RV Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025 - 2050
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaaknummer 1105199
Onderwerp: Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025 - 2050 Vergaderdatum raad: 14 november 2024 Geheim: Nee Steller: Lex Maurer Portefeuillehouder: Wethouder Van Maanen
Beslispunten 1. De routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025 - 2050 vast te stellen. 2. De financiële effecten van de routekaart te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2025 en in de Programmabegroting 2026 in het bijbehorende meerjarige investeringsprogramma. 3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 2.399.457 en de kapitaallasten die voorvloeien uit de investering te dekken uit subsidies, lagere exploitatielasten en hogere huuropbrengsten.
Inleiding De Routekaart gemeentelijk vastgoed is een dynamisch strategisch instrument dat is ontwikkeld om als kompas te dienen bij het realiseren van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor het gemeentelijk vastgoed. Het Rijk stelt als uitgangspunt dat de CO2-uitstoot van gemeentelijk vastgoed in 2050 met 95% moet zijn gereduceerd, waarbij alle gebouwen aardgasvrij dienen te zijn. De gemeenteraad heeft de volgende ambitie uitgesproken: “In 2030 streven wij als gemeente naar een CO2-reductie van 70%”. De routekaart voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed loopt parallel aan het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Dit waarborgt een gerichte aanpak voor duurzaamheidsdoelen en biedt de nodige flexibiliteit om in te spelen op de snel veranderende ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en gemeentelijke ontwikkelingen. De financiële uitkomsten op basis van de maatwerk adviesrapporten zijn verwerkt. Deze adviesrapporten laten per object zien welke mogelijke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn. De financiële effecten van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed zijn per object en per scenario inzichtelijk en de totalen zijn verwerkt in routekaart. Het resultaat van de routekaart wordt compact weergegeven in bijlage 3: een overzicht met de volgorde van verduurzaming en bijbehorende investering.
Beoogd effect De routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed ondersteunt de gemeente bij het
verduurzamen van haar vastgoedportfolio. Door middel van een duidelijk plan en concrete doelstellingen kan de gemeente stapsgewijs werken aan het verminderen van de CO2-uitstoot, het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verhogen van het comfort en de gezondheid van de gebruikers van het vastgoed. Hiermee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de vermindering van de klimaatverandering, maar ook aan het verlagen van de energierekening en het verhogen van de waarde van het vastgoed.
Argumenten 1.1 Met het vaststellen van de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025 - 2050 wordt de volgorde van de te verduurzamen panden bepaald en welke financiële middelen hiervoor nodig zijn. Er is een zorgvuldige selectie gemaakt binnen de vastgoedportefeuille om te bepalen welke gebouwen er worden verduurzaamd, welke er behouden blijven en welke mogelijk overwogen worden om af te stoten. Vanuit deze selectie komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn, wat de CO2-reductie is en welke terugverdientijd hierbij hoort. 1.2. Met deze routekaart wordt een CO2-reductie van 70% behaald. Het uitgangspunt om te komen tot deze routekaart is het doel van een CO2-reductie van 70% in 2030 wat het oogmerk van de gemeenteraad is. Dit moet gezien worden over de gehele vastgoedportefeuille en niet op object niveau. 1.3 Met het vaststellen van dit plan wordt de basis gelegd voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed waarbij er rekening gehouden moet worden met een dynamische werkwijze. De looptijd van deze routekaart is tot en met 2050. Gezien de lange duur moet er ruimte zijn om flexibel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden zoals beleidskeuzes of ontwikkelingen binnen onze gemeente.
Om die reden rapporteren we over de voortgang binnen de bestaande producten van de P&C cyclus zoals de 1e en 2e bestuur rapportage en wanneer nodig stellen we onze verduurzamingsopgave bij. 2.1 De benodigde financiën dienen verwerkt te worden in de 1e Bestuursrapportage 2025 en in de Programmabegroting 2026 in het bijbehorende meerjarige investeringsprogramma. Om de duurzaamheidsmaatregelen uit te kunnen voeren dienen meerdere investeringskredieten verstrekt te worden. Om die reden dienen de financiële kaders zoals weergegeven in het plan verwerkt te worden in de gemeentelijke begroting. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2025 en dienen daarvoor verwerkt te worden bij de 1e Bestuursrapportage 2025. Het betreft hierbij alleen de investeringskredieten die horen bij de gebouwen die in 2025 uitgevoerd worden. De investeringen 2026 en verder worden opgenomen in de Programmabegroting 2026 in het daarin bijbehorende meerjarige investeringsprogramma. 3.1 Met het beschikbaar stellen van dit investeringskrediet kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd in 2025. De benodigde financiële middelen zijn niet opgenomen in de begroting 2025, om die reden worden deze door middel van dit voorstel aan de gemeenteraad gevraagd. Na beschikbaar stellen kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.
In aanloop naar dit voorstel zijn subsidies aangevraagd en voor sommige panden zijn deze toegekend. Hierdoor worden de lasten beperkt. Daarnaast zal het resultaat van verduurzaming zijn dat energiekosten verminderen, waarmee de kapitaallasten van de investering wordt gedekt. In de bijlage "financieel overzicht" is dit meer in detail te zien. Bij de berekening is geen rekening gehouden met de toegekende subsidie, wat dus tevens een positief financieel effect zal geven.
