RV Zienswijze (ontwerp)begroting 2027 GGD regio Utrecht

Raadsvoorstel Zaaknummer 1784740 Onderwerp: Zienswijze (ontwerp)begroting 2027 - GGD regio Utrecht Vergaderdatum raad: 4 juni 2026 Geheim: Nee Steller: Florine Pijzel Portefeuillehouder: Wethouder Bel

Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting 2027 van de GGDrU; 2. De benodigde financiële middelen op te nemen in de gemeentelijke begroting 2027.

Voorgeschiedenis Jaarlijks biedt het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht (GGDrU) de (ontwerp)begroting van het daaropvolgende jaar aan de raad aan voor zienswijze. Deze procedure biedt de raad de mogelijkheid om te reageren op de begroting en wensen, zorgen en aandachtspunten mee te geven, voordat het algemeen bestuur van GGDrU een definitief besluit neemt. De ontvangen zienswijzen worden verzameld en betrokken bij de verdere besluitvorming. In de zienswijze op de kaderbrief 2027 GGDrU heeft uw raad zijn zorgen geuit over de borging van de pandemische paraatheid van de GGDrU vanwege het gebrek aan voldoende financiële middelen hiervoor. De GGDrU is verzocht om het gesprek te blijven voeren met het ministerie van VWS om deze zorgen te uiten en om voldoende structurele financiële middelen ter beschikking te stellen voor de borging van de pandemische paraatheid. Recent is bekend geworden dat het kabinet toch bereid is financiële middelen uit te trekken voor dit onderwerp; in het voorjaar zal het besluit worden genomen over de hoogte van deze middelen.

Inleiding De GGDrU voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de (ontwerp)begroting 2027. Op dit moment werkt GGDrU aan de transformatieopdracht GGDrU 2030. Het doel van deze opdracht is om een robuuste publieke gezondheidszorg in de regio te realiseren. Door een sterkere positie in te nemen als strategische gemeentelijke kennis- en adviespartner kan er een efficiëntere en bredere samenwerking ontstaan tussen GGDrU, gemeenten en ketenpartners rond urgente maatschappelijke thema's.

Beoogd effect Met de in de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht gestelde zienswijzemogelijkheid kan de

raad invloed uitoefenen op de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten 1.1 De zienswijze is een middel om aandachtspunten mee te geven aan de GGDrU met betrekking tot de (ontwerp)begroting 2027. In de kaderbrief 2027 zijn verschillende ontwikkelingen geschetst die mogelijkerwijs impact zouden hebben op de (ontwerp)begroting 2027. In lijn met de zienswijzen op de kadernota 2027 is deze (ontwerp)begroting beleidsarm. De uitwerking van de ontwikkelingen in de (ontwerp)begroting 2027 geven aanleiding tot een zienswijze. 1.2 Een beleidsarme begroting vraagt om een zorgvuldig proces richting toekomstige beslismomenten. Een beleidsarme begroting betekent niet dat GGDrU zich niet voorbereidt op ontwikkelingen die onverminderd op de samenleving afkomen. Middels de Transformatieopdracht wordt de Kennis & Advies functie van GGDrU versterkt en daarmee het partnerschap tussen GGDrU en de 26 deelnemende gemeenten. Dit vanuit de overtuiging dat dit partnerschap noodzakelijk is om de complexe en grote opgaven gezamenlijk, met vertrouwen en zo efficiënt mogelijk vorm te geven. De GGDrU geeft aan in de komende periode het gesprek met gemeenten te blijven voeren over de grote financiële uitdagingen waarmee gemeenten en ook GGDrU geconfronteerd worden. Met de zienswijze brengt uw raad zijn waardering over dit gesprek aan GGDrU over en wil uw raad benadrukken dat GGDrU een belangrijke rol heeft in de 'beweging naar de voorkant'.

Ook over de invulling van deze rol blijven we in gesprek met de GGDrU. 2.1 De gemeentelijke begroting 2027 is de plek om de bijdrage aan de GGDrU op te nemen. De (ontwerp)begroting 2027 is beleidsarm. De toename in kosten komt voort uit loon-, prijs- en volumemutaties. Toename in maatwerk komt voort uit het collectiviseren van de dienstverlening Stevig Ouderschap, Lokaal Onderzoek en THZ-advisering bij publieksevenementen. Omdat de ontwerpbegroting nog moet worden vastgesteld is het passend om deze na vaststelling in de gemeentelijke begroting 2027 te verwerken.

