RV Zienswijze Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 598285

Onderwerp: Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht Vergaderdatum raad: 9 februari 2023 Geheim: Nee Steller: Gordon van Wijk Portefeuillehouder: Burgemeester Fröhlich

Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), met de strekking dat de gemeente Vijfheerenlanden instemt met de kadernota 2024; 2. De structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de loon- en prijsaanpassing (€ 158.000) mee te nemen in de gemeentelijke kadernota 2024.

Inleiding De kadernota 2024 heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027. De voorliggende kadernota bevat geen mutatie van de gemeentelijk bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en reguliere loon- en prijsaanpassing. Daarnaast bevat de kadernota 2024 een overzicht van actuele ontwikkelingen en risico's die mogelijk op termijn van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de begroting van 2024. De begroting 2024 wordt in het voorjaar van 2023 opgesteld. Voordat het bestuur de begroting 2024 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op deze wijze twee mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de begroting van de VRU.

Beoogd effect Een kadernota zorgt voor een financieel gezonde Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU kan hierdoor uitvoering geven aan een efficiënte en daadkrachtige risico- en crisisbeheersing en brandweerorganisatie. Dit draagt bij aan een veilige woon- en leefomgeving in Vijfheerenlanden

Argumenten 1.1 De mutaties van het financiële kader hebben voor het overgrote gedeelte betrekking op de loon- en prijsaanpassing. In de voorliggende kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. In totaal wordt er een bedrag ad € 96,3 miljoen aan gemeentelijke bijdragen gevraagd voor 2023. Ten opzichte van de begroting 2023 bedraagt de stijging € 6.6 miljoen. Dit komt neer op een stijging van 7,3%. Deze stijging is het gevolg van de reguliere loon-

en prijsaanpassing. Hiervoor worden dezelfde percentages gebruikt waarmee de uitkering aan de gemeenten via het gemeentefonds worden geïndexeerd. Hierdoor worden gemeenten indirect voor de stijgingen via het gemeentefonds gecompenseerd. Voor de jaren 2023 en 2024 is een stelpost voor de loonontwikkeling opgenomen. Dit omdat de CAO over 2023 - 2024 niet bekend is. 1.2 De ijkpuntscores gemeentefonds zijn bijgesteld. De individuele bijdrage per gemeente voor de kadernota VRU 2024 is gebaseerd op de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. De nieuwe ijkpuntscores zijn bij het opstellen van de kadernota VRU 2024 toegepast in het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basis takenpakket (GBTP). Mutaties in het gemeentefonds hebben geen effect op de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de onderlinge verdeling te bepalen. Door herijking van het gemeentefonds kunnen de verschuivingen dit jaar groter zijn. Deze verschuivingen hangen echter samen met de uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds; een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU is dus het gevolg van een hogere uitkering in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding en andersom. 2.1 Financiële dekking moet tijdig worden geregeld.

Aan uw raad voorstellen om de verhogingen mee te nemen in de gemeentelijke kadernota en begroting 2024 zorgt ervoor dat er (indien uw raad ermee instemt) tijdig dekking is voor de hogere kosten in 2024.

Risicoparagraaf 1.1 Ontwikkelingen en risico’s in de kadernota VRU 2024 zijn zonder financieel effect op de bijdrage voor het gemeentelijk basis takenpakket verwerkt. De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027. Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in de bestuursagenda VRU 2024-2027. Het regionaal risicoprofiel (RRP) vormt de basis voor bestuursagenda. Op dit moment wordt de reactie van de raden op de eerste versie van het RRP verzameld en wordt input gevraagd op het te voeren beleid voor de komende beleidsperiode. De focus in deze kadernota ligt op actuele ontwikkelingen en risico’s die mogelijk op termijn van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. De ontwikkelingen en risico’s zijn in deze kadernota zonder financieel effect op de bijdrage voor het gemeentelijk basis takenpakket verwerkt. Eventuele financiële effecten worden komend voorjaar betrokken bij het opstellen van de bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 en/of de begroting 2024. 1.2 Keuze concessievergoeding openbaar meldsysteem (OMS) moet nog worden gemaakt. Tijdens het Algemeen Bestuur van 29 maart 2021 is ingestemd met het instellen van het OMSfonds.

