RV (ontwerp)begroting 2025 GGDrU

Raadsvoorstel Zaaknummer 1104996

Onderwerp: (ontwerp)begroting 2025 GGDrU

Vergaderdatum raad: 4 juli 2024 Geheim: Nee Steller: Merel van den Nobelen Portefeuillehouder: Wethouder Bel

Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting 2025 van de GGDrU; 2. De benodigde financiële middelen op te nemen in de gemeentelijke begroting 2025 op deelproject E10042-100 (Lokaal gezondheidsbeleid).

Inleiding De GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2025. In de Kaderbrief 2025 heeft de GGDrU verschillende inhoudelijke ontwikkelingen geschetst. De raad heeft, samen met de andere gemeenten uit de GGD regio Utrecht, in zijn zienswijze op de Kaderbrief 2025 gevraagd rekening te houden met de financiële situatie van gemeenten. De GGDrU heeft in lijn met de ontvangen zienswijzen een beleidsarme (ontwerp)begroting 2025 opgeleverd.

Beoogd effect Met het aanbieden van de ontwerpbegroting wordt de mogelijkheid om een zienswijze hierop in te dienen naar voren gebracht.

Argumenten 1.1 De zienswijze is een middel om aandachtspunten mee te geven aan de GGDrU met betrekking tot de (ontwerp)begroting 2025. In de kaderbrief 2025 zijn verschillende ontwikkelingen geschetst die mogelijkerwijs impact zouden hebben op de begroting 2025. In lijn met de zienswijzen op de kadernota 2025, is deze (ontwerp)begroting beleidsarm. De uitwerking van deze ontwikkelingen in de ontwerpbegroting 2024 geven aanleiding tot een zienswijze.

1.2 Een beleidsarme begroting vraagt een zorgvuldig proces richting toekomstige beslismomenten. De consequentie van een beleidsarme begroting is dat ontwikkelingen, die nu al wel zichtbaar zijn, nog niet in de begroting zijn opgenomen. De GGDrU geeft aan dat wanneer de situatie zich voordoet, dat een ontwikkeling daadwerkelijk financiële consequenties gaat hebben, het gesprek met gemeenten aangegaan wordt. In de concept-zienswijze wordt verzocht om een helder en tijdig proces in deze situatie(s). 1.3 Het aangeleverde gemeenteblad is onjuist. Het gemeenteblad, dat onderdeel uitmaakt van de (ontwerp)begroting 2025, is niet volledig. In het overzicht van het maatwerk ontbreken in de originele versie twee maatwerktaken, namelijk: Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) en MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen). Het ontbreken van het MAB is eerder geconstateerd en om die reden wel verwerkt op het afzonderlijk bijgevoegde - gecorrigeerde gemeenteblad. MAZL is door de GGDrU bewust niet vermeld om het gemeenteblad. In 2024 moet er een besluit worden genomen over de voortzetting van de ophoging van MAZL. In afwachting van dat besluit heeft de GGDrU eenzijdig besloten dit maatwerk nu niet op te nemen. Dit maatwerk blijft echter onverminderd nodig om onze leerlingen de juiste vroegtijdige ondersteuning te bieden en indien mogelijk te voorkomen dat (specialistische) zorg nodig is.

1.4 Middels de zienswijze kan het standpunt vanuit Vijfheerenlanden worden overgebracht. • Wij waarderen dat de GGDrU actief en tijdig in gesprek gaat met gemeenten over begrotingsjaar 2026. • Wij waarderen de keuzes voor een beleidsarme begroting. • De beleidsarme begroting brengt ook het risico met zich mee dat er gedurende het jaar vraag naar extra bijdrage volgt. • Stel de noodzaak voor deze extra bijdrage vast. • Stel de gemeenten in de gelegenheid een gedegen adviesproces te doorlopen. • Het gemeenteblad is onjuist. Wij verzoeken hier in het vervolg zorgvuldiger op toe te zien. 2.1 De gemeentelijke begroting 2025 is de plek om de bijdrage aan de GGDrU op te nemen. De (ontwerp)begroting 2025 van de GGDrU is beleidsarm. De toename in de kosten komt voort uit loon- en prijsstijging. Toename in het maatwerk komt voort uit een volumetoename bij wettelijke taken die bij de GGDrU zijn belegd. Omdat de gemeentelijke kadernota 2025 al ver in het proces zit, is het niet meer mogelijk deze bijdrage daarin te vermelden en is de begroting 2025 de eerste mogelijkheid.

