RV Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 348889

Onderwerp: Kredieten voortvloeiende uit het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 Vijfheerenlanden Vergaderdatum raad: 14 december 2021 Geheim: Nee Steller: Mart van der Linden Portefeuillehouder: Wethouder Kamstra

Beslispunten 1.

2.

De volgende investeringskredieten in 2022 beschikbaar te stellen voor 1e inrichting en onderwijsleerpakket: - € 27.500 voor Stichting De Planthof ten behoeve van de Eben Haezerschool - € 26.500 voor O2A5 ten behoeve van de Meester Vos school; De volgende investeringskredieten in 2022 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en voorbereiding van vervangende nieuwbouw van scholen: - € 134.000 voor VVOG ten behoeve van de uitbreiding van de Calvijnschool; - € 304.262 voor Trivia voor een voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw van De Rank, Meerkerk en € 500.000 als voorbereidingskrediet ten behoeve van de uitbreiding van de Kandelaar;

Inleiding Het Programma en Overzicht voorzieningen onderwijs huisvesting gemeente Vijfheerenlanden voor het jaar 2022 (Programma en Overzicht 2022) hebben wij gewijzigd vastgesteld voor de scholen in Ameide en onder voorbehoud van de beschikbaarstelling door uw raad van de daaruit voortvloeiende kredieten. Onze bevoegdheid om het Programma en Overzicht 2022 vast te stellen is gebaseerd op artikel 10 van Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vijfheerenlanden 2021 (hierna te noemen: verordening). Het Programma en Overzicht 2022 moet ingevolge artikel 11 van de verordening uiterlijk 31 december 2021 zijn vastgesteld. Voordat wij tot vaststelling van het Programma en Overzicht 2022 zijn overgegaan hebben wij op 27 september 2021 OP Overeenstemming Gericht Overleg gevoerd met de schoolbesturen van scholen in onze gemeente. Schoolbesturen hebben (onder voorwaarden) recht op voorzieningen voor (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, tijdelijke huisvesting, 1e inrichting, herstel constructiefouten, vergoeding voor belastingen en schades. Deze investeringskredieten worden aangevraagd via het jaarlijkse Programma en Overzicht. Dit is vastgelegd in de wetten op het primair en voortgezet onderwijs en vervolgens opgenomen in de Verordening.

In de exploitatie zijn de voorzieningen voor schades en belastingen meegenomen. In het IHPO zijn de investeringen voor nieuwbouw, renovatie en uitbreiding verwerkt. De overige voorzieningen hebben geen plek in het IHPO en horen via het jaarlijks vast te stellen Programma en Overzicht een plek te krijgen

Beoogd effect Vaststelling van de kredieten op basis van het Programma en Overzicht 2022 waarmee in de behoefte aan onderwijsvoorzieningen kan worden voorzien.

Argumenten 1.1 Bij uitbreiding van de huisvesting hebben scholen recht op bijdragen voor 1e inrichting en onderwijsleerpakketten Deze voorziening wordt aangevraagd via het jaarlijkse Programma en Overzicht. Dit is geregeld in de wetten op het Primair en Voortgezet Onderwijs, en vervolgens opgenomen in de Verordening. 1.2. De lasten voortkomend uit de investeringen in eerste inrichting en onderwijs leerpakket zijn verwerkt in de begroting 2022 Anticiperend op het Programma en Overzicht 2022 zijn de kapitaallasten al verwerkt in de begroting. Kapitaallasten drukken een jaar later, dus per 2023 op de begroting. 2.1 De VVOG (Calvijnschool) heeft, uitgaande van het door de gemeente gefinancierde capaciteit, volgens de laatste telling en prognose recht op uitbreiding. Het huisvestingstekort kan worden opgelost door verwijzing naar andere scholen in Leerdam. Omdat de school gerenoveerd en uitgebreid wordt of grotere vervangende nieuwbouw krijgt, komt het vraagstuk op tafel hoe om te gaan met het door het schoolbestuur gefinancierde deel van de school dat bij renovatie onderdeel van de school uitmaakt. De Verordening voorziet daar niet in. Daarom stellen wij voor artikel 30 van de verordening toe te passen. Dit artikel luidt: In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

