RV Zienswijze Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 Avres.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 875943

Onderwerp: Zienswijze Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 Avres

Vergaderdatum raad: 29 juni 2023 Geheim: Nee Steller: Patrick Wanders Portefeuillehouder: Wethouder Hitipeuw

Beslispunten 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening Avres 2022 en jaarplan en begroting Avres 2024; 2. Een zienswijze in te dienen.

Inleiding Avres is de gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor uitvoering van (o.a.) de Participatiewet, WGS en (voormalige) WsW. De gemeenteraad wordt jaarlijks in staat gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarrekening, de begroting en het jaarplan. Avres heeft in 2022 naast de reguliere dienstverlening weer verschillende taken voor crisisdienstverlening uitgevoerd voor de gemeente Vijfheerenlanden. 3.000 Vijfheerenlandse huishoudens hebben een energietoeslag ontvangen, waarbij Avres een draagkrachtgrens van 130% hanteerde. Ook heeft Avres de uitbetaling van de leefgeldregeling Oekraïners georganiseerd. Bijna 300 Oekraïners hebben in 2022 leefgeld ontvangen. In de reguliere dienstverlening is een lichte daling in het uitkeringsbestand waar te nemen. Avres heeft ook de startafdeling en ontwikkellijnen doorontwikkeld waarbij gekeken wordt naar de capaciteiten en ambities van onze inwoner met een uitkering, om zo uiteindelijk voor duurzame uitstroom te zorgen. Bij het werkontwikkelbedrijf (beschut werk) zijn de resultaten beter dan verwacht door een goede doorontwikkeling van het personeelsbestand en de goede orderportefeuille (aangenomen opdrachten). Er is ook een sterke groei van het beroep op minimaregelingen.

Dat is logisch verklaarbaar door de verhoging van de draagkrachtgrens naar 130% (per 1 januari 2022) en inzet op de verhoging van het bereik van de minimaregelingen. Minimaregelingen worden één op één met de deelnemende gemeenten verrekend en deze groei zorgt uiteindelijk voor een negatief financieel resultaat op het taakveld minimaregelingen binnen onze gemeentelijke jaarrekening. De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 2.083.000,-, onder andere doordat het

aantal uitkeringsontvangers gedaald is en een positief bedrijfsresultaat bij het sociaal ontwikkelbedrijf (beschut werk). Daarvan wordt een bedrag van € 652.000,- gebruikt om het weerstandsvermogen aan te vullen tot de grens van 200%. Eerder is al door het Algemeen Bestuur besloten een aantal noodzakelijke investeringen m.b.t. crisisdienstverlening en ICT te doen ad (afgerond) € 1.200.000-. Uw raad is hierover destijds geïnformeerd door het Algemeen Bestuur. Het restant van € 222.000,- wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten (€ 85.400,- voor Vijfheerenlanden). De ontwerpbegroting 2024 is meerjarig sluitend met een trendmatige stijging van de gemeentelijke bijdrage. De incidentele uitgaven ad € 500.000,- jaarlijks betreffen onttrekkingen uit het eerder ingestelde Ambitiefonds en zijn daarmee voorziene en gedekte uitgaven die geen hogere gemeentelijke bijdrage tot gevolg hebben. Inhoudelijk is er (ook) in 2024 aandacht voor twee punten die door de gemeente Vijfheerenlanden meermaals in zienswijzen aan de orde zijn geweest. Het lokale werken wordt onverminderd voortgezet en de Gemeenschappelijke Regeling Avres gaat inzetten op het versterken van de bestaanszekerheid van onze inwoners.

Van bovengemiddeld belang voor onze gemeentelijke ambities zijn onder andere de inzet op het verhogen van het aantal mensen dat wij bereiken door de vroegsignaleringsaanpak en de inzet op een beter bereik van de minimaregelingen. Op pagina 7 en 8 van de begroting (bijlage 6) staat het totaaloverzicht van doelstellingen van Avres voor 2024. De uitwerking en concretisering van deze ambities staat in de verschillende hoofdstukken van de begroting.

Beoogd effect Uw raad is in staat gesteld een zienswijze uit te brengen.

Argumenten 1.1. Conform de wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35 lid 3) en de tekst gemeenschappelijke regeling Avres, (artikel 30 lid 2 en artikel 31 lid 2) is het Dagelijks Bestuur Avres verplicht jaarverslag, jaarrekening, jaarplan en begroting aan de raad voor een zienswijze voor te leggen. In de tekst gemeenschappelijke regeling Avres is in artikel 30 lid 2 vastgelegd, dat het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening toestuurt aan de raden, opdat zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Daarmee wordt onder meer beoogd dat de raad in positie wordt gebracht om invloed uit te oefenen op de bestemming van een positief resultaat. Uiteraard kan Avres ook zelf een voorstel doen. Het voorstel van Avres over de resultaatbestemming 2022 hoort daarom bij de jaarrekening. 2.1. Met de voorgestelde zienswijze stemt uw raad in met de resultaatbestemming en voorliggende begroting. Zowel de jaarstukken als de begroting geven een positief beeld. De voorgestelde resultaatbestemming is logisch gezien het vastgestelde maximumweerstandsvermogen. Enige concrete aandachtspunt is de stijging van de kosten minimaregelingen. Ter voorbereiding op de gemeentelijke begroting 2023 zijn hier al gesprekken over geweest, maar het is raadzaam hier structureel een vinger aan de pols te houden gezien het openeinde karakter van de regelingen. Zo kan het voorschot bijtijds aangepast worden.

