RV financiële stukken ODRU oktober 2021.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 348662

Onderwerp: Ontwerp-Kadernota 2023, ontwerp tweede begrotingswijziging 2021 en ontwerp eerste begrotingswijziging 2022 van Omgevingsdienst regio Utrecht

Vergaderdatum raad: 14 december 2021 Geheim: Nee Steller: Ria Driessen Portefeuillehouder: Wethouder Zevenhuizen

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp tweede begrotingswijziging 2021, de ontwerp eerste begrotingswijziging 2022 en de ontwerp-Kadernota 2023 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). 2. De structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de verhoging van het uurtarief van de ODRU (€ 24.087) mee te nemen in de gemeentelijke kadernota 2023. 3. De kosten van de eenmalige extra bijdrage voor 2022 van € 14.250 te dekken uit het budget ‘Invoering Omgevingswet’ (kostenplaats: 68102001).

Inleiding Hierna volgt voor elk van de drie ‘producten’ een korte toelichting. Daarna volgt een alinea over het knelpunt in de procedure met betrekking tot het indienen van een zienswijze. Ontwerp tweede begrotingswijziging 2021 Deze begrotingswijziging gaat met name over wijziging van taken voor Montfoort en IJsselstein. In 2020 is gezamenlijk geconstateerd dat een deel van de (bouw)taken oneigenlijk bij de ODRU zijn neergelegd. Deze taken gaan terug naar de gemeenten. Dit leidt tot een structureel lager aantal uren in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Dit leidt volgens de begrotingsregels waarmee de ODRU werkt tot een relatief beperkt structureel tekort op de begroting. In de tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2021 is dit effect verwerkt. Naar verwachting kan het jaar 2021 toch met een positief financieel resultaat afgesloten vanwege lagere uitgaven, onder andere als gevolg van gerealiseerde kostenbesparingen. Overigens heeft Montfoort in 2021 besloten om (los van de hiervoor genoemde wijziging) gedeeltelijk uit te treden, dat dient op basis van de afspraken (in de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomst) voor de ODRU budget -neutraal te gebeuren. Deze begrotingswijziging is niet of nauwelijks van invloed op Vijfheerenlanden.

Ontwerp eerste begrotingswijziging 2022 Er is sprake van een aantal externe onzekerheden die invloed kunnen hebben op de begrotingen voor 2022 en 2023. Dat betreft vooral mogelijke verhogingen of juist verlagingen van de structurele opdrachtenportefeuille (DVO-uren) als gevolg van (vooral) het in werking treden van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouw. Ook het terugvloeien van de taken naar de gemeenten IJsselstein en Montfoort is structureel en leidt tot een tekort in de meerjarenbegroting. Om dit negatieve resultaat op te vangen is er een aantal scenario’s mogelijk, t.w.: a) hoger uurtarief doorberekenen, b) verdere overhead besparingen of c) in het eerst volgende jaar het tekort dekken uit de algemene reserve en vervolgens alle effecten, van onder andere de Omgevingswet, goed financieel in kaart te brengen. Het algemeen bestuur heeft besloten om medio 2022 de balans op te maken ten aanzien de effecten van deze ontwikkelingen op de DVO-omvang. Dan zal het algemeen bestuur bezien of dit aanleiding geeft om het uurtarief voor 2023 aan te passen ten opzichte van de nu aan u voorgelegde (ontwerp) kadernota en/of voor een tweede begrotingswijziging 2022. Deze handelswijze wordt ook gesteund door de accountant van de ODRU en de toezichthoudende provincie Utrecht.

In de stukken worden gemeenten die nu nog niet voldoen aan de afspraak om ten minste 80 % van hun jaarlijkse opdrachtenvolume in hun DVO op te nemen, opgeroepen dit alsnog doen. Daarmee zou het tekort deels kunnen worden teruggedrongen. Vijfheerenlanden voldoet al aan deze regel. Ten slotte heeft het programma Omgevingswet onvermijdelijk een langere doorlooptijd vanwege het uitstel van de introductie van de Wet (tot 1-7-2022). Daarom wordt hiervoor in de gewijzigde begroting 2022 een extra bedrag van gemeenten gevraagd. Voor Vijfheerenlanden gaat het om € 14.250. Ontwerp-Kadernota 2023 Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) een kadernota op met de uitgangspunten voor de volgende begroting. De kadernota levert tevens input voor de gemeentelijke begroting. Het belangrijkste uitgangspunt in deze (ontwerp)Kadernota is de vaststelling van het uurtarief voor 2023: € 98,50 (een stijging van € 1,75). Procedure De termijn voor het indienen van een zienswijze (tot en met 26 november 2021) verstrijkt vóór de raadsvergadering (14 december 2019). Het voorstel aan de raad is om geen zienswijze in te dienen. Mocht in de vergadering van de commissie RVE op 30 november naar voren komen dat de raad mogelijk wel de behoefte heeft om een zienswijze in te dienen, dan zal dat signaal tijdig aan de ODRU worden doorgegeven.

De zienswijze kan vervolgens in de raadsvergadering van 14 december worden vastgesteld en ingebracht worden in de vergadering van het algemeen bestuur van de ODRU op 16 december 2021.

Beoogd effect Met de begrotingswijzigingen wordt beoogd de begrotingen van de ODRU sluitend te krijgen. Met de Kadernota 2023 worden de uitgangspunten voor de begroting 2023 van de ODRU vastgesteld om vervolgens het opstellen daarvan soepel te laten verlopen. Bij het opstellen van de eigen gemeentelijke kadernota en begroting voor 2023 kan dan rekening worden gehouden met het nieuwe uurtarief.

Argumenten 1.1 Wijziging uurtarief is geen aanleiding voor zienswijze De verhoging van het uurtarief is het gevolg van onder meer stijging van lonen en prijzen. De ODRU werkt met een methodiek waarin ieder jaar een nacalculatie wordt gedaan op de eerdere voorcalculatie, het verschil wordt verrekend met de nieuwe tarieven, waardoor de tarieven over een langere periode nooit hoger uitvallen dan de gerealiseerde loon- en prijsontwikkeling. In de Ontwerp-Kadernota 2023 van de ODRU wordt voorgesteld het uurtarief voor 2022 te verhogen van € 96,75 naar € 98,50 (een stijging van 1,87%). De stijging van het uurtarief is goed onderbouwd. 1.2 De begrotingswijzigingen geven geen aanleiding voor indienen zienswijze De tweede begrotingswijziging 2021 heeft geen financiële gevolgen voor VHL. In de eerste begrotingswijziging 2022 wordt de gemeente gevraagd om een incidentele extra bijdrage vanwege de doorloop van het programma Omgevingswet vanwege het uitstel van de invoering van de wet. Daarop hebben gemeente en ODRU geen invloed. (zie ook 3.1). 1.3 Aandacht voor mogelijke besparingen Nadat daar door verschillende gemeenten in verschillende zienswijzen (vooral bij de Kadernota ODRU 2022) om is gevraagd, blijkt uit de aan aanbiedingsbrief dat de ODRU (en ook uit de inhoudelijke stukken) dat de ODRU zich ervan bewust is dat de gemeenten voor een stevige financiële opgaven staan.

De ODRU blijft zoeken naar verdere besparingsmogelijkheden. 2.1 Financiële dekking tijdig geregeld Aan de raad voorstellen om de tariefsverhoging mee te nemen in de gemeentelijke kadernota en begroting 2023 zorgt ervoor dat er (indien de raad ermee instemt) tijdig dekking is voor de hogere kosten in 2023. 3.1 Kosten langere doorlooptijd programma Omgevingswet zijn onvermijdelijk Als gevolg van het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet loopt het voorbereidingsprogramma door in 2022. Ook vinden er werkzaamheden plaats waarvan eerder onduidelijkheid bestond over de urgentie en omvang. Het uitstel geeft de ODRU en de gemeenten en ketenpartners de gelegenheid zich beter voor te bereiden en meer doorlooptijd voor kritische activiteiten. Tegelijk betekent elk uitstel het doorlopen van coördinatiekosten, kosten voor het bijhouden van kennis en kunde en andere kosten die het programmabudget ontoereikend maken. Ter dekking van het tekort uit de bestemmingsreserve worden de eigenaar-gemeenten in 2022 om een incidentele aanvullende bijdrage gevraagd.

