RV(ontwerp)begroting 2023, (ontwerp) 2e begrotingswijziging 2022 en jaarstukken 2021 van Omgevingsdienst Regio Utrecht.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 421327

Onderwerp: (Ontwerp) begroting 2023, (ontwerp) 2e begrotingswijziging 2022 en jaarstukken 2021 van Omgevingsdienst regio Utrecht Vergaderdatum raad: 9 juni 2022 Geheim: Nee Steller: Ria Driessen Portefeuillehouder: Wethouder Meijdam

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting 2023 en/of de (ontwerp) 2e begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst regio Utrecht; 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de ODRU.

Inleiding De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voert taken uit voor 15 gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en (milieu)advisering. Het algemeen bestuur van de ODRU heeft in zijn vergadering van 7 april 2022 de begroting 2023 en de 2e begrotingswijziging 2022 in ontwerp vastgesteld. Deze zijn vervolgens aan de gemeenteraden gestuurd, waarbij de mogelijkheid geboden wordt om (uiterlijk 3 juni 2022) een zienswijze in te dienen. De uiterste datum voor het indienen van een zienswijze ligt vóór de vergaderdatum van de gemeenteraad (9 juni 2022). Daarom zal aan de ODRU medegedeeld worden dat er geen zienswijze wordt ingediend onder voorbehoud van instemming door de raad. In de vergadering van 7 april heeft het algemeen bestuur ook de jaarrekening 2021 vastgesteld. Korte toelichting op de stukken: (ontwerp)begroting 2023 De (ontwerp-) begroting is gebaseerd op de zogenaamde gegarandeerde uren volgens de bestaande dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. In de (ontwerp)begroting 2023 is nog geen rekening gehouden met de (structurele) effecten van de invoering van de Omgevingswet. Dat gebeurt in het (per gemeente) nog op te stellen uitvoeringsprogramma 2023. Waarbij bijsturing in de loop van 2023 niet uit te sluiten valt.

(ontwerp) 2e begrotingswijziging 2022 De wijzigingen van de begroting 2022 zijn het gevolg van de afspraken met gemeenten over de vastgestelde uitvoeringsprogramma’s 2022 waarin extra taken en projecten zijn opgenomen. De 2e begrotingswijziging heeft geen financiële consequenties voor Vijfheerenlanden.

Jaarstukken 2021 De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de vooraf gestelde doelen (Koers 2019-2022) en staan de volgende vragen centraal: wat hebben we bereikt, wat is ervoor gedaan en wat heeft het gekost? In de jaarrekening wordt meer in financiële zin verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar, zowel over de exploitatie als de balans. De ODRU sluit het jaar af met een positief resultaat van € 769.657. Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 7 april 2022 besloten een deel van het positieve resultaat te bestemmen voor teruggave aan de eigenaar-gemeenten.

Beoogd effect Met deze procedure wordt voldaan aan 'Afdeling 2 Begroting en jaarstukken' van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht.

Argumenten 1.1 Geen aanleiding voor indienen zienswijze begroting en begrotingswijziging Inhoudelijk is er geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze, de (ontwerp)begroting 2023 en de (ontwerp) 2e begrotingswijziging 2022 bevatten geen verrassingen. De begroting is gebaseerd op de uren uit de dienstverleningsovereenkomsten. Over het uurtarief is eerder al besloten, de raad heeft op 14 december 2021 ingestemd met de Kadernota 2023 van de ODRU. De verwachting is dat de gemeente als gevolg van de invoering van de Omgevingswet in de toekomst structureel meer uren zal moeten afnemen bij de ODRU (zie ook onder Risico's). Dat beïnvloeden we echter niet door het indienen van een zienswijze. 2.1 Er is geen inspraak mogelijk op de jaarrekening. Het algemeen bestuur van de ODRU heeft op 7 april 2022 de jaarstukken 2021 (bestaande uit jaarverslag en jaarrekening) unaniem vastgesteld. Het vaststellen is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. De gemeente ontvangt de stukken ter informatie.

Risicoparagraaf 1.Onvoldoende budget De Omgevingswet zal per 1 januari 2023 worden ingevoerd. Er zijn nog de nodige onzekerheden als het gaat om de gevolgen hiervan. Zo is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk hoeveel budget de gemeente van het rijk gaat krijgen voor de uitvoering van de bodemtaken die van de provincie over komen naar de gemeente en die bij de omgevingsdienst ondergebracht moeten worden. De ODRU heeft een eerste ambtelijke raming gemaakt van producten die qua (uren)inzet wijzigingen als de Omgevingswet is ingetreden. Voor Vijfheerenlanden zou het gaan om ca 1900 uur. Meer duidelijkheid daarover zal volgen als later dit jaar het Uitvoeringsprogramma 2023 opgesteld gaat worden.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf Begroting 2023 De verhoging van het uurtarief van € 96,75 (tarief 2022) naar € 98,50 is al aan de orde geweest bij behandeling van de Kadernota 2023. Op 14 december 2021 hebt u besloten de structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de verhoging van het uurtarief van de ODRU (€ 24.087) mee te nemen in de gemeentelijke kadernota en begroting 2023. 2e begrotingswijziging 2022 De 2e begrotingswijziging heeft geen financiële consequenties voor Vijfheerenlanden. Jaarrekening 2021 De gemeente Vijfheerenlanden ontvangt een teruggave (deel van het positieve resultaat) van € 16.611

Participatieparagraaf Inwoners en organisaties van Vijfheerenlanden hebben geen directe betrokkenheid bij de financiële stukken van de ODRU.

Duurzaamheidsparagraaf Een goede uitvoering van de milieutaken levert een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van Vijfheerenlanden. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de organisatie ODRU; zij vervult een voorbeeldfunctie. Zo wordt er zoveel mogelijk papierloos gewerkt en voor vervoer wordt gebruik gemaakt van elektrische of hybride auto's. De inkoop is zoveel mogelijk duurzaam.

Communicatieparagraaf Na besluitvorming in college respectievelijk raad aan ODRU laten weten dat er (onder voorbehoud van instemming van de raad) geen zienswijze wordt ingediend. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de loco-secretaris,

de burgemeester,

{{signer1}} 11/05/2022 08:30:28 CEST

{{signer2}} 11/05/2022 09:05:35 CEST

Signed By: s.vreeburg@vijfheerenlanden.nl ID: 699d77e3-2fbb-4531-8fef-33c3006f4ac8 Auth: Consent

S.N.J. (Stefan) Vreeburg

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: 699d77e3-2fbb-4531-8fef-33c3006f4ac8 Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen     

(ontwerp)Begroting 2023 Aanbiedingsbrief gemeenteraad (ontwerp) Begroting 2023 en tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2022 - VHL INT20.1011-1793 Jaarstukken 2021 tbv AB DEF Tweede (ontwerp)Begrotingswijziging 2022 Aanbiedingsbrief gemeenteraad VHL Jaarstukken ODRU 2021- INT20.1011-1809