RV zienswijze begrotingswijziging GGDrU

Raadsvoorstel Zaaknummer 1017782

Onderwerp: Zienswijze Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU Vergaderdatum raad: 12 december 2023 Geheim: Nee Steller: Merel van den Nobelen Portefeuillehouder: Wethouder Bel

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023-2 van de GGD regio Utrecht (GGDrU); 2. De financiële consequenties voor 2023 te verwerken in de jaarrekening 2023 en voor 2024 en verder op te nemen in de 1e bestuursrapportage 2024.

Inleiding Eind 2021 bracht GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de kaderbrief voor het begrotingsjaar 2023 uit. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2023 geformuleerd. Deze kaderbrief is na consultatie van de gemeenteraden op 30 maart 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op basis van de kaderbrief 2023 stelde het algemeen bestuur de begroting 2023-0 vast in de vergadering van 6 juli 2022. In afwijking van het reguliere P&C-proces heeft er begin 2023 al een eerste begrotingswijziging 2023-1 plaatsgevonden. Deze bevatte alleen de wijzigingen voortkomend uit het GGiD-stopbesluit van 7 december 2022. De belangrijkste mutatie in de voorliggende begrotingswijziging 2023-2 betreft de recente ontwikkelingen rondom Covid-19, het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid en de HPV-vaccinatie. Deze financiering verloopt niet via gemeenten maar via het rijk. Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de loon- en prijsindexatie, die dit jaar fors is. Ook zijn er twee regelingen voor Oekraïense ontheemden en maatwerkmutaties die met deze begrotingswijziging 2023-2 verwerkt worden.

Beoogd effect Het al dan niet kenbaar maken van een zienswijze van de raad over de voorgestelde aanpassingen van de begroting 2023 van de GGDrU.

Argumenten 1.1

Het geven van een zienswijze op een begrotingswijziging van de GGDrU is een

bevoegdheid van de gemeenteraad. Dit is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling voor de GGDrU zelf. 1.2 Een groot deel van de begrotingswijziging (loon- en prijsindexatie) is conform de afspraken uit de kaderbrief 2023. Een groot deel van de begrotingswijziging, dat voortkomt uit de loon- en prijsindexatie, is conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2023. Dit is dus overeenkomstig een eerdere afspraak en geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 1.3 Een deel van de begrotingswijziging komt voort uit de inzet voor Covid-19. Covid-19 is niet langer een pandemische ziekte, maar een endemische ziekte. Hierdoor heeft de meerkostenregeling geen juridische basis meer. Deze is per 1 juli 2023 beëindigd. Vanaf 1 juli 2023 heeft het ministerie van VWS een aparte SPUK (specifieke uitkering) ter beschikking gesteld aan de GGDrU voor de instandhouding van een basisinfrastructuur. Daarnaast is er een aparte SPUK voor de uitvoering van de najaarscampagne door de GGDrU. Dit heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 1.4 Een deel van de begrotingswijziging komt voort uit de Versterking van infectieziektenbestrijding en pandemische paraatheid (VIP). Door de Covid-19-pandemie is duidelijk geworden dat Nederland beter voorbereid moet zijn op een volgende pandemie.

Het Verweij Jonker Instituut heeft hier onderzoek naar gedaan en adviseert onder andere: "Versterk het (basis)niveau van publieke gezondheid - en de GGD'en in het bijzonder - door te investeren in kwantiteit, kwaliteit en de vorming van een stevige landelijke ondersteuning ten behoeve van crisis". Hiervoor is het traject Versterking Infectieziektenbestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) opgezet. Het Ministerie van VWS heeft een SPUKregeling gemaakt voor de activiteiten in 2023 en 2024. Dit heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 1.5 Een deel van de begrotingswijziging komt voort uit de HPV-vaccinaties. Er loopt een aanvullend vaccinatieprogramma voor onvolledig of niet-gevaccineerde mensen tot en met 26 jaar. In 2023 is deze vaccinatie kosteloos. De financiering voor de campagne loopt via het ministerie van VWS. De financiering voor de uitvoering van de campagne loopt via GGD GHOR NL. Dit heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast is er een inhaalcampagne voor jongeren tot 18 jaar. Deze kosten worden vergoed door het RIVM. Dit heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 1.6 Een deel van de begrotingswijziging komt voort uit subsidieregelingen voor Oekraïense ontheemden. Kosten die de GGDrU maakt voor deze groep ontheemden en die niet worden vergoed op grond van de Wet Publieke Gezondheid, worden vergoed via twee regelingen: 1.