Dat er kosten verbonden zijn aan het langer door laten lopen van het programma Omgevingswet is logisch. Deze kosten zijn in de (ontwerp) tweede begrotingswijziging onderbouwd.

Risicoparagraaf 1.1 Invoering Omgevingswet Met de invoering van de Omgevingswet komen er extra taken bij de gemeente die (in ieder geval deels verplicht) bij de ODRU ondergebracht zullen worden. Ook zal er sprake zijn van andere werkwijzen. De gevolgen zijn nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk is een aanpassing van het aantal uren dat de gemeente afneemt bij de ODRU, dit zal dan vastgelegd worden in de Dienstverleningsovereenkomst tussen Vijfheerenlanden en de ODRU. 1.2 Verder uitstel invoering Omgevingswet Mogelijk wordt de invoering van de Omgevingswet nog verder uitgesteld naar 1 januari 2023. Dat kan tot een toename van de voorbereidingskosten leiden, zoals voor de eerste helft van 2022 ook gebeurd is. 1.3 Mogelijke extra stijging uurtarief ODRU Het algemeen bestuur van de ODRU heeft besloten om medio 2022 de balans op te maken van de gevolgen van de aanpassingen (verhogingen of verlagingen) van de DVO’s als gevolg van de invoering Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouw. Ook worden de struc turele effecten van de wijziging in taken van IJsselstein en Montfoort meegenomen. Dan zal het algemeen bestuur bezien of dit aanleiding geeft om het uurtarief voor 2023 verder aan te passen (in aanvulling op de stijging in de nu voorgelegde (ontwerp) kadernota).

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst

Financiële paragraaf Participatieparagraaf De ODRU verzorgt de uitvoerende milieutaken voor de gemeente Vijfheerenlanden, dat wil zeggen dat bewoners en bedrijven met de ODRU te maken kunnen krijgen bij het aanvragen van vergunningen en dergelijke. Voor milieuvergunningen e.d. mogen onder de huidige wetgeving geen kosten in rekening worden gebracht (onder de Omgevingswet veranderd dat!).

Duurzaamheidsparagraaf Een goede uitvoering van de milieutaken levert een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van Vijfheerenlanden. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de organisatie ODRU, zij vervult een voorbeeldfunctie. Zo wordt er zoveel mogelijk papierloos gewerkt en voor vervoer wordt gebruik gemaakt van elektrische of hybride auto's. De inkoop is zoveel mogelijk duurzaam.

Communicatieparagraaf De ODRU zal geïnformeerd worden over het besluit van de raad. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,

de burgemeester,

{{signer1}} 09/11/2021 11:35:52 CET

{{signer2}} 09/11/2021 11:37:58 CET

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: b320a4ef-3840-49f4-a108-e58af60f9d0c Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: b320a4ef-3840-49f4-a108-e58af60f9d0c Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen    

(Ontwerp)Kadernota 2023 versie 1 oktober 2021 voor zienswijze.pdf (original) Brief - verzoek zienswijze begrotingsstukken 2021, 2022 en kadernota 2023 def -VHL- AFAS INT20.1011-4025.pdf (original), Eerste (ontwerp) Begrotingswijziging 2022 versie 1 oktober 2021voor zienswijze.pdf (original) Tweede (ontwerp) Begrotingsw ijziging 2021 versie 1 oktober 2021 voor zienswijze.pdf (original)