RV (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 ODRU

Raadsvoorstel Zaaknummer 1516875

Onderwerp: (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en (ontwerp)begroting 2026-2029 ODRU Vergaderdatum raad: 5 juni 2025 Geheim: Steller: Portefeuillehouder:

Nee Ria Driessen Wethouder Van Montfoort

Beslispunten 1.

Geen zienswijze in te dienen op de (ontwerp) ‘eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029’ van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).

Inleiding Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft de (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en (ontwerp)begroting 2026-2029 aangeboden voor een zienswijze. De gemeenteraden kunnen uiterlijk 13 juni 2025 een zienswijze kenbaar maken. In de (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 zijn de wijzigingen ten opzichte van de op 4 juli 2024 in het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2025 verwerkt. Deze was gebaseerd op de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomsten. Voor de eerste keer is toen ook een totale begroting gemaakt waarin naast het structurele gedeelte ook het incidentele gedeelte is begroot. In de eerste bijgestelde begroting zijn de afspraken uit de uitvoeringsprogramma’s verwerkt. Daarin zijn ook de tijdelijke – en projecturen opgenomen. Met het opstellen van de (ontwerp) begroting 2026-2029 heeft het algemeen bestuur voldaan aan de wettelijke verplichting om een begroting voor 2026 vast te stellen. De voornemens om per 1 januari 2026 één omgevingsdienst te vormen worden verondersteld bekend te zijn. Formele besluitvorming daarover heeft echter nog niet plaatsgevonden. Daarom ligt er nu ‘gewoon’ een begroting 2026-2029. De jaarstukken 2024 van de ODRU staan op de agenda van het algemeen bestuur van 10 april 2025 en worden daarna pas door de gemeente ontvangen. Op de jaarstukken is geen zienswijze mogelijk.

Beoogd effect Met deze procedure wordt (deels) voldaan aan 'Afdeling 2 Begroting en jaarstukken' van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht. Op basis van de (ontwerp)begroting 2026-2029 weten de gemeenten met welke financiële uitgaven zij rekening dienen te houden in hun begroting voor 2026.

Argumenten 1.1 Eerste bijgestelde begroting 2025 leidt niet tot wijziging gemeentelijke bijdrage. In de (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 zijn de wijzigingen ten opzichte van de op 4 juli 2024 in het algemeen bestuur (AB) vastgestelde begroting 2025 verwerkt. Het gaat om twee wijzigingen: • In het structurele gedeelte: een verhoging van het aantal gegarandeerde uren met 2.549 uur in het DVO 2025 ten opzichte van het DVO 2024 in de eerder vastgestelde begroting 2025; • In het incidentele gedeelte: verlaging van de gecontracteerde opdrachten via het uitvoeringsprogramma (UVP) 2025 voor wat betreft de tijdelijke uren (inclusief Omgevingswet) en projecturen. Deze zijn met 6.279 uur afgenomen ten opzichte van de raming in de eerder vastgestelde begroting 2025. Deze wijzigingen hebben geen betrekking op de gemeente Vijfheerenlanden. 1.2 De (ontwerp)begroting 2026-2029 is slechts een indicati. Voor de (ontwerp)begroting 2026 zijn de structurele wijzigingen uit de eerste bijgestelde begroting 2025 meegenomen. Vervolgens is op basis van constante prijzen geëxtrapoleerd in de meerjarenraming 2027-2029. Er is met het oog op de vorming van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht niet gekeken naar (inhoudelijke) ontwikkelingen. De voorliggende begroting 2026-2029 heeft daarmee slechts een beperkte betekenis. 1.3 Er is sprake van sluitende begrotingen.

De (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025, (ontwerp)begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 hebben zoals is voorgeschreven een structureel sluitend saldo waarin alle opgenomen structurele lasten gedekt worden door structurele baten. 1.4 Zienswijze indienen is bevoegdheid raad. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) staat dat het indienen van een zienswijze op de financiële stukken van een gemeenschappelijke regeling een bevoegdheid van de raad is.

