RV Instandhouding Sportcentrum Berenschot en Het Dak

Raadsvoorstel Zaaknummer 1148258

Onderwerp: Instandhouding Sportcentrum Berenschot en Het Dak Vergaderdatum raad: 4 juli 2024 Geheim: Nee Steller: Dick Admiraal Portefeuillehouder: Wethouder Van Maanen

Beslispunten 1. Een incidenteel budget van € 423.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor 2024 voor het groot onderhoud van sportcentrum Berenschot en dit te verantwoorden in de begroting 2024 via de kostenplaats sportcentrum Berenschot; 2. Een krediet van € 1.018.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van diverse technische installaties voor sportcentrum Berenschot; 3. De bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten van € 72.957 vanaf jaar 2025 te verantwoorden op de kostenplaats sportcentrum Berenschot; 4. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor 2024 van € 207.000 (excl. BTW) voor het groot onderhoud van cultureel centrum Het Dak en te verantwoorden in de begroting 2024 via de kostenplaats cultureel centrum Het Dak; 5. Een krediet van € 125.000 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van diverse technische installaties voor cultureel centrum Het Dak; 6. De bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten van € 8.958 vanaf jaar 2025 te verantwoorden op de kostenplaats cultureel centrum Het Dak.

Inleiding Als gemeente beschikken wij in Leerdam over sportaccommodatie Berenschot en sinds 2021 ook over cultureel centrum Het Dak. De accommodaties aan de Tiendweg in Leerdam zijn ruim 40 jaar geleden gebouwd. Het besluit uit 2021 om Sportcentrum Berenschot in eigendom te behouden en Het Dak aan te kopen bood de gemeente tijd om een besluit te nemen over de toekomst van de binnensportaccommodaties en de cultureel maatschappelijke voorzieningen van Het Dak in Leerdam. Er zijn in 2021 echter geen structurele middelen toegekend voor de instandhouding van 'Berenschot en Het Dak'. Vanwege de leeftijd en de onderhoudsstaat van de gebouwen dienen keuzes gemaakt te worden over de instandhouding op korte termijn en de toekomst van deze voorzieningen. In dit voorstel vragen wij uw raad om meerdere incidentele budgetten en kredieten beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van instandhoudingsmaatregelen in 'Berenschot en Het Dak' zodat de functie van sport en cultuur op korte termijn kan worden gewaarborgd. Later dit jaar zal een voorstel volgen inzake het onderhoud van alle gemeentelijke accommodaties vanaf 2025 aan de hand van recent opgestelde MJOP’s.

We gaan er in dit voorstel vanuit dat ook de voor Berenschot en Het Dak benodigde groot onderhoud bedragen uit de vervolgjaarschijven (2025 en verder) in de MJOP's in de komende jaren worden meegenomen in de begrotingen van de gemeente. Hiermee wordt de functie van sport en cultuur niet alleen voor de korte termijn maar ook tot aan de periode van een eventuele nieuwbouw of renovatie overbrugd. Samenhang met het voorstel 'Toekomstperspectief Sportcentrum Berenschot en Het Dak en Locatiekeuze' Voorliggend voorstel wordt gelijktijdig aan uw college en de raad aangeboden met het voorstel 'Toekomstperspectief Sportcentrum Berenschot en Het Dak en Locatiekeuze'.

Beoogd effect Beoogd effect van dit voorstel is om de accommodaties 'Berenschot en Het Dak' in de kern Leerdam op korte termijn beschikbaar en veilig te houden zodat we de bestaande sportactiviteiten en cultureel maatschappelijke activiteiten kunnen voortzetten.

Argumenten 1.1. en 4.1 Door het beschikbaar stellen van incidentele budgetten voor 'Groot Onderhoud' van € 423.000 (incl. BTW) voor sportcentrum Berenschot en € 207.000 (excl. BTW) voor Het Dak blijft de functie van sport en cultuur voor de korte termijn gewaarborgd. De onderhoudsstaat van 'Berenschot en Het Dak' is als slecht beoordeeld. In het najaar van 2023 is een meerjarenonderhoudsplan (mjop) opgesteld voor de accommodaties (bijlage 1 en 2). In bijlage 3 geven wij inzicht in de te nemen maatregelen. We merken hierbij op dat de nu gevraagde budgetten zijn afgeleid van de bedragen in de MJOP's voor jaarschijf 2024. We gaan er in dit voorstel van uit dat de benodigde groot onderhoud bedragen uit de vervolgjaarschijven (2025 en verder) in de MJOP's in de komende jaren worden meegenomen in de begrotingen van de gemeente, zodat de functie van sport en cultuur ook tot realisatie van een nieuwe situatie wordt gewaarborgd. 2.1 en 3.1 en 5.1 en 6.1 Door het beschikbaar stellen van kredieten voor het aanschaffen van technische installaties van € 1.018.000 (incl. BTW) voor sportcentrum Berenschot en € 125.000 (excl. BTW) voor Het Dak blijft de functie van sport en cultuur ook tot realisatie van een nieuwe situatie gewaarborgd.

In bijlage 3 beschrijven we welke technische installaties in sportcentrum Berenschot en Het Dak moeten worden vervangen om de locatie voor Sport en Cultuur in stand te houden. Zoals aangegeven in de MJOP’s zijn veel installaties (zwembadinstallatie, verwarming, luchtbehandeling, brandmeldinstallatie, beweegbare bodems) aan het einde van de levensduur. De kans is groot dat installaties plotseling onherstelbaar uitvallen en met spoed vervangen moeten worden. Recentelijk is dit bijvoorbeeld gebeurd met een spoedvervanging van de warmtewisselaar met bijbehorende expansievat. Door het uitvallen van deze installatie hebben de douches in Berenschot geen warm water gehad en zijn deze een aantal weken afgesloten geweest met vele klachten tot gevolg. Daarbij speelt ook een rol dat het pand is aangekocht in een staat van onderhoud waaruit bleek dat installaties alleen op serviceniveau zijn onderhouden. Om de functionaliteit de komende tijd te

waarborgen zal het MJOP zoveel als mogelijk gevolgd moeten worden. Tot slot speelt ook het aspect veiligheid een grote rol. De controlerende instanties voeren tussentijdse inspecties uit in het pand waarbij verouderde of niet goed functionerende installaties afgekeurd kunnen worden op grond van veiligheid. Dit kan mogelijk directe sluiting als gevolg hebben. De genoemde bedragen voor de kredieten worden verder onderbouwd in de financiële paragraaf en in bijlage 4.

Risicoparagraaf 1.1. De beschikbaarheid en veiligheid van sportcentrum Berenschot en cultureel centrum Het Dak staat op het spel, want de bouwkundige staat is slecht. De slechte onderhoudsstaat van Sportcentrum Berenschot en het einde van de levensduur van meerdere technische installaties kunnen leiden tot (tijdelijke) sluiting van de accommodaties. De kans op het uitvallen van installaties, zoals recentelijk de warmtewisselaar, is groot. Ook de controle van de veiligheid kan leiden tot sluiting van de voorzieningen. Het risico bestaat dat geen invulling gegeven kan worden aan zwemlessen en bewegingsonderwijs en dat sportverenigingen hun activiteiten niet kunnen uitvoeren. Denk bij Berenschot aan het uitvallen van installaties (verwarming, luchtbehandeling, brandmelding) en het uitvallen van de installatie van de beweegbare bodems in het zwembad. Verder is de bitumen dakbedekking op zowel sportcentrum Berenschot als op Het Dak aan vervanging toe om verdere lekkages en vervolgschade te voorkomen. Door veroudering zullen er op korte termijn ook aanpassingen moeten worden gedaan om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen. Voorbeelden van de benodigde veiligheidsaanpassingen zijn: aanpassingen in brandcompartimentering en brandmeldinstallatie (voldoen aan de eisen van de veiligheidsregio Utrecht), mogelijk ook aanpassingen aan tegelwerk van kleedruimtes en zwembad.

En tot slot het verwijderen van de noodvoorzieningen bij het plafond van het wedstrijdbad en hier een passende en definitieve oplossing voor te creëren. 1.2 en 2.2 en 4.2 en 5.2 Nu budget beschikbaar stellen voor vervangen van technische installaties vormt een financieel risico als in de toekomst eventueel gekozen zou worden voor nieuwbouw. Voor de te vervangen installaties geldt een afschrijvingstermijn/looptijd van 15 jaar. Mocht het zo zijn dat later in het proces wordt besloten tot het nieuwbouwen van 'Berenschot en Het Dak', dan zal de resterende boekwaarde in één keer ten laste worden gebracht van de exploitatie. Dit gebeurt in het jaar van de sloop van het oude complex.