2.2 Het lijkt redelijk de VVOG voor de uitbreiding uit 2010 met 120 m2, die onderdeel van de gerenoveerde school zal worden, met een vergoeding te compenseren. Hiermee wordt het gehele schoolgebouw een door de gemeente gefinancierde voorziening. Uitgaande van het plegen van de uitbreiding in 2010 en 40 jaar afschrijving van nieuwbouw is in het toegekende bedrag een afschrijving van 28 % (11/40) op het bedrag meegenomen. 2.3. De investering voor vervangende nieuwbouw/renovatie van De Rank is voorzien in het IHPO De vervangende nieuwbouw/renovatie van De Rank is voorzien in het IHPO en opgenomen in de jaarschijf 2022 van het meerjarig investeringsplan van de begroting 2022. De kapitaallasten voor deze investering zijn verwerkt in de begroting 2022 vanaf het boekjaar 2023. De genormeerde vergoeding van de vervangende nieuwbouw bedraagt € 3.803.280. Het voorbereidingskrediet bedraagt 8% daarvan en komt daarmee uit op € 304.262.

2.4 De Kandelaar heeft per 2023 recht op uitbreiding De Kandelaar en De Vlindertuin, scholen in Brede school het Liesveld, groeien. Volgens deze geactualiseerde prognose (juni 2021) zal het leerlingenaantal van De Kandelaar groeien van 265 leerlingen in 2021 naar 333 leerlingen in 2032. Daarna neemt het leerlingenaantal weer af. Het leerlingenaantal van De Vlindertuin groeit van 92 in 2021 naar 115 in 2032 volgens de leerlingenprognose. De ruimtebehoefte van De Kandelaar en De Vlindertuin gezamenlijk (2.197 m²), is nu reeds groter dan de beschikbare capaciteit (2.185 m²). Er is een ruimtetekort van 12 m². Er kan niet worden verwezen naar medegebruik van onderwijsruimte op een passende afstand. Vanaf 2023 is het ruimtetekort groter dan 55 m² en is er formeel recht op uitbreiding op basis van de leerlingenprognose die zoals aangegeven niet alle woningbouwplannen. De Kandelaar (Trivia) vraagt om uitbreiding met drie lokalen omdat dit tekort over een langjarige periode optreedt. 2.5 De Kandelaar en De Vlindertuin gezamenlijk hebben binnen een aantal jaar waarschijnlijk recht op uitbreiding met méér dan 3 lokalen. Een uitbreiding met 3 lokalen lijkt onvoldoende volgens huidige leerlingenprognose van juni 2021. Daarnaast wordt het aantal woningen dat wordt gebouwd in Ameide in de periode tot 2030 waarschijnlijk meer dan waar de huidige leerlingenprognose nu van uitgaat.

De huidige leerlingenprognose gaat uit van 46 woningen extra. Bij nader inzien blijkt dat niet voldoende. Het is realistischer om uit te gaan van nog 50 tot 100 extra woningen gedurende de komende tien jaar. Per 50 woningen is de inschatting dat het in Ameide resulteert in 15 extra leerlingen. De werkelijke leerlingengroei zal daarom waarschijnlijk nog hoger uitvallen. Het lijkt daarom verstandig om in te zetten op een uitbreiding met zes lokalen (502 m²). 2.6 Nader onderzocht moet worden wat de beste wijze is van uitbreiding De beste wijze van uitbreiding dient nader te worden onderzocht. Bij het beoordelen van de aanvraag zijn we uitgegaan van benodigde investering van € 1.000.000 voor uitbreiding met 6 lokalen bovenop de school. We hebben kostencalculatiebureau Raderadvies laten onderzoeken wat de geraamde kosten zijn van een uitbreiding met zes lokalen. De raming komt uit op een benodigde investering van ca. € 1.850.000 (€ 3.700/m²). Dat is een onverwacht hoog bedrag. De hoge kosten zijn te verklaren doordat gebouwd wordt op een bestaand gebouw en het gaat om een klein project. Ook zijn de kosten hoog vanwege de marktomstandigheden. Dit is mede aanleiding om alle opties voor uitbreiding van De Kandelaar en De Vlindertuin nog eens goed te onderzoeken. Daarbij zal ook de verkeerssituatie in beschouwing moeten worden genomen.

