RV Zienswijze (ontwerp) Begrotingswijziging 2025-1 GGDrU

Raadsvoorstel Zaaknummer 1673519

Onderwerp: Zienswijze (ontwerp) begrotingswijzing GGDrU 2025 Vergaderdatum raad: 13 november 2025 Geheim: Steller: Portefeuillehouder:

Nee Martijn Aerts Wethouder Bel

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de (ontwerp)Begrotingswijziging 2025-1 van de GGD regio Utrecht.

Inleiding GGD regio Utrecht stelt jaarlijks één reguliere begrotingswijziging op. Deze wordt aan de raden verstuurd voor zienswijzen en zal vervolgens voor vaststelling worden geagendeerd bij de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) in december 2025. GGD regio Utrecht stelt elk jaar in een vroeg stadium de oorspronkelijke begroting op. De reden daarvoor is dat gemeenten de begrotingen van de verbonden partijen (zoals de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU is) vroegtijdig willen ontvangen om deze te kunnen betrekken in de eigen gemeentelijke begrotingscyclus. Voor begrotingsjaar 2025 betekent dat dat het AB al begin juli 2024 de begroting 2025-0 heeft vastgesteld De wens van het Algemeen Bestuur van de GGD Regio Utrecht is om zo min mogelijk begrotingswijzigingen naar gemeenten te sturen om het aantal zienswijzeprocedures tot een minimum te beperken. Het vroege moment van vaststelling van de oorspronkelijke begroting brengt met zich mee dat er altijd in elk geval 1 begrotingswijziging nodig is, omdat er in de tussenliggende periode ontwikkelingen plaatsvinden die impact hebben op de inwoner- en kindbijdrage (IWB/KB). Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling dienen wijzigingen in de IWB/KB voor zienswijze te worden voorgelegd aan de raden.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: • De meest recente beschikbare informatie rondom het `Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid’ (VIP)-programma en Covid-19 die beide een Rijksfinanciering kennen; • Het effect van de loonindexering en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2025. Doordat de loonstijging volgend uit de medio 2025 bekrachtigde cao lager uitvalt dan de loonindex waarmee werd gerekend in de oorspronkelijke begroting 2025 is in de (ontwerp) begrotingswijziging 2025 een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage te zien; • De maatwerkmutaties op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met

•

gemeenten die van toepassing zijn op het jaar 2025; Het effect van afspraken met Rijk en derde partijen exclusief VIP en Covid-19.

Het algemeen bestuur is voornemens om de begrotingswijziging 2025-1 vast te stellen in de vergadering van 3 december 2025. De eventuele zienswijze ontvangt het dagelijks bestuur bij voorkeur uiterlijk 2 december (volgens de zienswijze termijn van 12 weken).

Beoogd effect De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de voorgestelde aanpassingen van de begroting 2025-1 van de GGDrU voor te leggen aan de raad. De gemeenteraad kan middels een eventuele zienswijze invloed uitoefenen op de (ontwerp) Begrotingswijziging 2025-1 van de GGD regio Utrecht.

Argumenten 1.1 Het geven van een zienswijze op een begrotingswijziging van de GGDrU is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Dit is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling voor de GGDrU zelf. 1.2 De begrotingswijziging (loon- en prijsindexatie) en andere wijzigingscomponenten zijn conform de afspraken uit de kaderbrief 2025. Een groot deel van de begrotingswijziging is conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2025. Dit is dus overeenkomstig aan eerdere afspraken en geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 1.3 De activiteiten t.a.v. de versterking van de pandemische paraatheid in deze (ontwerp) begrotingswijziging sluiten aan bij de oproep van de gemeente Vijfheerenlanden in de zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 (zaaknummer 1528748). Er is een traject 'Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en' gestart, met vijf pijlers en concrete activiteiten om beter voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Het ministerie van VWS heeft hiervoor een SPUK-regeling gemaakt om de activiteiten vanuit de vijf pijlers te kunnen uitvoeren. Voor GGDrU betekent dit concreet dat er in 2025 voor de uitvoering een uitkering wordt ontvangen van € 1.909.131.

Dit bedrag is voor uitvoering van activiteiten binnen GGDrU alsmede ter dekking van kosten vanuit die ten behoeve van dit programma worden gemaakt door GGD GHOR NL. De randvoorwaarden zijn hiermee geborgd en er is geen aanleiding om ten aanzien van de pandemische paraatheid een zienswijze op te geven. Aanvullend op de regeling is dat door het VWS een extra pijler is toegevoegd voor de periode van 2024-2026, namelijk ‘Pijler 6: Het inzetten van transitiecapaciteit’. Hiervoor heeft GGDrU een extra uitkering ontvangen van € 422.111.

Risicoparagraaf Geen risico's van toepassing.

Gevolgen voor mensen met een beperking Dit voorstel heeft geen gevolgen voor mensen met een beperking.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf De financiële gevolgen van deze begrotingswijziging 2025-1 betreft een nadeel van ongeveer € 14.000 ten opzichte van de (ontwerp)begroting. Echter, de reguliere begroting 2025 was nog exclusief de kosten van Meer Aandacht voor de Ziekgemelde Leerling (MAZL). Daarom is deze in de gemeentebegroting aanvullend geraamd. In deze begrotingswijziging zijn de kosten voor MAZL nu wel verwerkt. Ten opzichte van de gemeentebegroting en de begrotingswijziging 2025-1 is er sprake van een voordeel van € 31.000. De begrotingswijziging 2025-1 geeft een voordeel op het huidige budget voor de GGD (Lokaal Gezondheidsbeleid; E10042-100).

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf Niet van toepassing. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,

de burgemeester,

ValidSigned door Judith de Jonge {{signer1}}

ValidSigned door Sjors Fröhlich {{signer2}}

W.J. (Judith) de Jonge

S. (Sjors) Fröhlich

op 23-09-2025

op 23-09-2025

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

5.

(Ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2025-1-DEF. Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2025-1 Gemeentebladen GGDrU Kaderbrief 2025 Raadsbrief (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 Concept zienswijzebrief gemeenteraad (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1