RV Zienswijze Begroting 2024 WerkWIJSS.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaaknummer 878451
Onderwerp: Zienswijze Begroting 2024 WerkwIJSS
Vergaderdatum raad: 29 juni 2023 Geheim: Nee Steller: Patrick Wanders Portefeuillehouder: Wethouder Hitipeuw
Beslispunten 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022, bedrijfsplan 2024 en begroting 2024 van WerkwIJSS; 2. Geen zienswijze in te dienen op de WerkwIJSS begroting 2024.
Inleiding De gemeente Vijfheerenlanden heeft een dienstverleningsovereenkomst met stichting WerkwIJSS voor het organiseren en begeleiden van beschut werk voor medewerkers sociale werkvoorziening (SW) van de voormalige gemeente Vianen. De gemeente Vijfheerenlanden wordt door de portefeuillehouder werk en inkomen vertegenwoordigd in de raad van commissarissen van WerkwIJSS. WerkwIJSS legt in de jaarrekening 2022 verantwoording af over de resultaten, kosten en baten van de werkzaamheden in 2022. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 13.510. De stichting stelt voor dit op te nemen in het weerstandsvermogen van WerkwIJSS. WerkwIJSS biedt tevens de begroting 2024 aan voor een zienswijzeprocedure naar de raden. Volgens de statuten (artikel 10.4) wordt de begroting elk jaar ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. WerkwIJSS presenteert een sluitende begroting.
Beoogd effect De beschut werkplekken voor SW medewerkers van de voormalige gemeente Vianen zijn gegarandeerd, uw raad is geïnformeerd over jaarstukken en bedrijfsplan en uw raad is in staat gesteld een zienswijze uit te brengen.
Argumenten 1.1. De begroting van WerkwIJSS is zienswijzeplichtig. De statuten van WerkwIJSS zien erop toe dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten jaarlijks een zienswijze uit kunnen brengen op de voorliggende begroting.
2.1 WerkwIJSS sluit in 2022 af met een positief saldo van € 13.510. Dit positieve saldo is toe te schrijven aan een hogere productieopbrengsten bij het werkbedrijf. Het wordt toegevoegd aan de algemene reserve om zo fluctuaties door de jaren heen op te vangen. 2.2. WerkwIJSS presenteert een sluitende begroting voor 2024. Daarbij is zowel de inkoop van de plaatsen voor Vijfheerenlanden als het tarief per werkplek aangepast. Er wordt jaarlijks een prognose door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) gemaakt over de hoogte van de inkoop. De prognose is gebaseerd op het natuurlijke verloop onder de SW cliënten. Nieuwe instroom gaat vanuit Vijfheerenlanden niet plaatsvinden, maar mensen kunnen wel van plek wisselen (waardoor inkoop WerkwIJSS kan fluctueren). Per 1 januari 2020 is Avres namelijk verantwoordelijk om voor de hele gemeente Vijfheerenlanden de nieuw beschut werkplekken, leerwerkplekken en ontwikkelplekken te organiseren. Vijfheerenlanden garandeert aan de stichting WerkwIJSS niet meer dan 10,3 fte beschut werkplekken af te nemen (conform collegebesluit 626765). Indien nodig, bijvoorbeeld als een medewerker die elders is gedetacheerd een terugval heeft, kan stichting WerkwIJSS voor een extra werkplek zorgen. Dat is tevens de reden dat de inkoop hoger is dan voorgaande jaren, vanaf 2024 is extra inkoop noodzakelijk i.v.m.
cliënten die van een andere opdrachtgever naar WerkwIJSS overstappen (groei naar 9,36 fte). Daarnaast is vorig jaar regionaal overeengekomen om de inkoop af te stemmen op de capaciteit van WerkwIJSS, om zo onderlinge prijsfluctuaties te voorkomen. Dit laatste zorgt niet voor meerkosten. De inkoop in 2024 is derhalve 10,3 fte (in tegenstelling tot de inkoop 2023 die 8,2 fte bedroeg).
Risicoparagraaf 2.1 Het is nog niet duidelijk of de verhuizing van WerkwIJSS extra kosten met zich mee gaat brengen. Het onderzoek naar de herhuisvesting is nog in gang. Er zijn gesprekken met de gemeente IJsselstein over deze herhuisvesting.
Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.
Financiële paragraaf In 2024 neemt de gemeente Vijfheerenlanden 10,3 fte af bij WerkwIJSS (conform collegebesluit 626765) a € 92.459 euro. De uitgaven komen ten laste van het budget Begeleide participatie WIL 66401010 - 438200. Dit budget is toereikend om de gestegen kosten op te vangen.
Participatieparagraaf Niet van toepassing.
Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.
Communicatieparagraaf Niet van toepassing. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,
de secretaris, Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl
30/05/2023 12:15:14 CEST {{signer1}}
Id: 1ee4c1d1-a11c-4125-ab7c-848d5ba87d21 Auth: Consent
N. (Nanette) van Ameijde-Poortman
de burgemeester, Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl
30/05/2023 12:36:25 CEST {{signer2}}
ID: 1ee4c1d1-a11c-4125-ab7c-848d5ba87d21 Auth: Consent
S. (Sjors) Fröhlich
Bijlagen 4a Stichting Beschut Werk Lekstroom_jaarrekening 2022 Begroting 2024 - Stichting WerkwIJSS Beschut (versie 1.0) WerkwIJSS_Bedrijfsplan2024_DEF v1.0