Dit fonds voorkomt een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) als gevolg van het wegvallen van de OMS-opbrengsten in de beleidsperiode 2020-2023. In de meerjarenraming van de vastgestelde begroting stijgt vervolgens de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) vanaf 2024 met € 1,1 miljoen. Bij zienswijzen op de begroting 2022 is door een aantal gemeenten gevraagd om het wegvallen van de OMS-opbrengsten structureel op te vangen binnen de begroting van de VRU. In het Algemeen Bestuur is naar aanleiding daarvan afgesproken om in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode de bestuurlijke afweging te maken of de daling van de OMS-opbrengsten vanaf 2024 via een bezuiniging moet worden opgevangen en zo ja, welke keuzes dit vergt in de taakuitvoering. Concrete voorstellen hiervoor worden voorbereid, zodat de bestuurlijke afweging

in het voorjaar van 2023 gelijktijdig met de bestuursagenda voor de komende beleidsperiode (2024-2027) kan plaatsvinden. De uitkomst van deze afweging wordt verwerkt in de begroting 2024 die net als de bestuursagenda voor een zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden alvorens deze wordt vastgesteld in juli 2023. 1.3 Omgevingswet is wederom uitgesteld. Tussen het Rijk en de bestuurlijke partners zijn afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet budgetneutraal wordt uitgevoerd. Hierbij heeft de minister afgesproken op zoek te gaan naar oplossingen als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder voorzien. De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Het Rijk heeft nu als beoogde invoeringsdatum 1 juli 2023 aangekondigd. De ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet worden nauwlettend gevolgd en de verwachte consequenties voor de VRU worden, indien nodig, bijgesteld bij de eerstvolgende kadernota en begroting van de VRU. 1.4 De gevolgen van de gewijzigde Wet veiligheidsregio’s zijn nog niet duidelijk. De rol van de veiligheidsregio verandert. Nieuwe moderne crises vragen een ander optreden van de overheid en van de veiligheidsregio’s.

Op basis van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s is een contourennota opgesteld, die de grondslag zal zijn voor nieuwe en/of aangepaste wetgeving op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg. Uit de contourennota blijkt dat de crisisbeheersing een gemeenschappelijke opgave vergt van de veiligheidsregio’s en gemeenten. Vanuit de veiligheidsregio’s is een gezamenlijke reactie op de contourennota geformuleerd. Op dit moment is nog niet duidelijk wat daaruit wordt overgenomen in de gewijzigde wet. Hierbij is de inzet dat het Rijk verantwoordelijk is voor de financiering van veranderingen in de taakstelling als gevolg van stelselwijzigingen in de wet. 1.5 Is de indexering van 7,3% realistisch? In de voorliggende kadernota VRU 2023 wordt een indexering van 7,3% toegepast. Dit cijfer wordt opgebouwd uit de componenten prijsaanpassing en loonaanpassing. Mogelijk is deze indexering te laag. Dit kan een negatief effect hebben, waardoor bijstelling van de begroting noodzakelijk is.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf In het voorliggende stuk over de kadernota zijn de volgende financiële bijstellingen benoemd. In de begroting 2023 is een bedrag van € 3.744.00 opgenomen. Er is sprake van een stijging van € 46.000, waardoor het bedrag voor 2023 gecorrigeerd wordt naar € 3.790.000. Voor de begroting van 2024 is een bedrag ad € 3.790.000 opgenomen. Er is sprake van een stijging van € 158.000. Voor de begroting wordt een bedrag ad € 3.948.000 gereserveerd in de begroting. Via de 1e berap 2023 zal de bijdrage 2023 verwerkt worden in de begroting. Met de bijdrage 2024 zal in de Kadernota 2024 rekening worden gehouden.

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf Niet van toepassing. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris, Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl

06/12/2022 11:20:56 CET {{signer1}} Id: bb82be21-7406-442c-94ed-a84d3df7f94d Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

de burgemeester, Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

06/12/2022 12:48:42 CET {{signer2}} Id: bb82be21-7406-442c-94ed-a84d3df7f94d Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen   

Aanbiedingsbrief gemeenteraden Kadernota 2024 Kadernota VRU 2024 Model raadsbesluit Kadernota VRU 2024 Brief namens de raad aan de VRU inzake zienswijze