RV ontwerp kadernota 2024 RAZU.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 620226

Onderwerp: Ontwerp-Kadernota 2024 Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) Vergaderdatum raad: 23 maart 2023 Geheim: Nee Steller: Astrid van Zanten Portefeuillehouder: Burgemeester Fröhlich

Beslispunten 1. 2.

Een zienswijze in te dienen bij het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht met de strekking dat de gemeente Vijfheerenlanden instemt met de ontwerp Kadernota 2024. De structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de loon- en prijsaanpassing, het correct opnemen van de vastgestelde formatie en verhoging van de overhead mee te nemen in de gemeentelijke kadernota 2024.

Inleiding Jaarlijks stelt het RAZU een kadernota op, gericht op de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor het nieuwe begrotingsjaar van het RAZU. De kadernota levert ook input op voor de gemeentelijke kadernota en begroting. Nadat de ontwerpkadernota 2024 is vastgesteld door het bestuur van het RAZU wordt deze aan de gemeenteraden gestuurd. De ontwerpkadernota 2024 laat enkele verschillen zien ten opzichte van de begrotingsprognose 2024. De belangrijkste verschillen betreffen de loon- en prijsontwikkelingen, een correctie van de vastgestelde formatie in het HR-systeem en een verhoging van de post "overhead" door de actualisatie van de HR-overeenkomst.

Beoogd effect Met het vaststellen van de kadernota 2024 wordt beoogd de uitgangspunten voor de begroting van het RAZU vast te stellen.

Argumenten 1.1 De loon- en prijsontwikkelingen geven geen aanleiding tot een zienswijze. De indexatie wordt enkel op het primaire jaar 2024 toegepast, in de meerjaren-doorrekening wordt een nullijn ten opzichte van het primaire jaar 2024 aangehouden. In overeenstemming met het bestuursbesluit van 7 december 2022 wordt in deze ontwerpkadernota 2024 bij de prijsindexering niet de consumentenprijsindex (CPI was op dat moment 16,8%) van 15 oktober 2022 gehanteerd. Het bestuur heeft in plaats daarvan besloten om het voorstel van de gemeente Vijfheerenlanden te volgen om een andere loon- en prijsindex te hanteren, te weten 6,4% voor

lonen en 9% voor prijzen. Hierdoor zijn de lonen nu geïndexeerd en dit gebeurt dan bij de begroting niet of in mindere mate. Dit ligt ook aan de loonontwikkeling in de loop van 2024. 1.2 Het correct opnemen van de vastgestelde formatie in de HR-systemen geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. In lijn met de op 9 maart 2022 door het bestuur van het RAZU vastgestelde begrotingsregels is de post salariskosten begroot op basis van vastgestelde formatie, schaal en eindperiodiek. In de zomer van 2022 bleek dat de formatie niet correct in het HR-systeem was opgenomen, waardoor een te laag bedrag begroot was bij de salariskosten 2023 in de Programmabegroting 2023-2026 en in de begrotingsprognose 2024. De oorzaken van de verhoging is (a) omdat bij twee functies de aanloopschaal en niet de formatieschaal was begroot en (b) bij twee functies uitgegaan was van de daadwerkelijke bezetting, niet van de vastgestelde formatie. 1.3 Een verhoging van de post "overhead" geeft geen aanleiding tot indienen van een zienswijze. Het betreft overeenkomsten voor huisvesting, ICT, financiën, ongediertebestrijding en HRdienstverlening. Deze zijn in 2022 herzien. Dit leidt tot hogere kosten dan in de begrotingsprognose 2024 werd verwacht. 2.1 Door de financiële stijgingen op te nemen in de gemeentelijke Kadernota 2024 wordt ervoor gezorgd dat er tijdig dekking is voor de hogere kosten.

Dit geeft een reëler beeld van de financiële verplichtingen van de gemeente aan het RAZU. En hierdoor wordt voorkomen dat er achteraf bij het vaststellen van de definitieve jaarlijkse bijdrage een hogere gemeentelijke bijdrage moet worden afgerekend.

Risicoparagraaf n.v.t.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf Volgens deze ontwerpkadernota 2024 van het RAZU stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2023-2026 als volgt: 2024: € 324.976 wordt € 355.773 nadeel € 30.797 2025: € 339.645 wordt € 371.833 nadeel € 32.188 2026: € 342.299 wordt € 374.487 nadeel € 32.188 Nadat de definitieve kadernota 2024 van het RAZU wordt vastgesteld, zullen de hogere bijdragen worden verantwoord in de gemeentelijke kadernota 2024.

Participatieparagraaf n.v.t

Duurzaamheidsparagraaf n.v.t

Communicatieparagraaf Het bestuur van het RAZU wordt op de hoogte gesteld van het genomen besluit. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

de burgemeester,

31/01/2023 10:43:30 CET {{signer1}}

31/01/2023 10:52:01 CET {{signer2}}

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: f91a7bed-164f-4050-a0b0-60e1b8d733c2 Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: f91a7bed-164f-4050-a0b0-60e1b8d733c2 Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen    

20221215_Ontwerp Kadernota 2024 Bestuursbesluit ontwerp kadernota 2024 RAZU Brief namens college aan RAZU inzake zienswijze Berekening toe te passen indexering