RV zienswijze begroting GGDrU 2026
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaaknummer 1528748
Onderwerp: Zienswijze (ontwerp)begroting 2026 GGDrU Vergaderdatum raad: 3 juli 2025 Geheim: Steller: Portefeuillehouder:
Nee Martijn Aerts Wethouder Bel
Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting 2026 van de GGDrU; 2. De benodigde financiële middelen op te nemen in de gemeentelijke begroting 2026.
Inleiding De GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de (ontwerp)begroting 2026. In de zienswijze op kaderbrief 2026 is verzocht om de raad tijdig te informeren over de uitkomsten van het collectieve weegmoment en de mogelijke financiële impact op de maatwerkafspraken vanaf 2026. Daarnaast is de GGDrU gevraagd rekening te houden met de financiële situatie van gemeenten, scenario’s te ontwikkelen voor bestuurlijke keuzes, en binnen de eigen begroting te zoeken naar mogelijkheden om stijgende kosten op te vangen. De GGDrU heeft in lijn met de ontvangen zienswijzen een (ontwerp)begroting 2026 opgeleverd.
Beoogd effect Met de in de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht gestelde zienswijzemogelijkheid kan de raad invloed uitoefenen op de begroting van de gemeenschappelijke regeling.
Argumenten 1.1 De zienswijze is een middel om aandachtspunten mee te geven aan de GGDrU met betrekking tot de (ontwerp)begroting 2026. In de kaderbrief 2026 zijn verschillende ontwikkelingen geschetst die mogelijkerwijs impact zouden hebben op de begroting 2026. In lijn met de zienswijzen op de kadernota 2026 is in deze (ontwerp)begroting rekening gehouden met het ravijnjaar 2026. De uitwerking hiervan in de (ontwerp)begroting 2026 geeft aanleiding tot een zienswijze. 1.2 Met de zienswijze brengt de raad het volgende aan de GGDrU over: • Wij waarderen dat de GGDrU actief en tijdig in gesprek is gegaan met gemeenten over begrotingsjaar 2026 en dat via het AB besluitvorming heeft plaatsgevonden over de voorgenomen bezuinigingen van individuele gemeenten.
• •
•
Wij roepen de GGDrU op de doorlopende aandacht voor een sobere eigen bedrijfsvoering vast te houden. Onze gemeente wil in het kader van ombuigingen een versnelde ‘beweging naar de voorkant’ bewerkstelligen. We zien daarin ook een rol voor de GGD weggelegd. Graag zien we ten aanzien hiervan scenario's en mogelijke keuzes ten aanzien van het takenpakket van de GGD beschreven. Wij roepen de GGDrU op de gemeenten in de gelegenheid te stellen ook in de komende periode een gedegen intern adviesproces te doorlopen ten aanzien van voorstellen die zouden leiden tot een extra bijdrage.
2.1 De gemeentelijke begroting 2026 is de plek om de bijdrage aan de GGDrU op te nemen. Er is sprake van een stijging van loonkosten door cao-onderhandelingen en mutaties in werkgeverspremies. Daarnaast is sprake van stijging van materiële kosten door inflatie en correcties in prijsindexcijfers. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke begroting 2026 en het budget Lokaal Gezondheidsbeleid te verhogen met een bedrag van € 81.000. Omdat de ontwerpbegroting nog moet worden vastgesteld is het passend om deze na vaststelling in de gemeentelijk begroting 2026 te verwerken.
Risicoparagraaf 1.1 Risico's loonontwikkeling en solvabiliteit. • Loonontwikkeling: conform de afspraken uit de kaderbrief 2026 wordt bij het niet beschikbaar zijn van een cao gewerkt met het percentage ‘loonvoet sector overheid’. Bij het opstellen van de begroting 2026 was er nog geen nieuwe cao definitief dus zijn de percentages 4,7% (van 14-25 t/m 31-12-25) en 3,8% (voor 2026) toegepast. De verwachting is dat de nieuwe cao nog dit jaar bekrachtigd wordt. De precieze percentages daarvan zullen worden verwerkt in de begrotingswijziging 2026-1. Mocht het zo zijn dat die percentages lager zijn dan waar nu mee rekening wordt gehouden betekent dat een neerwaartse bijstelling en visa versa indien de werkelijke percentages hoger zijn. Er bestaat dus een risico op een bijstelling naar boven. • Solvabiliteit: de solvabiliteitsratio zit onder het niveau in de regel als wenselijk wordt gezien. In het geval van een GGD is het zo dat het risico van een lage solvabiliteitsratio (dat de organisatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen) geaccepteerd kan worden mits het bestuur zich ervan bewust is dat er in een bijzondere situatie zal moeten worden ingesprongen. Hoewel tot op heden niet voorgekomen, vormt dit een risico.
Gevolgen voor mensen met een beperking Niet van toepassing.
Betrokkenheid pers Niet van toepassing.
Financiële paragraaf De (ontwerp)begroting van de GGDrU gaat uit van een gemeentelijke bijdrage van Vijfheerenlanden in 2026 van € 3.434.065. Deze bijdrage is als volgt opgebouwd: Basistaken Intensivering basistaken Basistaken-plus Maatwerk TOTAAL
€ 673.185 € 8.015 € 2.326.060 € 426.805 € 3.434.065
In de gemeentelijke meerjarenbegroting is een bedrag geraamd van € 3.353.125. We hebben dus naar verwachting te maken met een structurele stijging van de kosten van afgerond € 81.000 (+ 2,4%). In deze stijging zijn actuele inschattingen voor loon- en prijsontwikkeling opgenomen. Voorgesteld wordt deze bijdrage te verwerken in de paragraaf verbonden partijen van de gemeentelijke begroting 2026 en het budget Lokaal Gezondheidsbeleid (deelproject E10042-100) te verhogen met een bedrag van € 81.000.
Participatieparagraaf Er heeft geen participatieproces plaats gevonden m.b.t. de (ontwerp)begroting 2026.
Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.
Communicatieparagraaf Niet van toepassing. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,
de burgemeester,
27/05/2025 11:49:42 CEST {{signer1}}
27/05/2025 12:21:32 CEST {{signer2}}
Signed By: Signer abb24aaf-e89f-4780-8a7e-2fdfbce077fc
Signed By: Signer dda059aa-cc5f-4921-92fc-435096262509
ID: 6015a9ad-a3fa-4bb7-972d-20832e1cc081
ID: 6015a9ad-a3fa-4bb7-972d-20832e1cc081
Auth: Consent
Auth: Consent
W.J. (Judith) de Jonge
S. (Sjors) Fröhlich
Bijlagen 1. 2. 3. 4.
(ontwerp)Begroting GGDrU 2026 11736 - Aanbiedingsbrief bij (ontwerp)begroting 2026 GGD regio Utrecht Brief van raad met zienswijze (ontwerp)begroting 2026 GGDrU concept 12-5 Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2026 (2)