2.7 Een voorbereidingskrediet biedt ruimte om dit onderzoek uit te voeren. Een voorbereidingskrediet biedt de ruimte om alle opties en aspecten zorgvuldig te onderzoeken en voor te bereiden.

2.8 Een krediet van € 500.000 voor De Kandelaar is conform het voorstel zoals in het OOGO met de scholen besproken Met het beschikbaar stellen van een krediet van € 500.000 voor de Kandelaar, houden we ons dan aan de in het OOGO van 27 september 2021 gedane belofte om € 500.000 beschikbaar te stellen. Dat is van belang om aan de schoolbesturen te laten zien dat we als gemeente beloften gestand doen. Verder nemen we dan de tijd om volgend jaar te komen met een oplossing waarin alle aspecten zorgvuldig zijn afgewogen. 2.9 Over de uitbreiding van de totale Brede School het Liesveld kan nog niet worden besloten. Over de uitbreiding van de totale Brede School het Liesveld kan nog niet worden besloten. Wij stellen voor de aanvraag van de gemeente voor uitbreiding van Brede School het Liesveld af te wijzen en mee te nemen in het Programma en Overzicht 2023. Volstaan wordt nu met een voorbereidingskrediet aan De Kandelaar.

Risicoparagraaf 1.1 Een besluit staat open voor bezwaar en beroep Een besluit staat open voor bezwaar en beroep van de schoolbesturen. Er is altijd een risico dat de gemeente in het ongelijk gesteld wordt met de daaraan verbonden kosten. 1.2 De VVOG (Calvijnschool) is het niet eens met de hoogte van de vergoeding voor 120 m2 uitbreiding De vergoeding van € 134.000 die de gemeente voorstelt, is gebaseerd op de in 2010 uitgevoerde uitbreiding en daarom gebaseerd op prijspeil 2010 mét een afschrijving. De VVOG vraagt een bedrag van € 196.600 zijnde de huidige boekwaarde van de gedane investering. Het verschil tussen het toegekende bedrag en de gevraagde vergoeding wordt veroorzaakt doordat de VVOG niet heeft afgeschreven op de investering en de gemeente niet uitgaat van werkelijke kosten maar van normkosten. 1.3 Prijsstijgingen In de normkosten voor vervangende nieuwbouw is rekening gehouden met prijsstijgingen. Echter de abnormaal gespannen situatie in de bouw kan leiden tot extra prijsstijgingen. 1.4 Leerlingenprognoses Leerlingenprognoses geven, op basis van methodieken die zijn vastgelegd in bijlage 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vijfheerenlanden, een verwachting van het toekomstige aantal leerlingen.

Doordat prognoses afhankelijk zijn van diverse factoren blijft het lastig een goede inschatting te maken en kan het zo zijn dat de prognoses niet uitkomen.

Financiële paragraaf Vaststelling van het Programma en Overzicht is een collegebevoegdheid. Uw raad gaat over het beschikbaar stellen van de benodigde bedragen. Als uw raad het geld niet beschikbaar stelt, kan het Programma en Overzicht niet worden uitgevoerd. Vandaar dat de geldigheid van de beschikkingen in het Programma en Overzicht 2022 afhankelijk is van positieve besluitvorming door de raad.