Risicoparagraaf 1.1. Zonder vaststelling van de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025 -2050 is er geen basis waarop de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed uitgevoerd wordt. Het is van belang dat het plan vastgesteld wordt om uitvoering te kunnen geven aan de beleidsdoelen van de gemeente en daarmee ook de landelijke klimaatdoelen die vanuit het Rijk zijn opgelegd voor verduurzaming en reductie van CO2. Daarnaast geeft het plan houvast bij wat de volgorde van verduurzaming is van het vastgoed. 1.2 Externe factoren kunnen een significante invloed hebben op de uitvoering van het beheerplan. Veranderingen in wet- en regelgeving, zoals nieuwe milieu- en bouwvoorschriften, kunnen extra kosten en aanpassingen vereisen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Tevens kunnen economische schommelingen en marktontwikkelingen de kosten van bouwmaterialen en diensten beïnvloeden, waardoor het moeilijker wordt om binnen het gestelde budget te blijven zoals de afgelopen jaren duidelijk het geval is geweest. 3.1 Voordat er uitvoering gegeven kan worden aan de verduurzaming dient het investeringskrediet beschikbaar gesteld te worden door de gemeenteraad. In de bijlage "Portefeuille verduurzamen gemeentelijk vastgoed" zijn de kosten per object te zien. Dit voorstel stelt een totaal investeringskrediet beschikbaar om de verduurzamingsmaatregelen per object uit te kunnen voeren.
Gevolgen voor mensen met een beperking Niet van toepassing.
Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.
Financiële paragraaf Met ingang van 2025 zijn investeringskredieten voor de verduurzaming van een specifiek aantal geselecteerde panden nodig. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2025 en dienen daarvoor verwerkt te worden bij de 1e Bestuursrapportage 2025. Het betreft hierbij alleen de investeringskredieten die horen bij de gebouwen die in 2025 uitgevoerd worden. De investeringen 2026 en verder worden opgenomen in de Programmabegroting 2026 in het daarin bijbehorende meerjarige investeringsprogramma. De kostenramingen zijn gebaseerd op de maatwerkadvies rapporten en de ervaringsgegevens. Daarbij is gestreefd naar een maximale kostenzekerheid. De jaarlijkse opname in de begroting stelt ons in staat om voortdurend rekening te houden met de beschikbaarheid van financiële middelen. De bijlage "financieel overzicht verduurzaming gemeentelijk vastgoed" laat per jaar de kosten zien van dit plan. Onderstaand is een overzicht qua investeringskosten voor 2025 en bijbehorende kapitaallasten en verwachte besparingen vanaf 2026. 2025/2026 Investeringsbedrag € 2.399.457 Kapitaallasten € 107.975 Verwachte besparing in energiekosten € 147.050
Vanuit het rijk is er subsidie beschikbaar voor een deel van de kosten. Het gaat om de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Het subsidie dekt, afhankelijk van de uitvoering, 20% tot 40% van de kosten. Bij dit voorstel wordt het totale investeringskrediet per pand aangevraagd. In de bijlage is te zien wat de aangevraagde subsidies zijn, de bedragen die voorzien zijn van een groene kleur zijn tevens toegekend. Daarnaast geeft de investering ook een besparing op de energiekosten. Daarmee kunnen de kosten gedekt worden door de besparing die het oplevert. Afhankelijk van de verhuursituatie kunnen deze besparingen ten goede komen aan de huurder en gebruiker. Vanuit het nog vast te stellen verhuurbeleid zullen deze kosten verrekend worden in de huurprijs door de verlaging van de energielasten.
Participatieparagraaf De uitvoering van werkzaamheden wordt afgestemd met de gebruikers en huurders van het gemeentelijk vastgoed. Tevens vindt er interne afstemming plaats om op de hoogte te blijven over beleidsontwikkelingen in relatie tot het gebruik van een object.
Duurzaamheidsparagraaf De doelstelling van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is een CO2-reductie van 70% van de panden in 2030. De basis daarvoor is Samenhangende duurzaamheidbeleid (vastgesteld door de raad op 29 mei 2021). De CO2 uitstoot verminderen wij op basis van het landelijke klimaatbeleid in 2050 met 95 %. In 2050 moet het gemeentelijk vastgoed aardgas loos zijn.
Communicatieparagraaf De routekaart wordt intern gecommuniceerd. Integrale afstemming is belangrijk om op de hoogte te blijven van beleidsontwikkelingen. Zo houden we de routekaart actueel en passen de werkzaamheden bij het gebruik van het object. Als er werkzaamheden gepland worden dan stemmen we dat vooraf af met huurders en gebruikers. Bewustwording van het belang van de vermindering van het energieverbruik onder de gebruikers en huurder van gemeentelijk vastgoed is belangrijk. Verduurzaming begint immers bij menselijk gedrag. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris, Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl
24/09/2024 14:00:19 CEST {{signer1}}
de burgemeester, Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl
24/09/2024 14:10:22 CEST {{signer2}}
ID: e59e7e9d-6a42-4797-a2a4-81d8a5e64322
ID: e59e7e9d-6a42-4797-a2a4-81d8a5e64322
Auth: Consent
Auth: Consent
W.J. (Judith) de Jonge
S. (Sjors) Fröhlich
Bijlagen 1. Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2. Lijst met selectiecriteria 3. Portefeuille verduurzamen gemeentelijk vastgoed 4. Financieel overzicht verduurzaming vastgoed