Kanttekeningen 1.1 De invloed van een individuele gemeente binnen de gemeenschappelijke regeling is beperkt. De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling waarin besluitvorming plaatsvindt op regionaal niveau. Door het solidariteitsprincipe is de invloed van een afzonderlijke gemeente op de begroting beperkt. Daarbij vloeit een belangrijk deel van de taken rechtstreeks voort uit wettelijke verplichtingen (met name Wet publieke gezondheid). Deze wettelijke taken moeten door de GGDrU uitgevoerd worden en zorgen voor een beperkte beleids- en financiële afwegingsruimte.

Risicoparagraaf 1.1 Ontbreken van cao akkoord per april 2027. Ten tijde van opstellen van (ontwerp)begroting 2027 is er nog geen definitief akkoord voor de cao gesloten voor de periode vanaf april 2027 en verder. Voor de bepaling van de loonindexatie vanaf april 2027 wordt er in verband met het ontbreken van een cao gerekend met de loonvoet sector overheid, uit de meest recente circulaire, in dit geval de septembercirculaire 2025, conform de afspraken uit de kaderbrief 2027.

Kansen 1.1 Mogelijke invulling vanuit landelijke financiering. De hoogte en voorwaarden van middelen volgend uit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), zijn op dit moment nog niet bekend. Mogelijk kunnen deze worden ingezet ten behoeve van taken belegd bij GGDrU.

Gevolgen voor mensen met een beperking Dit voorstel heeft geen gevolgen voor mensen met een beperking.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf De (ontwerp)begroting 2027 van de GGD regio Utrecht (GGDrU) gaat voor de gemeente Vijfheerenlanden uit van een totale gemeentelijke bijdrage van € 3.623.665. Deze bijdrage is als volgt opgebouwd: • • •

A-taken (wettelijke, collectieve taken): € 711.675 B-taken (wettelijke taken, gezamenlijk belegd bij de GGD): € 2.679.105 C-taken (individueel gemeentelijk maatwerk): € 232.885

In de gemeentelijke meerjarenbegroting is voor 2027 een bedrag van € 3.434.065 opgenomen. Dit betekent dat de bijdrage aan de GGDrU € 189.600 hoger uitvalt dan eerder geraamd. Deze toename wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsontwikkelingen en een actualisatie van de inwoner- en kindaantallen. In de begroting 2027 stijgen de kosten per kind van € 179,49 naar € 183,33 en de kosten per inwoner van € 10,92 naar € 11,38. Daarnaast is bij de berekening van de gemeentelijke bijdrage uitgegaan van de meest recente aantallen inwoners en kinderen per 1 januari 2025. De totale loon- en prijsindexering en volumemutatie voor Vijfheerenlanden bedragen € 123.580, wat neerkomt op een stijging van circa 3,6%. Deze stijging doet zich met name voor binnen het collectieve en wettelijke takenpakket van de GGDrU. Het resterende deel van de stijging, € 66.020, heeft betrekking op taken die de gemeente op individuele basis bij de GGDrU afneemt. Deze taken kennen een meer flexibel karakter en worden in de praktijk veelal gedekt uit incidentele middelen zoals het GALA-budget. Voorgesteld wordt om het bedrag voor loon- en prijsindexering en volumemutatie structureel te verwerken in de paragraaf verbonden partijen van de gemeentelijke begroting 2027.

Concreet betekent dit een structurele verhoging van het budget Lokaal Gezondheidsbeleid (E10042-100) met € 105.760 en het budget Kinderopvang (E10032-123) met € 17.820. Het resterende bedrag van € 66.020 wordt ook structureel toegevoegd aan het budget Lokaal Gezondheidsbeleid. Hier staat een verhoging van de geraamde baten van de AZWA-middelen tegenover voor hetzelfde bedrag. Dit zijn in beginsel incidentele middelen, maar de afgelopen jaren was er altijd sprake van een vergoeding voor dit doel (tot en met 2026 GALA). De verwachting is dat dat in de toekomst ook het geval is.

Participatieparagraaf Er heeft geen participatieproces plaatsgevonden m.b.t. de (ontwerp)begroting 2027.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf In overeenstemming met de wettelijke verplichting wordt een kennisgeving over de ter inzagelegging van de (ontwerp)programmabegroting gepubliceerd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,

de burgemeester,

{{signer1}} ValidSigned door Judith de Jonge op 21-04-2026

{{signer2}} ValidSigned door Sjors Fröhlich

W.J. (Judith) de Jonge

S. (Sjors) Fröhlich

op 21-04-2026

Bijlagen 1. (Ontwerp)Begroting 2027-0 GGD regio Utrecht 2. Bijlage (Ontwerp)begroting 2027-0 GGD regio Utrecht Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2027 inclusief bestuurlijke reactie 3. Raadsbrief zienswijzen (ontwerp)begroting 2027-0 GGD regio Utrecht 4. Brief van raad met zienswijze (ontwerp)begroting 2027 GGD regio Utrecht