De genormeerde investeringen voor 1e inrichting en onderwijs leerpakket bedragen in totaal € 93.858. Hiervan worden 2 investeringen van in totaal € 54.000 geactiveerd en afgeschreven in 10 jaar. De rekenrente bedraagt 0,50 procent. Deze investeringskredieten worden in 2022 beschikbaar gesteld. De kapitaallasten bedragen € 5.670 en zijn reeds verantwoord op de kostenplaats Onderwijshuisvesting via de begroting 2022 vanaf boekjaar 2023. Het betreffen de 1e inrichtingen voor de Eben Haëzerschool voor € 27.500 en die voor de Meester Vos school voor € 26.500. Twee andere investeringen in 1e inrichting in 2022 van in totaal € 39.858 zijn reeds in de exploitatie verantwoord op de kostenplaats conform de financiële verordening omdat deze investeringen lager zijn dan € 25.000 via de begroting 2022. Het betreffen de 1e inrichtingen ten behoeve van de Calvijnschool voor € 17.500 en die voor de Kandelaar voor €22.500. Voor de investeringen in de uitbreiding en vervangende nieuwbouw wordt aan de raad voorgesteld in totaal € 938.262 in 2022 beschikbaar te stellen. De investeringen bestaan uit: - € 134.000 voor de uitbreiding huisvesting van Calvijnschool. Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven en de rekenrente bedraagt 0.50%. De kapitaallasten bedragen vanaf 2023 € 4.020 en zijn reeds verantwoord op de kostenplaats Onderwijshuisvesting via de begroting 2022.

- € 304.262 als voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de Rank te Meerkerk. Over deze investering wordt niet afgeschreven maar wel rente toegerekend. De rekenrente bedraagt 0,50%. De rentelast bedraagt vanaf 2023 € 1.523 en is reeds verantwoordt op de kostenplaats Onderwijshuisvesting via de begroting 2022. - € 500.000 voorbereidingskrediet uitbreiding De Kandelaar. Over deze investering wordt niet afgeschreven maar wel rente toegerekend. De rekenrente bedraagt 0,50%. De rentelast bedraagt vanaf 2023 € 2.500 en is reeds verantwoordt op de kostenplaats Onderwijshuisvesting via de begroting 2022. Voor het gebruik van gymzalen, sportterreinen en kleedkamers zijn de volgende budgetten opgenomen: € 10.501 aan schoolbestuur CVO-AV voor het Heerenlanden College, € 1.748 aan Willibrord voor het Oosterlicht College. Deze budgetten zijn reeds in de exploitatie verantwoord op de kostenplaats Onderwijshuisvesting via de begroting 2022 op de kostenplaats Onderwijshuisvesting.

Participatieparagraaf Het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 is in concept verzonden naar de betrokken schoolbesturen. Tijdens een OOGO overleg dat plaatsvond op 27 september 2021 konden de bevoegde gezagsorganen hun zienswijze kenbaar maken over het concept Programma en Overzicht 2022 in aanwezigheid van wethouder Kamstra. De bevoegde gezagsorganen zijn met uitzondering van VVOG akkoord gegaan met het concept Programma en Overzicht 2022.

Duurzaamheidsparagraaf De duurzaamheid is behaald bij de beoordeling van de aanvragen. Bij bouwwerkzaamheden streven we naar energie neutrale gebouwen (ENG) om het brandstofgebruik te verminderen. Tevens wordt er duurzaam uitvoering gegeven aan het Programma en Overzicht 2022 doordat de brieven per mail gaan en niet meer per post.

Communicatieparagraaf Na uw besluit van 14 december 2021 zullen wij het vastgestelde Programma en Overzicht 2022 delen met de schoolbesturen. Ook sturen wij beschikkingen van de besluiten.

Betreft het een beleidsregel of verordening? geen van beiden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris, de burgemeester, {{signer1}} 18/11/2021 16:19:43 CET

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: 9957e1fc-76ef-4d7a-bb06-e8f54918ceeb Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

{{signer2}} 18/11/2021 16:47:40 CET

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: 9957e1fc-76ef-4d7a-bb06-e8f54918ceeb Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen Bijlage 1 - Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 (original) Bijlage 2 Raadsbesluit Bijlage 3 Begrotingswijziging