Risicoparagraaf 1.1 Nog geen zicht op daadwerkelijke kosten 2026. De nieuw te vormen omgevingsdienst krijgt naar verwachting een andere financieringssystematiek. Volgens de huidige planning zal de conceptbegroting van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht in juni 2025 aan de gemeenten bekend worden gemaakt. Pas dan zal duidelijk zijn met welke bijdrage de gemeente Vijfheerenlanden voor 2026 rekening zal moeten houden. Het risico bestaat dat er onvoldoende dekking is voor de daadwerkelijke kosten in 2026. 1.2 De voorbereidingskosten van de vorming van een nieuwe omgevingsdienst. De begrotingen gaan alleen over de ODRU, niet over de kosten van het traject om te komen tot één omgevingsdienst. In de (ontwerp) eerste bijgestelde Begroting 2025 en de (ontwerp)begroting 2026-2029 van de ODRU is daarom geen rekening gehouden met mogelijke kosten. Als de bijdragen en subsidies echter niet kostendekkend zijn, zullen de kosten deels voor rekening van de ODRU-gemeenten zijn. Mogelijk kunnen de kosten gedekt worden uit de algemene reserve (zie volgend punt). 1.3 Onvoldoende weerstandsvermogen. Aangegeven is dat de huidige beschikbare weerstandscapaciteit van € 867.000 onvoldoende is om het restrisico van € 884.000 te dekken. De ratio van het restrisico komt uit op 0,98. Binnen het

bestuur is afgesproken dat de ratio moet liggen tussen 1,0 en 1,4. In de vergadering van het algemeen bestuur van 10 april 2025 zal voorgesteld worden om het positieve resultaat van 2024 (€ 843.000) in zijn geheel toe te voegen aan de algemene reserve. Daarmee wordt niet alleen voldaan aan de ratio, maar is er ook ruimte om zo nodig de kosten van de vorming van de nieuwe omgevingsdienst.

Gevolgen voor mensen met een beperking Het voorstel heeft geen specifieke gevolgen voor mensen met een beperking.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf Het uurtarief 2025 wordt niet gewijzigd. Bij de behandeling van de ‘Kadernota 2026 en uurtarief 2025’ van de ODRU heeft het college besloten de structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage naar aanleiding van de aanpassing van het uurtarief 2026 mee te nemen in de gemeentelijke kadernota 2026. In de tariefberekening leges 2026 zal rekening gehouden moeten worden met het hogere uurtarief van de ODRU, tenzij er tijdig voldoende duidelijke gegevens beschikbaar zijn op basis van de nieuwe financieringssystematiek.

Participatieparagraaf Inwoners en organisaties van Vijfheerenlanden hebben geen directe betrokkenheid bij de financiële stukken van de ODRU. Wel kunnen inwoners en bedrijven te maken krijgen met een stijging van leges. In de tariefberekening leges 2026 zal rekening gehouden moeten worden met het hogere uurtarief van de ODRU.

Duurzaamheidsparagraaf Een goede uitvoering van de milieutaken levert een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van Vijfheerenlanden en draagt bij aan een gezonde leefomgeving. De ODRU voert o.a. het toezicht uit op de energiebesparingsmaatregelen bij bedrijven.

Communicatieparagraaf Na besluitvorming in de raad zal de Omgevingsdienst regio Utrecht geïnformeerd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris, Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl

15/04/2025 11:07:05 CEST {{signer1}}

de burgemeester, Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

15/04/2025 11:29:28 CEST {{signer2}}

ID: fad8bf63-5dad-43df-b5c5-052a467dfe2b

ID: fad8bf63-5dad-43df-b5c5-052a467dfe2b

Auth: Consent

Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen 1. VHL - Aanbiedingsbrief (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 ODRU-INT20.1011-2391 2. Bijlage - (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029