RV Duurzaamheid Helsdingen Sport en Cultuur.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 557063

Onderwerp: Aangepast voorstel Duurzaamheid Helsdingen Sport en Cultuur Vergaderdatum raad: 13 december 2022 Geheim: Nee Steller: Govert van der Weijde Portefeuillehouder: Wethouder Van der Velden

Beslispunten 1. 2.

Het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet project verduurzamen Helsdingen Sport en Cultuur van € 532.400 (incl. BTW), te verhogen met € 362.000 tot € 894.400 (incl. BTW); De bijbehorende (extra) kapitaallasten ad € 25.943 vanaf jaar 2023 te dekken uit kostenplaats SC Helsdingen.

Inleiding In uw vergadering van 30 juni jl. heeft u het voorstel "project verduurzamen Helsdingen Sport en Cultuur" aangenomen. In dit voorstel was opgenomen dat de accommodatie door middel van stap 1 en 2 voor 80% van het gas af zou gaan. Naar aanleiding van uw behandeling, de daarop aanvullende vragen zoals u die gesteld heeft en de mogelijkheden om extra subsidie aan te vragen, leggen wij u hierbij een aanvullend voorstel voor om Helsdingen Sport en Cultuur volledig gasloos te maken (stap 3 uit het oorspronkelijke voorstel).

Beoogd effect 1. 2.

Met deze extra investering wordt Helsdingen Sport en Cultuur gasloos en maken we stappen in het verduurzamen van onze gemeentelijke accommodaties; Hiermee trachten we de stijgende energiekosten voor Helsdingen Sport en Cultuur - t.o.v. de huidige begroting- zoveel mogelijk te beperken. De prognoses zijn dat de gasprijzen de komende jaren, in verhouding tot elektra, harder zullen stijgen

Argumenten 1.1. Deze investering draagt bij aan het realiseren van de energieopgave van de gemeente Vijfheerenlanden We hebben als gemeente een opgave in de energietransitie. Helsdingen Sport en Cultuur verbruikt veel gas. Met deze investering gaat Helsdingen volledig gasloos functioneren. Als gemeente hebben wij onszelf als doel gesteld om in 2030, 70% van onze gemeentelijke accommodaties CO2-neutraal te laten zijn. Met deze investering dragen wij bij aan de realisatie van deze

doelstelling. 2.1 Het investeringskrediet wordt terugverdiend door een besparing op de energielasten De totale investering voor de gemeente bedraagt € 894.400. De afschrijftermijn van deze investering is 15 jaar. Daarmee komen de jaarlijkse kapitaalslasten, inclusief de verhoging voortkomend uit dit voorstel, op € 64.098. Met deze totaalinvestering nemen de energielasten (op basis van de verwachtte nieuwe energietarieven per 1 januari 2023) af met € 95.403. Dit betekent een terugverdientijd van 9,3 jaar op de investering. De kapitaalslasten kunnen dan ook gedekt worden uit de kostenplaats SC Helsdingen door de geraamde energielasten evenredig te verlagen.

Risicoparagraaf 1.1. Door de huidige markt bestaat het risico dat het investeringsbedrag hoger wordt In de huidige markt bestaat het risico, door een tekort aan materialen (en langere levertijden) dat het investeringsbedrag hoger wordt, waardoor het niet meer past binnen de voorgestelde begroting van dit voorstel. 1.2. Door de huidige markt kunnen de te verwachten besparingen anders uitvallen De te verwachten besparingen zijn gebaseerd op de te verwachten energietarieven per 1 januari 2023. Gezien de huidige schommelingen in de tarieven en de onbekendheid over een energieplafond en/of (andere) rijksregelingen, maakt dat de beschreven bedragen wellicht nog anders zullen worden. 1.3 Door het ontvangen van subsidie kan het investeringsbedrag wellicht lager worden Per 3 oktober jl. is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in het kader van duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Op basis van de in dit voorstel opgenomen investeringen, hebben wij een aanvraag ingediend. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, dient Helsdingen volledig gasloos worden gemaakt. Met dit voorstel voldoen wij aan die eis. De DUMAVA-regeling blijkt echter al vele malen overtekend. Hierdoor bestaat het risico dat onze aanvraag niet wordt gehonoreerd of dat wij minder subsidie ontvangen dan aangevraagd.

Hierdoor hebben wij in dit voorstel geen rekening gehouden met deze subsidie maar mocht die toegekend worden dan ontvangen wij een subsidie van maximaal € 268.000,-. Mocht dit gebeuren dan zal het investeringskrediet verlaagd worden en daarmee ook de kapitaalslasten. Mocht onze subsidieaanvraag worden afgewezen dan dienen wij overigens een nieuw verzoek in voor het budget 2024, waarvoor de aanvraag binnenkort vervroegd wordt opengesteld.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf De extra investering om SC Helsdingen volledig gasloos te maken bedraagt €362.000 met een bijbehorende kapitaallast van €25.943. De totale investering bedraagt nu € 894.400 en bestaat grotendeels uit het aanschaffen van warmtepompen. De afschrijftermijn van deze investering is 15 jaar. Daarmee komen de jaarlijkse kapitaallasten op totaal € 64.098. De kapitaallasten kunnen worden gedekt door een evenredige verlaging van de geraamde

energielasten vanaf 2023 op de kostenplaats SC Helsdingen. De kapitaallasten en de jaarlijkse besparing van de energiekosten zullen worden verantwoord in de begroting 2023 e.v. op de kostenplaats 'SC Helsdingen' (zie bijlage voor de begrotingswijziging). In het investeringsbedrag van € 894.400 is rekening gehouden met een teruggaaf vanuit de SPUK (Specifieke Uitkering Gemeenten), jaarschijf 2023, maar nog niet met een eventuele teruggaaf DUMAVA. Naast de Dumava subsidie, onderzoeken wij nog of er meerdere subsidiemogelijkheden zijn. Zie voor meer informatie de berekeningen in de bijlage.

Participatieparagraaf n.v.t.

Duurzaamheidsparagraaf Dit voorstel draagt bij aan het doel om in 2030, 70% van het maatschappelijk vastgoed voor zover mogelijk CO₂-neutraal te laten functioneren. Zoals opgenomen in het samenhangend Duurzaamheidsbeleid.

Communicatieparagraaf Zodra u akkoord bent met dit voorstel, informeren wij de gebruikers van Helsdingen Sport en Cultuur via onze gebruikelijke kanalen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris, Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl

01/11/2022 11:41:17 CET {{signer1}} Id: 5c347c7a-b918-4587-9ab4-7cd9518d918e Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Bijlage Excel bestand verduurzamen Helsdingen.

de burgemeester, Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

01/11/2022 11:43:37 CET {{signer2}} ID: 5c347c7a-b918-4587-9ab4-7cd9518d918e Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich