RV Helsdingen Sport en Cultuur.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 385056

Onderwerp: Project Verduurzamen Helsdingen Sport en Cultuur Vergaderdatum raad: 30 juni 2022 Geheim: Nee Steller: Govert van der Weijde Portefeuillehouders: Wethouder Bel en Wethouder Van der Velden

Beslispunten 1. 2.

Een investeringskrediet van €532.400 (incl. BTW) beschikbaar te stellen om Helsdingen Sport en Cultuur in 2022 verder te verduurzamen middels project Gaslos; De kapitaallasten hiervoor à €38.155 per jaar vanaf 2023 te dekken uit kostenplaats SC Helsdingen.

Inleiding Samen met Vaessen / Innax (verantwoordelijk voor 20 jaar onderhoud) hebben we in 2020 een plan gemaakt om Helsdingen in stappen gasloos te maken waarmee we Helsdingen Sport en Cultuur verder verduurzamen (zie bijlage verduurzamen Helsdingen). Uit dit plan blijkt dat het haalbaar is om de investeringen te dekken uit de jaarlijkse vermindering op de energiekosten van Helsdingen (zie samenvatting gaslos). In het voorjaar 2022 is het haalbaarheidsplan geactualiseerd naar de huidige situatie. Hieruit blijkt dat het een realistisch plan is dat binnen 15 jaar terugverdiend kan worden. In dit voorstel, stellen wij u voor om het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Het college heeft reeds besloten om vooruitlopend op uw akkoord, alvast uitgaven te doen. Hierover wordt u geïnformeerd door middel van de raadsinformatiebrief van 24 mei 2022.

Beoogd effect 1. Met deze investering maken we stappen in het verduurzamen van onze gemeentelijke accommodaties; 2. Hiermee de energiekosten voor Helsdingen Sport en Cultuur betaalbaar houden. Prognoses zijn dat de gasprijzen de komende jaren in verhouding tot de elektra harder zullen stijgen.

Argumenten 1.1.Het investeringskrediet wordt terugverdiend door een besparing op de energielasten De investering bedraagt maximaal € 532.400 en bestaat grotendeels uit het aanschaffen van

warmtepompen. De afschrijftermijn van deze investering is 15 jaar. Daarmee komen de jaarlijkse kapitaallasten op € 38.155. Met deze investering nemen de energielasten (op basis van de te verwachte tarieven) af met € 42.310,1.2. Deze investering draagt bij aan het realiseren van de energieopgave van de gemeente Vijfheerenlanden. We hebben als gemeente een opgave in de energietransitie. Helsdingen Sport en Cultuur verbruikt veel gas. Met de aanschaf van warmtepompen kunnen we dit fors verminderen. Daarnaast hebben wij onszelf als doel gesteld dat in 2030, 70% van onze gemeentelijke accommodaties Co2 neutraal zijn. Met deze investering dragen wij bij aan de realisatie van deze doelstelling. 2.1.Het investeringskrediet wordt terugverdiend door een besparing op de energielasten. De investering bedraagt maximaal € 532.400 en bestaat grotendeels uit het aanschaffen van warmtepompen. De afschrijftermijn van deze investering is 15 jaar. Daarmee komen de jaarlijkse kapitaallasten op € 38.155. Met deze investering nemen de energielasten (op basis van de te verwachte tarieven) af met € 42.310,-. De kapitaalslasten kunnen dan ook gedekt worden uit de kostenplaats die nu gereserveerd is voor de energielasten.

Risicoparagraaf In de huidige markt bestaat het risico, door een tekort aan materialen (en langere levertijden) dat het investeringsbedrag hoger wordt waardoor het niet meer past binnen de voorgestelde begroting van dit voorstel.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf De investering bedraagt, volgens het huidige prijspeil, maximaal € 532.400 en bestaat grotendeels uit het aanschaffen van warmtepompen. In dit bedrag is al rekening gehouden met 10% prijsstijging van de bouwkosten. De afschrijftermijn van deze investering is 15 jaar. Daarmee komen de jaarlijkse kapitaallasten op €38.155. Hier staat tegenover dat de energiekosten verminderen met €42.310 op basis van de verwachtte gaskosten ( tarief 2021). De kapitaallasten en de jaarlijkse besparing van de energiekosten zullen worden verantwoord in de begroting 2023 e.v. op de kostenplaats 'SC Helsdingen'. Voor deze investering vragen wij twee subsidies aan die gezamenlijk kunnen oplopen tot €110.000,-. De eventueel te ontvangen subsidies worden in mindering gebracht op het benodigde investeringsbedrag.

Participatieparagraaf n.v.t.

Duurzaamheidsparagraaf Dit voorstel draagt enorm bij aan het halen van onze doelen t.a.v. duurzaamheid. Het draagt bij aan de volgende doelen binnen de pijler Energie en Verantwoord in het Samenhangend Duurzaamheidsbeleid:  In 2030 is 70% van het maatschappelijk vastgoed voor zover mogelijk CO₂-neutraal. en draagt bij aan SDG nummer 7: betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen.

Communicatieparagraaf De gebruikers en omwonenden van Helsdingen Sport en Cultuur worden geïnformeerd over de werkzaamheden indien deze invloed hebben op onze dienstverlening en/of op andere wijze overlast kunnen veroorzaken. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

de burgemeester,

{{signer1}} 26/05/2022 20:39:53 CEST

{{signer2}} 26/05/2022 20:47:39 CEST

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: c7e84970-915e-4c4a-94e6-dbebbe563774 Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: c7e84970-915e-4c4a-94e6-dbebbe563774 Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen     

20220204 Samenvatting gaslos Helsdingen Energie- en onderhoudshandboek Sportcentrum Vianen versie 2.0 Stappenplan verduurzaming Helsdingen v2 sept 2020 Berekening kapitaalslasten Gaslos Kopie van BGW 2022 verduurzamen SC Helsdingen zaak 385056