Gevolgen voor mensen met een beperking Het Groot Onderhoud van Berenschot en Het Dak zal worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende richtlijnen ten aanzien van toegankelijkheid.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf Om sportcentrum Berenschot en Het Dak operationeel te houden tot het moment van nieuwbouw

of renovatie is enerzijds 'groot onderhoud' en anderzijds 'aanschaf van technische installaties' nodig. Voor zowel de incidentele groot onderhoudslasten en de kapitaallasten van de aanschaf van de technische installaties is geen dekking aanwezig in de begroting 2024 en verder. Onderstaande financiële bedragen zijn afgeleid van de MJOP's voor Sportcentrum Berenschot (bijlage 1) en voor Het Dak (bijlage 2). In bijlage 4 zijn de berekeningen inzichtelijk gemaakt. Ondanks het feit dat de MJOP's van recente datum zijn, kan het voorkomen dat door onverwachte omstandigheden (lekkage bijvoorbeeld), bepaalde werkzaamheden in de werkelijke praktijk naar voren in de tijd worden geschoven. De hierna genoemde instandhoudingsbudgetten, die wij vragen in dit lopende boekjaar, waarborgen de instandhouding van 'Berenschot en Het Dak' in de komende jaren. Waarbij vanaf 2025 Berenschot en Het Dak worden meegenomen in de reguliere budgetaanvragen (voor alle vastgoed van de gemeente) op basis van de MJOP’s (naar verwachting komt hiervoor een voorstel in de raad in september 2024). Groot Onderhoud Voor sportcentrum Berenschot is voor 'Groot Onderhoud' een bedrag van € 423.000 (incl. BTW) begroot. Voor Het Dak is voor 'Groot Onderhoud' een bedrag van € 207.000 (excl. BTW) begroot. Bij Het Dak noemen we een bedrag exclusief BTW.

Dat komt omdat de activiteiten in Het Dak momenteel worden gezien als commerciële activiteiten waardoor we de BTW bij Het Dak binnen de gemeente kunnen verrekenen. Daarom is dit bedrag exclusief BTW. Bij Sport dient de BTW via de SPUK regeling te worden verrekend, daarom is het bedrag daar inclusief BTW. Zoals gezegd is voor deze twee bedragen 'Groot Onderhoud' geen dekking aanwezig. We vragen daarom de raad om twee incidentele budgetten en we verantwoorden dit in de begroting 2024 op respectievelijk kostenplaats sportcentrum Berenschot en kostenplaats cultureel centrum Het Dak. Aanschaf technische installaties De totale uitgaven voor het aanschaffen van technische installaties voor sportcentrum Berenschot bedragen in totaal € 1.018.000 (incl. BTW). Dit bedrag is als volgt opgebouwd: · € 204.000: Warmte en koude opwekking installaties. · € 252.000: Luchtbehandeling installatie. · € 168.000: Regeling klimaat en sanitair. · € 253.000: Beweegbare bodem doelgroepenbad. · € 141.000: Beveiligingsinstallatie. De totale uitgaven voor het aanschaffen van technische installaties voor Het Dak bedragen in totaal € 125.000 (excl. BTW). Dit bedrag bestaat uit: · € 72.000: Luchtbehandeling installatie. · € 53.000: Beveiligingsinstallatie. De technische installaties worden afgeschreven in 15 jaar.

Dat betekent jaarlijkse kapitaallasten van in totaal € 72.957 voor sportcentrum Berenschot vanaf boekjaar 2025. En jaarlijkse kapitaallasten van in totaal € 8.958 vanaf 2025 voor cultureel centrum Het Dak. Alle berekeningen zijn verduidelijkt in bijlage 4. SPUK regeling sport BTW Wij verwachten over de uitgaven incl. BTW in sportcentrum Berenschot voor het jaar 2024 nog

aanspraak te kunnen maken op een teruggave via de zogeheten 'SPUK regeling sport BTW'. Zowel voor de uitgaven bij 'Groot Onderhoud' als bij 'aanschaf technische installaties'.

Participatieparagraaf Voor het beheer van de accommodaties sportcentrum Berenschot en het Dak vindt regelmatig overleg plaats met de betrokken instanties waaronder Laco en de exploitanten van Het Dak.

Duurzaamheidsparagraaf Het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente vormt het uitgangspunt bij groot onderhoud aan van 'Berenschot en Het Dak'.

Communicatieparagraaf We informeren de exploitanten en gebruikers van 'Berenschot en Het Dak' over het besluit en overleggen met hen de wijze van uitvoering en planning. Hierbij zal er aandacht zijn voor het zo veel mogelijk beschikbaar houden van de accommodatie en het beperken van overlast. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris, Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl

11/06/2024 15:22:19 CEST {{signer1}}

de burgemeester, Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

11/06/2024 17:25:16 CEST {{signer2}}

ID: 44365a7a-e603-4ca3-862a-2f2aaffd78ad

ID: 44365a7a-e603-4ca3-862a-2f2aaffd78ad

Auth: Consent

Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen 1. Meerjarenonderhoudsplan Het Dak 2023

2. Meerjarenonderhoudsplan Sportcomplex Berenschot 2023 3. Maatregelen instandhouding Berenschot en Het Dak 4. Financiële berekeningen vanuit de MJOP