RV Kadernota 2025
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaaknummer 1129449
Onderwerp: Kadernota 2025
Vergaderdatum raad: 9 juli 2024 (Kadernota) Geheim: Nee Steller: Ferrie Koffeman Portefeuillehouder: Wethouder Van Maanen
Beslispunten 1. In te stemmen met de verwerking van de structurele ombuigingen vanaf 2025 (lijn 0 en lijn 1); 2. In te stemmen met de verwerking van de gesignaleerde ontwikkelingen in het meerjarenperspectief; 3. De Kadernota 2025 vast te stellen.
Inleiding Bijgaand treft u de concept Kadernota 2025 aan. Via de Kadernota worden de kaders vastgesteld aan de hand waarvan de begroting 2025 wordt opgesteld. De in de Kadernota opgenomen ontwikkelingen zijn beoordeeld als onontkoombaar voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid voor de komende jaren en zijn daarom verwerkt in het (financieel) meerjarenbeeld. De Kadernota laat een financieel beeld zien waarin 2025 vooralsnog sluit met een positief saldo, maar de jaren 2026 tot en met 2028 met een negatief saldo. In dit beeld is al de ombuigingsopgave lijn 2 verwerkt van € 2,5 miljoen. Dit is de laatste tranche van ombuigingen die bij het vaststellen van de begroting 2024 als opdracht in de begroting is verwerkt. Dus ook als deze ombuigingsopgave volledig wordt ingevuld, laat dit beeld vooralsnog meerjarig een tekort zien. In de Kadernota hebben we nog geen rekening kunnen houden met de gevolgen van de Voorjaarsnota van het kabinet (Rutte). In deze Voorjaarsnota is onder andere het schrappen van de opschalingskorting opgenomen. De effecten van de Voorjaarsnota worden met het verschijnen van de meicirculaire van het Gemeentefonds exact bekend gemaakt. De verwachting is dat hier voor ons meerjarig een voordeel uit komt, maar voor 2025 een nadeel.
U wordt hierover via een raadsinformatiebrief zo snel mogelijk geïnformeerd en daarin worden de uitkomsten van de meicirculaire in samenhang met de voorlopige uitkomsten van de Kadernota in beeld gebracht.
Beoogd effect Met de genoemde uitgangspunten en ontwikkelingen in de Kadernota kan de begroting 2025 verder worden opgesteld.
Argumenten 1.1 De raad is in april via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voorgestelde ombuigingen vanaf 2025 (lijn 0 en lijn 1). Deze voorstellen worden nu ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Als bijlage bij de raadsinformatiebrief en het opinievoorstel over de ombuigingen is een overzicht geleverd van ombuigingen met een technisch karakter en/of met beperkte gevolgen die niet onomkeerbaar zijn. Voorgesteld wordt om deze ombuigingen (lijn 0 en lijn 1) bij deze kadernota te bevestigen zodat het eerste deel van de taakstelling van € 2 miljoen bij de begroting 2025 met concrete maatregelen is ingevuld. De raad gaat met begeleiding van een externe deskundige nog aan de slag met de invulling van de tweede deel van de ombuigingstaakstelling (lijn 2), voor de invulling van de laatste tranche van € 2,5 miljoen. 2.1 Met de genoemde uitgangspunten en ontwikkelingen in de Kadernota kan de begroting 2025 verder worden opgesteld. Met de vaststelling van de Kadernota stemt de raad in met verwerking van de voorgestelde ontwikkelingen. Hiermee wordt de basis gelegd voor de begroting 2025-2028. 3.1 De gesignaleerde ontwikkelingen zijn gekenmerkt als onontkoombare ontwikkelingen. De ontwikkelingen komen voort uit autonome ontwikkelingen (kostenstijgingen) of door eerder genomen besluiten en aangenomen moties en worden daarom opgenomen in de Kadernota.
Vanwege het ombuigingsproces dat ook doorlopen wordt, is de grootst mogelijke terughoudendheid betracht bij het opnemen van nieuwe ontwikkelingen. 4.1 De gemeenteraad bepaalt de financiële kaders en uitgangspunten. De gemeenteraad heeft op basis van de Gemeentewet het budgetrecht en gaat over de financiële kaders en uitgangspunten op basis waarvan de (meerjaren)begroting wordt opgesteld.
Risicoparagraaf 1.1 Er zijn geen directe risico's verbonden aan de voorliggende Kadernota, er zijn nog wel onzekerheden ten aanzien van de financiering vanuit het Rijk Een onzekere factor bij het opstellen van de Kadernota wordt gevormd door de uitkomsten van de meicirculaire van het Gemeentefonds. De uitkomsten zijn op het moment van opstellen van de Kadernota nog niet bekend. De meicirculaire laat de doorrekening zien van de Voorjaarsnota van het kabinet (Rutte), inclusief de meerjarig positieve bijstelling als gevolg van het schrappen van de opschalingskorting. De omvang van de effecten (zowel de positieve als de negatieve) zijn nog niet inzichtelijk. Via een raadsinformatiebrief wordt u hierover zo spoedig mogelijk (doch in ieder geval voor behandeling van de Kadernota in commissie en raad) geïnformeerd.
Gevolgen voor mensen met een beperking Niet van toepassing.
Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.
Financiële paragraaf Het voorstel betreft de Kadernota, het voorportaal van de begroting.
Participatieparagraaf Niet van toepassing.
Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.
Communicatieparagraaf Niet van toepassing. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris, Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl
04/06/2024 20:14:55 CEST {{signer1}}
de burgemeester, Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl
04/06/2024 21:59:30 CEST {{signer2}}
ID: 141e1030-48d8-4d0a-9e72-62e26beba660
ID: 141e1030-48d8-4d0a-9e72-62e26beba660
Auth: Consent
Auth: Consent
W.J. (Judith) de Jonge
Bijlage Kadernota 2025-2028
S. (Sjors) Fröhlich