RV Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 GGDrU

Raadsvoorstel Zaaknummer 407893

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GGDrU Vergaderdatum raad: 30 juni 2022 Geheim: Nee Steller: Merel van den Nobelen Portefeuillehouder: Wethouder Bel

Beslispunten 1. 2.

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU; De benodigde financiële middelen, € 2.357.875,- op te nemen in de gemeentelijke begroting 2023 op kostenplaats 67101000 (Lokaal gezondheidsbeleid).

Inleiding De GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2023.

Beoogd effect De mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU naar voren te brengen.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2023 is beleidsarm. De begroting 2023 is opgesteld binnen de kaders van de kaderbrief 2023. In maart 2022 zijn de nieuwe gemeenteraden gekozen. In 2023 heeft de GGDrU dus een nieuw bestuur. De kaderbrief 2023 was daarom beleidsarm, zodat het nieuwe bestuur kan aangeven welke ontwikkeling zij voor GGDrU ziet in de komende jaren. GGDrU zal in 2023 met het nieuwe bestuur werken aan de nieuwe bestuursagenda 2023-2027. 2.1 De extra financiële middelen zijn noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De toename in de begroting voor onze gemeente komt voort uit de ontwikkeling van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage. Er zijn verschillende factoren van invloed op deze bijdragen, namelijk:

 De loonindex;  De prijsindex; Voor deze loon- en prijsontwikkeling worden we gecompenseerd in de algemene uitkering. Specifiek voor de toename van de kindbijdrage, zijn de volgende nieuwe/extra taken van invloed:  Prenataal huisbezoek  Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen Voor deze nieuwe/extra taken ontvangen wij een extra uitkering in het gemeentefonds. Voor het financieel beeld van de gemeente als totaal zou deze begroting dan ook weinig tot geen impact moeten hebben.

Risicoparagraaf 1.

Het is onduidelijk in welke mate corona in de toekomst nog invloed gaat hebben op de werkzaamheden van de GGDrU. GGDrU is vanaf februari 2020 tot en met 2022 intensief betrokken bij de bestrijding van het COVID-19-virus. In 2022 zullen onderdelen van het coronabedrijf worden ingevlochten in de reguliere organisatie. Het komende jaar zal duidelijker worden hoe het virus zich ontwikkelt en hoe de bestrijding daarvan vorm krijgt. Dat geldt ook voor de financiering door het rijk; vooralsnog is alleen duidelijk hoe de financiering in 2022 is geregeld. GGDrU zal hiermee bij de inrichting van de organisatie zo veel mogelijk rekening houden.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf In de begroting 2022 van de GGDrU is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van €2.232.695,-.  Basistaken: € 427.609, Intensivering basistaken: € 43.441, Basistaken–Plus: € 1.515.810, Maatwerk: € 245.836,In de begroting 2023 van de GGDrU wordt een gemeentelijke bijdrage opgenomen van €2.357.875,-.  Basistaken: € 446.250, Intensivering basistaken: € 44.370, Basistaken–Plus: € 1.590.115, Maatwerk: € 277.140,Deze gemeentelijke bijdrage voor 2023 wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting op kostenplaats 67101000 Lokaal gezondheidsbeleid, kostensoort 443300 Betaalde inkomensoverdrachten GR’en.

De toename in de begroting voor onze gemeente komt voor uit de ontwikkeling van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage. Er zijn verschillende factoren van invloed op deze bijdragen, namelijk:  

De loonindex: De loonindex is afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van cao en werkgeverspremies. De verschillende effecten op de loonindex leiden tot een stijging van de loonkosten van de GGDrU van circa €696.000,-; De prijsindex: De prijsindex wordt beïnvloed door het Bruto Binnenlands Product uit de septembercirculaire van 2021. De totale index komt uit op circa €1.030.000,-.

Voor deze loon- en prijsontwikkeling worden we gecompenseerd in de algemene uitkering. Specifiek voor de toename van de kindbijdrage, zijn de volgende nieuwe/extra taken van invloed: 



Prenataal huisbezoek; Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ gaat naar alle waarschijnlijkheid in per 1 juli 2022. Hiermee wordt elke gemeente verplicht gezinnen in een kwetsbare situatie (dit betreft gemiddeld 16% van de kinderen) een prenataal huisbezoek (PHB) aan te bieden. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 275.621. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2021 (209.077) in de regio komt dit uit op een verhoging van de kindbijdrage van € 1,318 per kind; Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen; Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding is de algemene uitkering van het Gemeentefonds structureel opgehoogd met € 2,77 miljoen. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 176.327. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 11-2021 (209.077) in de regio komt dit uit op een verhoging van de kindbijdrage van € 0,843 per kind.

Voor het financieel beeld van de gemeente als totaal zou deze begroting dan ook weinig tot geen impact moeten hebben.

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf De GGDrU wordt geïnformeerd over het genomen besluit m.b.t. de zienswijze. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

de burgemeester,

{{signer1}} 31/05/2022 22:11:16 CEST

{{signer2}} 01/06/2022 09:07:22 CEST

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: 3b1f2e64-fac9-4e71-92b5-b9f96d9f75a0 Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: 3b1f2e64-fac9-4e71-92b5-b9f96d9f75a0 Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen   

(ontwerp)Begroting 2023 GGDrU 10527 - Ontwerpbegroting 2023 GGD regio Utrecht_1 Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2023