RV Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging 2024 ontwerpbegroting 2025 Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Raadsvoorstel Zaaknummer 1057956

Onderwerp: Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging 2024 ontwerpbegroting 2025 Regionaal Archief Zuid-Utrecht Vergaderdatum raad: 5 juni 2024 Geheim: Nee Steller: Stéphanie Gautier Portefeuillehouder: Wethouder Hitipeuw

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2024 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht. 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting 2025 (meerjarenraming 2026-2028) van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht. 3. De stijging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2025 te verantwoorden in de kadernota 20252028 op de kostenplaats Historisch archief.

Inleiding Op 3 april 2024 heeft het algemeen bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (hierna: RAZU) ingestemd met de ontwerp-begrotingswijziging 2024 en de ontwerp-begroting 2025 (meerjarenraming 2026-2028) van het RAZU. De ontwerp-begroting 2025 RAZU wijkt af van de ontwerp-Kadernota 2025 RAZU die op 29 november 2023 bestuurlijk is vastgesteld. De Kadernota 2025 RAZU is opgesteld in de periode van 16 tot en met 31 oktober 2023. Bij het opstellen van dit stuk is er uitgegaan van de cijfers en ontwikkelingen die op 15 oktober 2023 bekend waren. Daarbij kon er niet gewerkt worden met actuele cijfers. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigt het algemeen bestuur de gemeenteraden uit hierop een zienswijze te geven.

Beoogd effect De raad kan hiermee zijn controlerende functie uitvoeren en heeft de mogelijkheid een zienswijze uit te brengen.

Argumenten 1.1 Er is sprake van een kleine stijging in de ontwerp-begrotingswijziging 2024 RAZU. De CAO-herziening en de huurkosten leiden tot een kleine stijging van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de primaire begroting 2024-RAZU. Dit betreft een beperkte stijging van totaal € 1.564 voor de bijdrage van de gemeente Vijfheerenlanden voor het jaar 2024.

2.1 De stijging in de ontwerp-begroting 2025 RAZU is eerder bekendgemaakt en wordt veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen. De ontwerp-kadernota 2025 RAZU is op 8 februari 2024 aan de gemeenteraad aangeboden voor zienswijze. Daarmee is de stijging van de gemeentelijke bijdrage meegenomen in de gemeentelijke kadernota 2025-2028. De ontwerp-kadernota 2025 RAZU liet al een verhoging zien van € 13.020 voor de gemeentelijke bijdrage 2025 ten opzichte van de begrotingsprognose 2025 RAZU in de meerjarenraming 20242027 RAZU. Dit was verklaarbaar en als gevolg van: - de toepassing van de schaalbedragen uit de geldende CAO (2023) en het hanteren van de actuele loonindex; - het hanteren van de actuele prijsindex. De afspraken in de ontwerp-kadernota 2025 RAZU blijven gelijk aan die van de ontwerp-begroting RAZU 2025. De ontwerp-kadernota 2025 RAZU is echter opgesteld in de periode van 16 tot en met 31 oktober 2023. Bij het opstellen is uitgegaan van de cijfers en ontwikkelingen die op 15 oktober 2023 bekend waren. Daardoor laat de ontwerp-begroting 2025 RAZU nu een verschil zien van € 17.823 ten opzichte van de ontwerp-kadernota 2025 RAZU, te weten een gemeentelijke bijdrage 2025 voor Vijfheerenlanden van € 425.516 in plaats van € 407.693. Deze manier van berekenen is onvermijdelijk vanwege de voorbereiding en het geldende zienswijzenproces.

Hierbij wordt het financiële stuk opgesteld met de cijfers die later worden aangepast. 3.1. Door de financiële stijging op te nemen in de gemeentelijke Begroting 2025 wordt ervoor gezorgd dat er dekking is voor de hogere kosten vanaf 2025. Deze stijging schept een niet te beïnvloeden verplichting. De ontwerp-begroting 2025 RAZU laat een verhoging zien in de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging is verklaarbaar en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van de salarissen op basis van de schaalbedragen huidige CAO 2023. En de bijstelling van de gehanteerde loonindex 2025 ten opzichte van de loonindex 2024.

Risicoparagraaf 1.1 Sluitende exploitatie RAZU kan niet volledig gegarandeerd worden. Met de kennis van nu is het te vroeg om dit te bepalen. Daardoor kan het exploitatieresultaat van het RAZU mogelijk in een later stadium positief dan wel negatief bijgesteld worden. Dit wordt pas in het voorjaar 2025 bekend gemaakt middels de ontwerp-jaarrekening 2024 RAZU.

Gevolgen voor mensen met een beperking Dit besluit heeft geen gevolgen voor mensen met een beperking.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf Ontwerp-begrotingswijziging 2024 RAZU: Naar aanleiding van de ontwerp begrotingswijziging 2024 zal de bijdrage stijgen van € 378.613 naar € 380.177. Voorgesteld wordt om de begroting voor 2024 hiervoor niet aan te passen. Dit wordt verantwoord in de gemeentelijke jaarrekening 2024. Vanaf het begrotingsjaar 2025 RAZU worden de salarisposten volledig begroot. Het bestuur van het RAZU heeft op 9 maart 2022 een besluit genomen waardoor de post “salariskosten” reëel begroot wordt. Om de overgang van de oude naar de nieuwe systematiek voor het begroten van de salariskosten voor de gemeenten niet

te groot te maken is de post “salariskosten” in de jaren 2023- 2025 gefaseerd verhoogd. In 2025 is de bovenste traptrede bereikt en worden de salariskosten op 100% begroot. Ontwerp-begroting 2025 RAZU: Deze laat een verhoging van de bijdrage van de gemeente Vijfheerenlanden door loon- en prijsontwikkelingen zien. In de 'Zienswijze ontwerp-kadernota 2025 RAZU' hebben we gemeld dat de begrotingsprognose 2025 wat betreft de bijdrage van de gemeente Vijfheerenlanden zou stijgen van € 394.673 naar € 407.693. In de nu voorliggende ontwerp-begroting 2025 RAZU stijgt deze bijdrage met € 17.823 tot € 425.516. Ook de meerjarig geraamde bedragen stijgen met dit bedrag.

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf Het bestuur van het RAZU wordt na besluit van de gemeenteraad per brief geïnformeerd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,

de loco-burgemeester,

30/04/2024 11:11:23 CEST {{signer1}}

30/04/2024 11:19:04 CEST {{signer2}}

Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl

Signed By: t.van.maanen@vijfheerenlanden.nl

ID: 36207586-117c-40f3-be72-6db215c2dbd7

ID: 36207586-117c-40f3-be72-6db215c2dbd7

Auth: Consent

Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

A. (Ton) van Maanen

Bijlagen 1. 20240404 Raad Vijfheerenlanden Begrotingen 2. RAZU ontwerp Begroting 2025 3. RAZU ontwerp Begrotingswijziging24 4. Brief van raad inzake zienswijze