RV Zienswijze ontwerp-kadernota 2026 RAZU

Raadsvoorstel Zaaknummer 1284845

Onderwerp: Zienswijze ontwerp-kadernota 2026 Regionaal Archief Zuid-Utrecht Vergaderdatum raad: 6 februari 2025 Geheim: Steller: Portefeuillehouder:

Nee Stéphanie Gautier Wethouder Hitipeuw

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-kadernota 2026 van het Regionaal Archief ZuidUtrecht; 2. De verlaging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van bezuinigingsmaatregelen mee te nemen in de gemeentelijke kadernota 2026-2029.

Inleiding De ontwerp-kadernota 2026 is opgesteld door het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (hierna: RAZU) en omschrijft de belangrijkste financiële en beleidsmatige uitgangspunten. Hierdoor dient de ontwerp-kadernota 2026 als beginpunt voor het opstellen van de begroting RAZU voor het jaar 2026. De gemeenteraad wordt verzocht om een eventuele zienswijze op de ontwerp-kadernota 2026 voor 1 maart 2025 kenbaar te maken aan het bestuur van het RAZU.

Beoogd effect De gemeenteraad wordt bij de ontwerp-kadernota 2026 in de mogelijkheid gesteld via een zienswijze invloed uit te oefenen op de algemene financiële kaders en de beleidsmatige kaders van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten 1.1 De ontwerp-kadernota RAZU 2026 toont bezuinigingsmaatregelen met een lage invloed op de wettelijke taken. Het RAZU is een bedrijfsvoeringsorganisatie die wettelijke taken uit de Archiefwet uitvoert. Deze taken zijn: toezicht, beheer en dienstverlening. In lijn met het beleidsplan 2024-2027 voert het RAZU een sober programma uit. Toch houdt het RAZU rekening met de financiële uitdagingen in 2026 en anticipeert hierop. Het RAZU neemt hiervoor drie concrete bezuinigingsmaatregelen. Deze zijn: • het afstoten van kantoorruimte; • het verlagen van de aanvullende personeelskosten; • het verlagen van de begroting op personeelslasten. Deze kosten worden op 95% begroot in plaats van 100%.

Daardoor kan het RAZU een kleine bezuinigingsopgave realiseren. 1.2 De beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de ontwerp-kadernota RAZU 2026 blijven hetzelfde als de eerder ingenomen standpunten. De opzet is in lijn met de eerder ingenomen standpunten over de manier van indexeren, het verplicht opnemen van de ontwikkelingen uit het geldende cao-akkoord en het uitvoeren van het sobere programma uit het beleidsplan RAZU 2024-2027. Hierbij voert het RAZU een programma uit dat financieel verantwoord en beleidsarm is. Binnen deze kaders verricht het RAZU de wettelijke taken. De uitvoering van het beleidsplan RAZU 20242027 vraagt geen extra structurele middelen. 2.1 Door de financiële verlaging op te nemen in de gemeentelijke kadernota 2026 wordt de actuele stand van het RAZU opgenomen. De ontwerp-kadernota laat een verlaging zien in de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting RAZU 2025-2028. Dit is duidelijk het gevolg van de bezuinigingsmaatregelen en resulteert in een besparing van € 10.140 op de gemeentelijke bijdrage.

Risicoparagraaf 1.1 Het begroten van de salariskosten op 95% in plaats van 100% kan leiden tot een mogelijke begrotingsoverschrijding vanaf het begrotingsjaar RAZU 2027. Normaal gesproken is de post "salariskosten" 100% begroot op basis van de vastgestelde omvang van de formatie en de hoogste trede per functieschaal. Niet iedereen heeft op het moment van het opstellen van de ontwerp-kadernota RAZU 2026 de hoogste trede bereikt. De reële loonkosten zijn waarschijnlijk lager dan begroot. In deze situatie is het begroten van de salariskosten op 95% realistisch. Vanaf het begrotingsjaar RAZU 2027 kan dit een risico vormen. Dit omdat steeds meer medewerkers van het RAZU de laatste trede van de salarisschaal zullen bereiken vanaf het begrotingsjaar 2027. Daardoor kunnen de loonkosten hoger zijn dan 95%. Het (eventuele) negatieve exploitatiesaldo wordt bij de jaarrekening verrekend met de gemeenten, conform de gemeenschappelijke regeling RAZU. Het bestuur van het RAZU zal de toepassing van deze maatregel periodiek beoordelen om de gevolgen hiervan zo beperkt mogelijk te houden.

Gevolgen voor mensen met een beperking Dit besluit heeft geen gevolgen voor mensen met een beperking.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf 1.1 Als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen laat de ontwerp-katernota 2026 RAZU een verlaging zien ten opzichte van de begroting 2025-2028 RAZU. Financieel gezien is de ontwerp-kadernota RAZU 2026 aangepast ten opzichte van de begroting 2025-2028. Door de invoering van de schaalbedragen uit de geldende cao en het gebruik van de correcte loonindexen zijn de salariskosten en overige posten hoger vastgesteld: ongeveer € 11.000. Dit

brengt de gemeentelijke bijdrage van € 428.170 (uit de begroting 2025-2028) naar € 439.696 (ontwerp-kadernota 2026) voor het begrotingsjaar 2026. Het bestuur heeft op basis van deze aangepaste cijfers drie bezuinigingsmaatregelen genomen die uiteindelijk de lasten verlagen. Hierdoor daalt de gemeentelijke bijdrage als volgt: • Bijdrage voor het begrotingsjaar 2026 wordt € 418.031 (was € 428.170). • Bijdrage voor het begrotingsjaar 2027 wordt € 420.685 (was € 430.824). • Bijdrage voor het begrotingsjaar 2028 wordt € 423.339 (was € 433.479). De raad wordt voorgesteld de verlaging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen mee te nemen in de gemeentelijke kadernota 2026-2029. 1.2 De manier van indexeren is ongewijzigd in de ontwerp-kadernota RAZU 2026. Net als in de kadernota RAZU 2024 en 2025 is de manier van indexeren ongewijzigd in de ontwerpkadernota 2026. Er wordt aangesloten bij de indexen uit de Septembercirculaire 2024, te weten: • prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (2.1 % te hanteren in 2026) • prijs overheidsconsumptie, netto materieel (2.7% te hanteren in 2026) Dit volgt één richtlijn en de meest gebruikte manier van indexeren binnen gemeenschappelijke regelingen. Op deze manier is er voor een stabiele systematiek gekozen die consistentie en continuïteit biedt bij het begroten.

Hiermee hoeft de indexatie niet bij elke begroting te worden gewijzigd.

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf Het bestuur van het RAZU wordt op de hoogte gesteld dat we geen zienswijze indienen op de ontwerp-kadernota 2026 RAZU. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,

de burgemeester,

17/12/2024 13:36:02 CET {{signer1}}

17/12/2024 13:48:43 CET {{signer2}}

Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

ID: ee06c949-3df4-4d19-abed-edb04ffffa94

ID: ee06c949-3df4-4d19-abed-edb04ffffa94

Auth: Consent

Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen 20241127_ontwerp-Kadernota-2026_definitief 20241129_Aanbiedingsbrief_Kadernota26_Vijfheerenlanden