Risicoparagraaf 2.1. De concept-zienswijze wordt pas in de gemeenteraad behandeld na het Dagelijks Bestuur van Avres. In 2022 was dit ook het geval. Dit is m.n. een gevolg van de bestuurlijke doorlooptijden in onze gemeente en de vergaderplanning van Avres. De concept-zienswijze zal daarom door de wethouder ingebracht worden in het Dagelijks Bestuur, inclusief het advies van de commissie WOS. De raadsvergadering is voorafgaand aan het Algemeen Bestuur van Avres. Mochten er derhalve alsnog wijzigingen aan de zienswijze in de raadsvergadering plaatsvinden, dan kunnen deze nog meegenomen worden in de beraadslagingen van het Algemeen Bestuur Avres. 2.2 Risico op teruglopende opbrengsten en stijgende kosten waardoor het sluitende begrotingsperspectief en meerjarenraming in gevaar kan komen. Ten aanzien van de jaarrekening en het jaarverslag is er geen sprake van risico’s. Ten aanzien van het begrotingsperspectief en meerjarenraming zijn er wel risico’s en onzekerheden, met name op het gebied van de bekostiging door het Rijk (teruglopend BUIG-budget) en kosten die harder stijgen dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden. Doordat het weerstandsvermogen na resultaatbestemming bij de jaarrekening 2022 op het maximum wordt gebracht, wordt er ruimte gecreëerd om op deze risico’s en onzekerheden te anticiperen, zonder dat dit direct leidt tot een nadeel voor onze gemeente.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf De jaarstukken 2022 van Avres leveren, na definitieve vaststelling, voor Vijfheerenlanden een terugbetaling/verrekening van € 85.400,- op. Omdat de raadsversie van de gemeentelijke jaarrekening 2022 naar verwachting wordt vastgesteld voordat de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 van Avres onherroepelijk is, wordt dit voordeel niet meer in boekjaar 2022 meegenomen. Daarom wordt voorgesteld wordt om dit voordeel te melden in de 2e bestuursrapportage 2023. Avres presenteert een sluitende meerjarenbegroting met voldoende weerstandsvermogen voor de geïnventariseerde risico’s. De gemeentelijke bijdrage van Vijfheerenlanden stijgt van € 22,2 miljoen in begroting 2022 naar € 23,5 miljoen in 2023. Omdat Avres een aantal Rijksregelingen voor ons uitvoert is voor het overgrote deel van de gemeentelijke bijdrage dekking aanwezig in de gemeentebegroting in de vorm van Rijksmiddelen (met name voor bijstand en participatie). De kosten van het minimabeleid en bedrijfsvoering betalen wij uit de algemene gemeentelijke middelen. De stijging van deze posten nemen wij daarom mee als onontkoombaar nadeel in de op te stellen Programmabegroting 2024 van de gemeente Vijfheerenlanden. Ook wordt in de zomer van 2023, net als in 2022, lokaal een prognose gemaakt van de verwachte kosten van het minimabeleid om zo indien noodzakelijk het voorschot bijtijds aan te passen.

Participatieparagraaf N.v.t.

Duurzaamheidsparagraaf N.v.t.

Communicatieparagraaf N.v.t. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de loco-secretaris,

de burgemeester,

16/05/2023 12:03:47 CEST {{signer1}}

16/05/2023 12:06:58 CEST {{signer2}}

Signed By: l.huberts@vijfheerenlanden.nl ID: 57901a2b-d724-4fe0-835b-3977da19adad Auth: Consent

L.J.C. (Léon) Huberts

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: 57901a2b-d724-4fe0-835b-3977da19adad Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen • • • • • • • • • •

Avres Jaarverslag jaarrekening 2022 Jaarrekening Avres SW BV 2022 Jaarrekening 2022 Avres diensten BV Jaarrekening 2022 Nieuw Beschut 5a. FACTSHEET.2022.GORINCHEM 5b. FACTSHEET.2022.MOLENLANDEN 5c. FACTSHEET.2022.VIJFHEERENLANDEN 6. Avres Jaarplan begroting 2024 opgemaakt Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 gemeente Vijfheerenlanden Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 Avres