Kosten inzake de dienstverlening van de GGDrU rondom de regierol en coördinatie, medische psychosociale zorg, inspecties technische hygiënische zorg, organiseren meldpunt infectieziekten en uitvoering (medische) intake worden gedeclareerd bij de Veiligheidsregio Utrecht; 2. De vergoeding voor de kosten van de jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingenkinderen zal naar alle waarschijnlijkheid, net als vorige jaar, lopen via een ophoging van het gemeentefonds via de decembercirculaire 2023.

1.7 Een deel van de begrotingswijziging komt voort uit wijzigingen in maatwerk: Nu Niet Zwanger (NNZ): Op 25 januari 2023 heeft het AB besloten NNZ als regionale basisvoorziening te implementeren. Door regionale inzet wordt de impact van het programma vergroot en wordt het programma kostenefficiënter. Een deel van het programma wordt door GGD GHOR NL vergoed. De inzet en kosten voor de gemeenten zijn middels een addendum opgenomen in het maatwerk. MAZL, ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs (VO): Ziekteverzuimbegeleiding is een basistaak, vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Al een aantal jaren overschrijdt het aantal aangevraagde trajecten vanuit de scholen het budgettair beschikbare aantal trajecten. Dit zet de overige basistaken onder druk. De GGDrU kan tot 1,5% van het aantal leerlingen op het VO MAZL blijven bieden. GGDrU heeft het aanbod gedaan dit tot 3% aan te kunnen vullen, middels maatwerk. Vijfheerenlanden heeft dit samen met de overige Lekstroom-gemeenten ingezet en dit is verwerkt in een addendum bij de maatwerkovereenkomst. Overige volumemutaties: Naast bovenstaande grotere mutaties in het maatwerk zijn er ook nog andere mutaties, onder meer de projecten Kennis en adviesfunctie, Meld- en adviespunt Bezorgd (MAB) en Voorzorg. Daarnaast gaat het ook over maatwerk gefinancierd door derden als GGD GHOR NL, RIVM en ZonMW.

2.1 De begroting dient actueel gehouden te worden. De begroting 2023 kan niet meer worden bijgesteld, maar het nadeel in maatwerktaken kan in 2023 worden opgevangen binnen de bestaande budgetten voor lokaal gezondheidsbeleid en GALA. De overige kostenstijging ten gevolge van de loon- en prijsindexatie kan niet worden opgevangen. Dit zal als nadeel van €147.138 verwerkt moeten worden in de jaarrekening 2023. Het onontkoombare structurele nadeel ten gevolge van de loon- en prijsindexatie voor 2024 moet worden opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2024.

Risicoparagraaf Het is mogelijk dat er in de raadsvergadering van 12 december alsnog op- en aanmerkingen worden gegeven over deze begrotingswijziging 2023-2. Deze kunnen dan niet meer in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 6 december worden meegenomen. Uiteraard kunnen deze op- en aanmerkingen wel worden doorgegeven aan de GGDrU.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf De gemeentelijke bijdrage is structureel verhoogd met afgerond €295.000 vanwege indexatie (€ 147.138) en (extra) maatwerktaken (€ 147.752). In 2023 kunnen we de kosten voor extra maatwerk dekken binnen bestaande budgetten; de loonen prijsindexatie wordt als nadeel verwerkt in de jaarrekening 2023. Vanaf 2024 is er geen structurele dekking aanwezig. De hogere bijdrage van afgerond € 295.000 zullen wij daarom opnemen in de 1e bestuursrapportage 2024.

Participatieparagraaf N.v.t.

Duurzaamheidsparagraaf N.v.t.

Communicatieparagraaf N.v.t. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de loco-secretaris,

de burgemeester,

09/11/2023 13:50:14 CET {{signer1}}

09/11/2023 14:29:46 CET {{signer2}}

Signed By: l.huberts@vijfheerenlanden.nl ID: 67ee7913-d37e-405b-8593-4df04ddea31a Auth: Consent

L.J.C. (Léon) Huberts

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: 67ee7913-d37e-405b-8593-4df04ddea31a Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

(ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2023-2 - DEF Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2023-2 Gemeentebladen Brief aan raden bij begrotingswijziging 2023-2 (003) Brief aan GGDrU