RV Zienswijze Begrotingswijziging 2024-1 GGDrU

Raadsvoorstel Zaaknummer 1260076

Onderwerp: Zienswijze Begrotingswijziging 2024-1 GGDrU

Vergaderdatum raad: 14 november 2024 Geheim: Nee Steller: Florine Pijzel Portefeuillehouder: Wethouder Bel

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2024-1 van de GGD regio Utrecht; 2. De financiële consequenties voor 2024 te verwerken in het Lokaal gezondheidsbeleid budget en het budget Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Inleiding Eind 2022 bracht GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de kaderbrief voor het begrotingsjaar 2024 uit. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2024 geformuleerd. Deze kaderbrief is na consultatie van de gemeenteraden op 29 maart 2023 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld. Op basis van de kaderbrief 2024 stelde het AB de begroting 2024-0 vast in de vergadering van 5 juli 2023. De wens van het AB is om zo min mogelijk begrotingswijzigingen naar gemeenten te sturen om het aantal zienswijzeprocedures tot een minimum te beperken. Het vroege moment van vaststelling van de oorspronkelijke begroting brengt met zich mee, dat er altijd in elk geval één begrotingswijziging nodig is, omdat er in de tussenliggende periode ontwikkelingen plaatsvinden die impact hebben op de inwoner- en kindbijdrage (IWB/KB). Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling dienen wijzigingen in de IWB/KB voor zienswijze te worden voorgelegd aan de raden. De belangrijkste mutaties in de voorliggende begrotingswijziging 2024-1 betreffen de meest recente beschikbare informatie rondom het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) en Covid-19, die beide een Rijksfinanciering kennen.

Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de Cao-afspraken en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2024. Verder is in deze begrotingswijziging rekening gehouden met de wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Ook hierin worden de uitgangspunten zoals vastgesteld in de kaderbrief 2024 gevolgd. Daarnaast worden maatwerkmutaties met deze begrotingswijziging 2024-1 verwerkt.

Beoogd effect De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de voorgestelde aanpassingen van de begroting 2024 van de GGDrU naar voren te brengen aan de raad.

Argumenten 1.1 Het geven van een zienswijze op een begrotingswijziging van de GGDrU is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Dit is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling voor de GGDrU zelf. 1.2 Een groot deel van de begrotingswijziging (loon- en prijsindexatie) is conform de afspraken uit de kaderbrief 2024. Een groot deel van de begrotingswijziging, dat voortkomt uit de loon- en prijsindexatie, is conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2024. Dit is dus overeenkomstig aan eerdere afspraak en geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 1.3 Een deel van de begrotingswijziging komt voort uit de inzet voor Covid-19. Covid-19 is niet langer een pandemische ziekte, maar een endemische ziekte. Hierdoor heeft de meerkostenregeling geen juridische basis meer. Deze is per 01-07-2023 beëindigd. Vanaf 01-072023 heeft het ministerie van VWS een aparte SPUK (specifieke uitkering) ter beschikking gesteld aan de GGDrU voor de instandhouding van een basisinfrastructuur. Daarnaast is er een aparte SPUK voor de uitvoering van de najaarscampagne door de GGDrU. Dit heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 1.4 Een deel van de begrotingswijziging komt voort uit de Versterking van infectieziektenbestrijding en pandemische paraatheid (VIP).

Door de Covid-19-pandemie is duidelijk geworden dat Nederland beter voorbereid moet zijn op een volgende pandemie. Het Verweij Jonker Instituut heeft hier onderzoek naar gedaan en adviseert onder andere: "Versterk het (basis)niveau van publieke gezondheid - en de GGD'en in het bijzonder - door te investeren in kwantiteit, kwaliteit en de vorming van een stevige landelijke ondersteuning ten behoeve van crisis". Hiervoor is het traject Versterking Infectieziektenbestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) opgezet. Het Ministerie VWS heeft een SPUK-regeling gemaakt voor de activiteiten in 2023 en 2024. Dit heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 1.5 Een deel van de begrotingswijziging komt voort uit subsidieregelingen voor Oekraïense ontheemden. Kosten die de GGDrU maakt voor deze groep ontheemden en die niet worden vergoed op grond van de Wet Publieke Gezondheid, worden vergoed via twee regelingen: • Kosten inzake de dienstverlening van de GGDrU rondom de regierol en coördinatie, medische psychosociale zorg, inspecties technische hygiënische zorg, organiseren meldpunt infectieziekten en uitvoering (medische) intake worden gedeclareerd bij de Veiligheidsregio Utrecht.

• De vergoeding voor de kosten van de jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingenkinderen zal naar alle waarschijnlijkheid, net als vorige jaren, lopen via een ophoging van het gemeentefonds via de decembercirculaire 2024. 1.6 Een deel van de begrotingswijziging komt voort uit een wijziging in maatwerk. MAZL, ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs (VO): ziekteverzuimbegeleiding is een basistaak, vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Al een aantal jaren overschrijdt het aantal aangevraagde trajecten vanuit de scholen het budgettair beschikbare aantal trajecten. Dit zet de overige basistaken onder druk. De GGDrU kan tot 1,5% van het aantal leerlingen op het VO MAZL blijven bieden. GGDrU heeft het aanbod gedaan dit tot 3% aan te kunnen vullen, middels maatwerk. Vijfheerenlanden heeft dit samen met de overige Lekstroom-gemeenten ingezet en dit is verwerkt in een addendum bij de maatwerkovereenkomst.

Overige volumemutaties: naast bovenstaande grotere mutatie in het maatwerk zijn er ook nog andere mutaties, onder meer de projecten Kennis en adviesfunctie, Meld- en adviespunt Bezorgd (MAB). 2.1 Financiële verantwoording. De begroting 2024 kan niet meer worden bijgesteld, maar het nadeel in kostenstijging ten gevolge van de loon- en prijsindexatie en de maatwerktaken kunnen in 2024 worden opgevangen binnen de bestaande budgetten voor lokaal gezondheidsbeleid en GALA.

Risicoparagraaf Geen risico's van toepassing.

Gevolgen voor mensen met een beperking Geen gevolgen voor mensen met een beperking.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf De gemeentelijke bijdrage 2024 is opgehoogd met een bedrag van € 213.160 t.o.v. de eerste begroting 2024-0 (€ 2.912.390 t.o.v. € 3.125.550). De dekking voor het tekort van € 213.160 in basistaken-plus en maatwerkkosten komt uit het budget voor Lokaal gezondheidsbeleid (E10042-100) en het budget Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA; E10042-101).

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf Niet van toepassing. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,

de burgemeester,

01/10/2024 15:46:31 CEST {{signer1}}

01/10/2024 16:06:14 CEST {{signer2}}

Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

ID: 08bd6967-9c4c-45bd-ad69-0f8588d6293a

ID: 08bd6967-9c4c-45bd-ad69-0f8588d6293a

Auth: Consent

Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen 1. (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2024-1 - DEF (002) 2. 11580 - Raadsbrief begrotingswijziging 2024-1 3. Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2024-1 Gemeentebladen