RV Ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 VrU.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 291249

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021 Veiligheidsregio Utrecht |

Vergaderdatum raad: 10 juni 2021 Geheim: Nee Steller: Tirza Langewen Portefeuillehouder: Burgemeester Fröhlich

Beslispunten 1. 2. 3.

Geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) op de Ontwerp begroting 2022/ geactualiseerde begroting 2021 VRU en daarbij aandacht te vragen voor de financiële situatie van gemeenten. De nadelige €115.000,- als gevolg van het bijstellen van de ijkscores mee te nemen in de 2e bestuursrapportage 2021. Bij de Kadernota af te wegen of het bedrag van € € 159.000 bij de begroting 2022 ter beschikking wordt gesteld.

Inleiding Op 29 maart 2021 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ingestemd met de Ontwerp-begroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden gevraagd hun zienswijze te geven op deze stukken. De eventuele zienswijze wordt betrokken bij het vaststellen van deze stukken door het algemeen bestuur van de VRU op 5 juli 2021

Beoogd effect 1. 2.

Een financieel stabiele Veiligheidsregio Utrecht ten behoeve van de uitvoering van de taken voor de eigenaar-gemeenten. Met deze procedure wordt voldaan aan de hiervoor geldende procedure van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht.

Argumenten 1.1 Er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op de begroting en geactualiseerde begroting omdat deze past binnen de eerder gemaakte afspraken.

De (ontwerp)begroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 bevatten geen veranderingen ten opzichte van de eerder goedgekeurde kadernota. Een aandachtspunt is dat de VRU de afgelopen jaren de gevraagde bijdragen aan de gemeenten verhoogt, met een beleidsarme begroting, terwijl de financiële situatie van gemeenten niet beter wordt. 2.1 de stijging van de kosten in 2021 als gevolg van de stijging van de ijkscores mee nemen in de 2e bestuursrapportage Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP) Bij de gemeente Vijfheerenlanden hangt de stijging samen met de ontwikkeling van de WOZwaarden van niet-woningen en een toename van het aantal woonruimten. Overigens was er in de septembercirculaire 2019 sprake van een forse afname van niet-woningen in vergelijking met de optelsom van de drie afzonderlijke voormalige gemeenten (Vianen, Leerdam en Zederik). 3.1 Conform het raadsbesluit van 4 februari 2021 over de kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht moet de stijging van de kosten als gevolg van loon- en prijsaanpassingen en de bijstelling van de ijkscores worden meegenomen in de begroting 2022 van de gemeente.

De kostenstijgingen van de GR-en worden bij de Kadernota in beeld worden gebracht en daarbij wordt bepaald in hoeverre de meerkosten van de GR-en worden meegenomen in de financiele uitgangssituatie voor de begroting 2022. De stijging van de bijdrage - € 159.000 - moet gedekt worden binnen de gemeentelijke begroting.

Risicoparagraaf Kortheidshalve wordt verwezen naar de risicoparagraaf van de programmabegroting van de VRU. Risico's die hierin onder ander benoemd worden, zijn de taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten, compensatie maatregelen FLO-overgangsrecht, (niet) honoreren meerkosten COVID-19 en overige (onvoorziene) exploitatierisico's.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst

Financiële paragraaf Verwerking kadernota 2022 in ontwerp begroting 2022 De kadernota 2022 is op 11 november 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is de kadernota op 11 november 2020 aangeboden aan de gemeenteraden met daarbij de uitnodiging om hun zienswijze kenbaar te maken. De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 8 februari 2021 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om het positieve rekeningresultaat voor € 2.104.000,- in te zetten voor het instellen van het OMS-Fonds. Dit voorkomt een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het wegvallen van de OMS-opbrengsten in deze beleidsperiode. Het resterend bedrag van € 25.000,- wordt gestort in de ontwikkel- en egalisatiereserve.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen In de begroting wordt geen extra geld gevraagd voor bijstelling van bestaand beleid of voor nieuw beleid. Geactualiseerde begroting 2021 De geactualiseerde begroting 2021 is gebaseerd op de begroting 2021 die op 6 juli 2020 is vastgesteld. De onderstaande tabel geeft inzicht in het effect van de mutaties op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Per saldo daalt de bijdrage voor het gemeentelijke basispakket daardoor met € 57.000 ten opzichte van de begroting 2021. Echter door een stijging van de gemeentelijke ijkscores betekend dit voor de gemeente Vijfheerenlanden een verhoging van € 115.000,- ten opzichte van de begroting 2021 Stijging van de gemeentelijke ijkscores Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP) Bij de gemeente Vijfheerenlanden hangt de stijging samen met de ontwikkeling van de WOZwaarden van niet-woningen en een toename van het aantal woonruimten.

Overigens was er in de septembercirculaire 2019 sprake van een forse afname van niet-woningen in vergelijking met de optelsom van de drie afzonderlijke voormalige gemeenten (Vianen, Leerdam en Zederik).

Participatieparagraaf n.v.t.

Duurzaamheidsparagraaf n.v.t.

Communicatieparagraaf n.v.t. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, {{signer1}} 05/05/2021 16:44:09 CEST

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: 41543dc1-4199-43c7-8525-124e569ae907 Auth: Consent

{{signer2}} 05/05/2021 17:47:37 CEST

Signed By: m.verweij@vijfheerenlanden.nl ID: 41543dc1-4199-43c7-8525-124e569ae907 Auth: Consent

de secretaris,

de locoburgemeester,

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

M.F.M. (Marcel) Verweij

Bijlagen Brief aan deelnemende gemeenten inz zienswijze.pdf (original), Nota zienswijzen kadernota 2022.pdf (original), Ontwerpbegroting 2022, geactualiseerde begroting 2021.pdf (original)