.1 De bevoegdheid van de raad moet gerespecteerd worden. Waardlanden heeft de begroting 2025 aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten aangeboden. Daarop kan een zienswijze ingediend worden. Het besluit om al dan niet een zienswijze in te dienen op de financiële stukken van Waardlanden is een bevoegdheid van de raad. 1.2 De aangepaste begrotingscyclus moet een betrouwbare begroting opleveren. De conceptbegroting 2025 is zo laat als de procedure dat mogelijk maakt tot stand gekomen. Daardoor heeft Waardlanden enkele maanden meer de tijd gehad dan voorgaande jaren. Dit moet een betrouwbare begroting opleveren die het risico op tussentijdse begrotingswijziging tot een minimum beperkt. De noodzaak daartoe gezien de lastenstijging de afgelopen jaren is groot. 1.3 De meerjarenraming toont structureel stijgende lasten. Het perspectief dat gegeven wordt in de meerjarenraming 2026-2028 is er een van stijgende

lasten. Aangedragen wordt dat de daling van 25% restafval niet afdoende is om een stijging van de verwerkingskosten tegen te gaan. Het perspectief dat niet gegeven wordt is wat er van de inzamelkosten verwacht mag worden bij een daling van het restafval met 25%. Bijvoorbeeld, zoals beschreven in de strategienota (pagina 32), kan door het meten van de vulgraad voorkomen worden dat ondergrondse restafvalcontainers te vaak geleegd worden. In de concept-zienswijze vragen wij dit besparingspotentieel concreet te maken en op te nemen in de begroting en meerjarenraming. Daarnaast zijn incidentele kosten in 2024, zoals beschreven in de begrotingswijziging 2024, onderdeel geworden van de begroting 2025 en daarmee ook onderdeel van de meerjarenraming. In de zienswijze op de begrotingswijziging 2024 vragen wij hierover om opheldering. 1.4 Er is geen sprake van schaalvoordeel bij de uitvoer van DVO straatreiniging. In de begroting worden twee theoretische voordelen benoemd van het centraal onderbrengen van onder andere straatreiniging: schaalvoordeel en kwaliteit van uitvoering. In de praktijk is er echter een groot verschil tussen het tarief en de kwaliteit van uitvoering van Waardlanden en commerciële partijen. We onderstrepen daarom de noodzaak van het herzien van de dienstverleningsovereenkomsten.

Risicoparagraaf 1.1 Het resultaat over 2025 is onderhevig aan variabele kosten. Het resultaat over 2025 is mede afhankelijk van variabele kosten die niet of moeilijk te voorspellen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om schommelende grondstofprijzen die onderhevig zijn aan externe factoren. Dit kan zowel een financieel voordeel als nadeel opleveren. Waardlanden rekent met minimale grondstof prijzen en het effect van de strategienota in de begroting is afgezwakt van 50% naar 25% restafval reductie om dit risico zo klein mogelijk te houden. 1.2 Verwerking van de lastenstijging in de afvalstoffenheffing leidt tot lastenverzwaring voor de inwoners. Hoe hoog de stijging wordt van de afvalstoffenheffing hangt af van de ontwikkeling van andere kosten die ook aan de heffing worden toegerekend. Behalve de bijdrage aan Waardlanden wordt bijvoorbeeld ook de BTW toegerekend. Uitgangspunt daarbij is 100% kostendekking vanuit de afvalstoffenheffing. 1.3 Er is geen investeringsruimte opgenomen voor modernisering van de milieustraten. De mogelijkheid om investeringsbudget op te nemen in de begroting van Waardlanden zal zich op zijn vroegst 2026 voordoen. Modernisering van de milieustraten van Vianen en Leerdam, waarbij geanticipeerd wordt op de groei van de gemeente en de circulaire ambities van de gemeente, zal dus niet in 2025 gerealiseerd worden.

Bestaande operationele uitdagingen op de milieustraten zullen door Waardlanden binnen de begroting moeten worden opgelost. Dit kan ten kosten gaan van dienstverlening en servicebeleving.

Gevolgen voor mensen met een beperking Dit voorstel betreft enkel financiën en heeft geen gevolgen voor mensen met een beperking.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf Het tarief van Waardlanden voor Vijfheerenlanden in 2025 stijgt met 12% ten opzichte van de primaire begroting 2024. Ten opzicht van de gewijzigde begroting 2024 is de stijging van het tarief 2,9% van € 344,94 naar € 354,87. Dit wordt met name veroorzaakt door autonome prijsstijgingen van bijvoorbeeld brandstof en onderhoud. De hoeveelheid ingezameld restafval neemt af, de tarieven voor verwerking nemen echter toe. Behalve stijgende kosten is er ook sprake van een verwachte groei van het aantal huisaansluitingen van 2,6%. De bijdrage van Vijfheerenlanden aan Waardlanden in 2025 komt daarmee uit op € 9.008.274,-. Bij ongewijzigd beleid op het gebied van kostprijsberekening zal de stijging van de afvalstoffenheffing minimaal 14,5% zijn. De kosten voor de DVO's stijgen in totaal van €229K begroot in 2024 naar € 247k begroot in 2025.

Participatieparagraaf Stijgende lasten bij Waardlanden heeft effect op de inwoners, omdat de kosten van Waardlanden direct doorberekend worden aan de inwoners via de afvalstoffenheffing. Het tarief dat Waardlanden in rekening brengt bij de gemeente wordt verwerkt in de afvalstoffenheffing, welke in december 2025 wordt vastgesteld. Het nieuwe heffingsbedrag wordt daarna met de inwoners gedeeld.

Duurzaamheidsparagraaf Centraal in de dienstverlening van Waardlanden staat het terugdringen van restafval en het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen. Daarnaast zet Waardlanden zich in op het gebied van het voorkomen van zwerfafval, stimuleert zij circulariteit via de afvalbrengstations en wordt energie gestoken in educatie op duurzaamheid thema's.

Communicatieparagraaf N.v.t. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris, Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl

11/06/2024 21:00:17 CEST {{signer1}}

ID: 83cf9bcf-d86a-41f8-a4e8-e4f999ac5814 Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

de burgemeester, Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

11/06/2024 21:42:23 CEST {{signer2}}

ID: 83cf9bcf-d86a-41f8-a4e8-e4f999ac5814 Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen 1. Concept-zienswijze conceptbegroting 2025 Waardlanden 2. Aanbiedingsbrief begroting 2025 gemeenteraden inzake zienswijze