Risicoparagraaf 1.1 De GGDrU kan niet alle ontwikkelingen voorzien. In de kaderbrief 2025 heeft de GGDrU al verschillende ontwikkelingen aangekondigd. Vervolgens is de begroting 2025 nu beleidsarm opgeleverd. Dat betekent niet dat er geen keuzes gemaakt moeten worden, waarbij het tevens mogelijk is dat er zich ontwikkelingen voordoen waar wij als gemeente verantwoordelijkheid voor dragen en financieel aan moeten bijdragen, al nadat een keuzemoment heeft plaatsgevonden. In de concept-zienswijze wordt de GGDrU verzocht ons in deze situatie(s) zo vroeg mogelijk te betrekken.

Gevolgen voor mensen met een beperking Dit besluit is randvoorwaardelijk om een gezonde omgeving te creëren voor al onze inwoners.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf De totale bijdrage van gemeenten voor 2025 aan de GGDrU bedraagt: € 45.185.000 De bijdrage van Vijfheerenlanden in 2025 is begroot op: € 3.307.860 (Zie hiervoor het gecorrigeerde gemeenteblad. De financiële bijdrage van Vijfheerenlanden is in de originele (ontwerp)begroting 2025 niet juist opgenomen.) De bijdrage van Vijfheerenlanden in 2024 was begroot op: € 2.971.500 In deze stijging zijn een inflatiecorrectie en CAO-ontwikkelingen doorgevoerd. In de cao wordt uitgegaan van een stijging van het salaris van 4,75% per 1 januari 2024 en vervolgens 1,25% per 1 oktober 2024. De cao is geldend tot april 2025, daardoor is er voor het resterende deel (vanaf april) van het jaar 2025 gerekend met de loonvoet sector overheid uit de septembercirculaire 2023 à 5,8%. De totale prijsindex die wordt toegepast in de (ontwerp)begroting komt uit op 3,6%. Overige wijzigingen zijn ten gevolge van ontwikkelingen in het maatwerk. De bijdrage voor 2025 vanuit Vijfheerenlanden is als volgt opgebouwd: € 618.950,- Basistaken/Wettelijke taken € 51.825,- Intensivering basistaken/wettelijke taken € 2.137.340,- Basistaken-plus/Collectieve taken € 499.745,- Maatwerk (bestaande taken, voortzetting van bestaand beleid) Bij het maatwerk moet worden vermeld dat dit niet compleet is ten opzichte van het huidige maatwerk.

De inzet op MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen) ontbreekt. In 2024 is dit een bijdrage van € 45.265,-. Hiermee komt de totale bijdrage voor Vijfheerenlanden op € 3.353.125 (inclusief MAZL). Voorgesteld wordt deze bijdrage te verwerken in de paragraaf verbonden partijen van de gemeentelijke begroting 2025 door het budget te verhogen met een bedrag van € 381.625,= op deelproject E10042-100.

Participatieparagraaf Er heeft geen participatieproces plaats gevonden m.b.t. de (ontwerp)begroting 2025.

Duurzaamheidsparagraaf n.v.t.

Communicatieparagraaf n.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,

de burgemeester,

28/05/2024 09:47:02 CEST {{signer1}}

28/05/2024 10:59:17 CEST {{signer2}}

Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

ID: 11ae4231-da24-4683-9737-d97ab4b26597

ID: 11ae4231-da24-4683-9737-d97ab4b26597

Auth: Consent

Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen 1. (ontwerp)Begroting GGDrU 2025 - Versie 2 2. 11425 - (ontwerp)begroting 20_10-04-2024 Aanbiedingsbrief aan raden bij (ontwerp)begroting 2025 3. Aangepast gemeenteblad (ontwerp)Begroting 2025-0 4. Brief van raad met zienswijze (ontwerp)begroting 2025-0 GGDrU 5. Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2025 (2)