RV Zienswijze ontwerp-kadernota 2025 RAZU

Raadsvoorstel Zaaknummer 1019167

Onderwerp: Zienswijze ontwerp-kadernota 2025 Regionaal Archief Zuid-Utrecht Vergaderdatum raad: 8 februari 2024 Geheim: Nee Steller: Stéphanie Gautier Portefeuillehouder: Wethouder Hitipeuw

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-kadernota 2025 van het Regionaal Archief ZuidUtrecht; 2. De stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen mee te nemen in de gemeentelijke Kadernota 2025-2028.

Inleiding De ontwerp-kadernota 2025 is opgesteld door het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (hierna: RAZU) en dient als input voor het opstellen van de begroting RAZU voor het jaar 2025. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad een zienswijze ingediend op het beleidsplan RAZU 20242027.De ontwerp-kadernota 2025 sluit hierop aan. De gemeenteraad wordt verzocht om een eventuele zienswijze op de ontwerp-kadernota 2025 voor 22 februari 2024 kenbaar te maken aan het bestuur van het RAZU.

Beoogd effect De gemeenteraad wordt bij de ontwerp-kadernota 2025 in de mogelijkheid gesteld via een zienswijze invloed uit te oefenen op de algemene financiële kaders en de beleidsmatige kaders.

Argumenten 1.1 De beleidsmatige uitgangspunten van de ontwerp-kadernota 2025 zijn gelijk aan de uitgangspunten van het ontwerp-beleidsplan RAZU 2024-2027. De ontwerp-kadernota 2025 sluit aan bij het beleidsplan RAZU 2024-2027 waarbij het RAZU een beleidsarm programma uitvoert. De wettelijke taken worden verricht. Er wordt aandacht besteed aan de verdere implementatie en ontwikkeling van de digitale depotvoorziening (e-depot). Door de besluitvorming van het bestuur van december 2021 is het RAZU uit gegaan van een stijging van de e-depotpost met € 10.000 per jaar vanaf 2026. Dit betreft de doorontwikkeling van het e-depot, serverplaatsing, beheer, onderhoud en opslagkosten. Deze stijging van kosten wordt meegenomen in de verdeelsleutels die vanaf het jaar 2026 gehanteerd worden. Omdat de gemeenteraad op 2 november 2023 een zienswijze over de bovengenoemde punten heeft ingediend is het niet nodig om een aparte zienswijze over de ontwerp-kadernota 2025 wederom in te dienen.

2.1 Door de financiële stijgingen op te nemen in de gemeentelijke Kadernota 2025 wordt ervoor gezorgd dat er dekking is voor de hogere kosten vanaf 2026. De ontwerp-kadernota laat een verhoging zien in de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging is verklaarbaar en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van de salarissen op basis van de schaalbedragen van de huidige CAO 2023 en de bijstelling van de gehanteerde loonindex 2025 ten opzichte van de loonindex 2024. Bij het opstellen van de "Begrotingswijziging 2023" RAZU en de "Begroting 2024 RAZU" waren de onderhandelingen over de CAO 2023 nog niet formeel afgerond. Hierdoor is in de Begrotingswijziging 2023, Begroting 2024 RAZU en de meerjarenraming 2025-2027 RAZU gewerkt met een stelpost. Inmiddels zijn de schaalbedragen van de CAO 2023 bekend en het blijkt dat de salariskosten wat hoger zijn uitvallen dan de gehanteerde stelpost. Deze kosten zijn geactualiseerd en opgenomen in de ontwerp-kadernota 2025. Conform de begrotingsregels is in de meerjarenraming 2025-2027 bij de Begroting 2024 een nullijn ten opzichte van het primaire jaar gehanteerd. Voor het primaire jaar (2024) was de loonindex 6,4%. De loonindex voor 2025 is bepaald op 8,5%, dus 2,1% hoger dan waar in de meerjarenraming 2025-2027 bij de Begroting 2024 rekening is gehouden.

Risicoparagraaf Er zijn geen risico's omdat de ontwerp-kadernota RAZU 2025 aansluit bij het vorige vastgestelde beleidsplan 2024-2027 en de raad heeft al hierover een zienswijze ingediend.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf 1.1 Als gevolg van de CAO 2023 en de bijstelling van de loonindex 2025 laat de ontwerpkaternota 2025 een verhoging zien : 2025 € 394.673 wordt € 407.693 nadeel €-13.020 2026 € 397.327 wordt € 410.347 nadeel €-13.020 2027 € 399.981 wordt € 413.001 nadeel €-13.020 2028 € 399.981 wordt € 415.655 nadeel €-15.674 Aan de raad wordt voorgesteld om de stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen mee te nemen in de gemeentelijke Kadernota 2025-2028. 1.2 De manier van indexeren is ongewijzigd in de ontwerp-kadernota 2025. De manier van indexeren is ongewijzigd in de ontwerp-kadernota 2025. Er wordt aangesloten bij de indexen uit de Septembercirculaire, te weten : - prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (8.5 % te hanteren in 2025) - prijs overheidsconsumptie, netto materieel (2.7% te hanteren in 2025) Dit volgt één richtlijn en de meeste gebruikte manier van indexeren binnen gemeenschappelijke regelingen. Op deze manier is er voor een stabiele systematiek gekozen die consistentie en continuïteit biedt bij het begroten. Hiermee hoeft de indexatie niet bij elke begroting te worden gewijzigd.

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf Het bestuur van het RAZU wordt op de hoogte gesteld dat we geen aparte zienswijze indienen op de ontwerp-kadernota 2024. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,

de burgemeester,

19/12/2023 12:47:35 CET {{signer1}}

19/12/2023 13:16:26 CET {{signer2}}

Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl ID: e2a8d86c-8985-477e-8d8b-a06548e63409 Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: e2a8d86c-8985-477e-8d8b-a06548e63409 Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen 1. 20231129_Raad_Vijfheerenlanden_kadernota 2. 20231129_ontwerp_Kadernota 2025 3. 6.6 getekende Zienswijzebrief op het ontwerp-beleidsplan RAZU 2024-2027