RV GR Bureau OVL - Jaarverslag 2022 herziene begroting 2023 en programmabegroting 2024 - ondertekend.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 864920

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Bureau OVL; Jaarverslag 2022, herziene begroting 2023 en programmabegroting 2024.

Vergaderdatum raad: 1 juni 2023 Geheim: nee Steller: Nico Vuurens Portefeuillehouder: wethouder Meijdam

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024, herziene begroting 2023 en het jaarverslag 2022 van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede.

Inleiding De gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede biedt het jaarverslag 2022, herziene begroting 2023 en programmabegroting 2024 aan. De bijdrage per lichtpunt wordt verhoogd met € 1,04 als gevolg van de stijging van de loonkosten en de vaste kosten.

Beoogd effect Tijdig vaststellen van het jaarverslag 2022, de herziene begroting 2023 en de programmabegroting 2024 door het bestuur van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Argumenten 1.1 Indienen van een zienswijze op het jaarverslag 2022, de herziene begroting 2023 en de programmabegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting LekMerwede is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op basis van de gemeenschappelijke regeling (artikel 25 en 29) hebben de gemeenteraden ten aanzien van het jaarverslag 2022, de herziene begroting 2023 en de programmabegroting 2024 de mogelijkheid hun zienswijze naar voren te brengen. 1.2 De hogere bijdrage met ingang van 2023 is het gevolg van gestegen kosten. Bij het opstellen van de begroting 2023 kon niet worden voorzien dat de loonkosten flink zouden stijgen als gevolg van de nieuwe cao-afspraken. Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede valt

onder dezelfde CAO als de gemeente. Daarnaast zijn de algemene kosten hoger als gevolg van prijsstijgingen waar heel Nederland mee te maken heeft. 1.3 Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede functioneert momenteel goed. Ten opzichte van de afgelopen jaren is de dienstverlening sterk verbeterd. Het bureau functioneert nu ook meer als verlengstuk van de gemeente.

Risicoparagraaf 1.1 Ongeacht of er wel of geen zienswijze wordt ingediend kan het bestuur van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede besluiten om deze naast zich neer te leggen. Het bestuur van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede dient wel voorafgaand aan het vaststellen van de begroting, schriftelijk en gemotiveerd zijn oordeel te geven over de zienswijze en de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf Jaarverslag 2022 Geen aanvullende financiële consequenties voor de gemeente. In 2022 had de gemeente Vijfheerenlanden 13.917 lichtmasten in beheer waarvoor een bijdrage van € 11,06 per lichtmast is betaald aan Bureau OVL. In totaal is een bedrag van € 153.922,02 betaald aan bureau OVL. Het positieve resultaat van bureau OVL in 2022 is € 37.441. Het voorstel is om het gerealiseerde resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van Bureau OVL. Aan de gemeenten zal niets worden teruggestort. Herziene begroting 2023 Voor 2023 was de bijdrage per lichtmast bepaald op € 11,06. Met de herziene begroting wordt voor 2023 een extra bijdrage gevraagd van € 1,04. Het nieuwe tarief is € 12,10 Ten opzichte van 2022 is het areaal van de lichtmasten toegenomen met 132 stuks tot een totaal van 14.049 lichtmasten. De totale bijdrage aan Bureau OVL komt daarmee in 2023 op € 169.992,90. In de begroting van de gemeente Vijfheerenlanden is voor 2023 een bedrag opgenomen van € 155.150 De extra bijdrage van € 1,04 per lichtmast en de toename van het areaal resulteert in een extra benodigde bijdrage van € 14.842,90. De extra bijdrage van € 14.842,90 is verwerkt in de 1ste Berap van 2023. Programmabegroting 2024 De bijdrage voor 2024 is € 12,10 per lichtpunt. De verwachte bijdrage voor de gemeente Vijfheerenlanden in 2024 is € 171.686,90.

In deze verwachte bijdrage is uitgegaan dat het areaal in 2023 toe gaat nemen met 140 lichtmasten. Dat is afgerond 1% van het totale areaal. De verwachte bijdrage van € 171.686,90 is verwerkt in de 1ste Berap van 2023.

Participatieparagraaf Inhoudelijk zijn inwoners en organisaties niet betrokken bij dit voorstel. Inwoners en organisaties kunnen echter wel een belangrijke bijdrage leveren aan een goed functionerende openbare verlichting. Storingen aan de openbare verlichting worden niet automatisch gemeld. Regelmatig worden inwoners en organisaties geattendeerd via sociale media of een stukje in de krant om storingen door te geven aan Bureau OVL zodat zij de storingen op kunnen laten lossen.

Duurzaamheidsparagraaf Binnen de openbare verlichting is duurzaamheid een belangrijke doelstelling. Alle nieuw geplaatste lichtmasten zijn voorzien van energiezuinige ledverlichting en op steeds meer plaatsen worden gerecyclede aluminium lichtmasten geplaatst.

Communicatieparagraaf Het raadsbesluit wordt doorgegeven aan Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede gevestigd aan de Ambachtsstraat 1E te Hardinxveld-Giessendam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

de burgemeester,

25/04/2023 11:28:54 CEST {{signer1}}

25/04/2023 11:29:50 CEST {{signer2}}

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: daefa7f8-4546-4549-8bda-897ce1408d44 Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: daefa7f8-4546-4549-8bda-897ce1408d44 Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen • • •

Bureau OVL begroting 2024 e.v. definitief voor Colleges 2023-04-06 Herziene Programma begroting 2023 definitief voor colleges 2023-04-06 Jaarstukken 2022 definitief naar colleges 2023-04-05