RV Zienswijze begroting 2025 WerkwIJSS

Raadsvoorstel Zaaknummer 1092457

Onderwerp: Zienswijze Begroting 2025 WerkwIJSS

Vergaderdatum raad: 5 juni 2024 Geheim: Nee Steller: Patrick Wanders/Alette van der Wouden Portefeuillehouder: Wethouder Hitipeuw

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023, bedrijfsplan 2025 en begroting 2025 van WerkwIJSS; 2. Geen zienswijze in te dienen op de WerkwIJSS begroting 2025.

Inleiding De gemeente Vijfheerenlanden heeft een dienstverleningsovereenkomst met stichting WerkwIJSS voor het organiseren en begeleiden van beschut werk voor medewerkers sociale werkvoorziening (SW) van de voormalige gemeente Vianen. De gemeente Vijfheerenlanden wordt door de portefeuillehouder werk en inkomen vertegenwoordigd in de raad van commissarissen van WerkwIJSS. WerkwIJSS legt in de jaarrekening 2023 verantwoording af over de resultaten, kosten en baten van de werkzaamheden in 2023. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 2.480. De stichting stelt voor dit overschot toe te voegen aan het weerstandsvermogen van WerkwIJSS. WerkwIJSS biedt tevens de begroting 2025 aan voor een zienswijze procedure naar de raden. Volgens de statuten (artikel 10.4) wordt de begroting elk jaar ter zienswijze aan uw raad aangeboden. WerkwIJSS presenteert een sluitende begroting.

Beoogd effect De beschut werkplekken voor SW medewerkers van de voormalige gemeente Vianen bij WerkwIJSS zijn gegarandeerd, uw raad is geïnformeerd over jaarstukken en bedrijfsplan en uw raad is in staat gesteld een zienswijze uit te brengen.

Argumenten 1.1. De begroting van WerkwIJSS is zienswijzeplichtig. De statuten van WerkwIJSS zien erop toe dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten jaarlijks een zienswijze uit kunnen brengen op de voorliggende begroting. 2.1 WerkwIJSS sluit in 2023 af met een positief saldo van € 2.480. In 2023 heeft WerkwIJSS hogere inkomsten uit de productie en de financiering van gemeenten

gerealiseerd dan begroot. Aan de andere kant waren de salariskosten (o.a. door CAOontwikkeling) hoger dan begroot. Uiteindelijk sluit de stichting daarmee af op een (bescheiden) positief saldo. Het saldo van € 2.480 wordt toegevoegd aan de algemene reserve om zo fluctuaties door de jaren heen op te vangen. 2.2. WerkwIJSS presenteert een sluitende begroting voor 2025. Daarbij is zowel de inkoop van de plaatsen voor Vijfheerenlanden als het tarief per werkplek aangepast. Er wordt jaarlijks een prognose door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) gemaakt over de hoogte van de inkoop. De prognose is gebaseerd op het natuurlijke verloop onder de SW cliënten. Nieuwe instroom gaat vanuit VHL niet plaatsvinden, maar mensen kunnen wel van plek wisselen (waardoor inkoop WerkwIJSS kan fluctueren). Per 1-1-2020 is Avres namelijk verantwoordelijk om voor de hele gemeente Vijfheerenlanden de nieuw beschut werkplekken, leerwerkplekken en ontwikkelplekken te organiseren. Vijfheerenlanden garandeert aan de stichting WerkwIJSS niet meer dan 9,2 fte beschut werkplekken af te nemen (conform collegebesluit van 19 december 2023). Regionaal is overeengekomen om de inkoop af te stemmen op de capaciteit van WerkwIJSS, om zo onderlinge prijsfluctuaties te voorkomen. Dit laatste zorgt niet voor meerkosten. Het tarief per werkplek stijgt net als vorig jaar fors.

Dat is een gevolg van de toenemende personeels- en nutskosten die het bedrijf maakt, gekoppeld aan de afnemende productiviteit van de SW-ers. Dat is een bekend beeld bij de SW-doelgroep, o.a. veroorzaakt door de leeftijdssamenstelling. Voor het overige zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

Risicoparagraaf 2.1. De toekomstverkenning sociale infrastructuur Lekstroom kan invloed hebben op de positie van WerkwIJSS. De gemeenteraad is in april 2024 geïnformeerd over de toekomstverkenning sociale infrastructuur Lekstroom. WIL en WerkwIJSS onderzoeken hoe het toekomstige werkbedrijf in de regio Lekstroom eruit komt te zien. Dit heeft mogelijk consequenties voor de rol van de Stichting WerkwIJSS Beschut. Ook is nog niet bekend waar de herhuisvesting van WerkwIJSS komt en of dit financiële consequenties heeft. Bij beide trajecten is op dit moment nog geen uitsluitsel te geven en daarmee is het logisch dat dit niet zijn weerslag heeft op de voorliggende begroting. Daarom is een zienswijze niet noodzakelijk.

Gevolgen voor mensen met een beperking Niet van toepassing.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf In 2025 neemt de gemeente Vijfheerenlanden 9,2 fte af bij WerkwIJSS (conform collegebesluit van 19 december 2023) à € 92.679. De uitgaven komen ten laste van het budget Begeleide participatie WIL. Dit budget is toereikend om de kosten op te vangen.

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf Niet van toepassing. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris, Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl

30/04/2024 15:14:54 CEST {{signer1}}

de loco-burgemeester, Signed By: t.van.maanen@vijfheerenlanden.nl

30/04/2024 17:25:23 CEST {{signer2}}

ID: 80dddcd6-351b-4c96-9ae0-1894534c4f59

ID: 80dddcd6-351b-4c96-9ae0-1894534c4f59

Auth: Consent

Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

A. (Ton) van Maanen

Bijlagen 1. 2. 3.

4A Jaarrekening 2023 - Stichting Beschutwerk Lekstroom Bestuursrapportage Begroting 2025 incl. EJV0 2024 - WerkwIJSS Beschut (vastgesteld) WerkwIJSS_Bedrijfsplan2025_DEF (19-03-2024)