RV Bioscoopfunctie toevoegen aan Theaterzaal Helsdingen Sport en Cultuur.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 346339

Onderwerp: Bioscoopfunctie toevoegen aan Theaterzaal Helsdingen Sport en Cultuur Vergaderdatum raad: 13 december 2022 Geheim: Nee Steller: Govert van der Weijde Portefeuillehouders: Wethouder Van der Velden en Wethouder Bel

Beslispunten 1. 2. 3. 4.

5.

De voorzieningen van de theaterzaal van Helsdingen Sport en Cultuur uit te breiden met een professionele bioscoopfunctie; Een krediet ter beschikking stellen van € 79.000 (excl. BTW) voor het aanschaffen van een professionele bioscoopfunctie; De jaarlijkse kapitaallasten van € 8.295 deels te dekken uit de vrijval van de kapitaallasten van de af te ramen restant kredieten 'Licht en geluid SC Helsdingen"; Het resterende bedrag van € 2.355 aan kapitaalslasten, te dekken uit de (vermoedelijke) extra inkomsten die uit de bioscoopfunctie genereerd en bijgeschreven worden op de kostenplaats Podiumfunctie SC Helsdingen; De jaarlijkse exploitatielasten en baten vanaf 2023 budgetneutraal verantwoorden op kostenplaats Podiumfunctie SC Helsdingen via de 1e Bestuursrapportage 2023.

Inleiding In 2018 hebben we Sportcentrum Helsdingen uitgebreid met een volwaardige theaterzaal (ter vervanging van de Stadshof), tot Helsdingen Sport en Cultuur. De Theaterstichting programmeert hier 26 voorstellingen per jaar. Doordat deze bezetting voldoende ruimte biedt om uit te breiden, hebben wij de theaterstichting gevraagd of zij meerdere voorstellen kunnen en willen programmeren. Met het huidige aantal vrijwilligers zien zij hier geen mogelijkheden toe. Om de bezetting te verhogen en het centrum voor een nog bredere doelgroep interessant te maken, stellen wij voor om de voorziening uit te breiden met een bioscoopfunctie. Hiervoor is het nodig dat de zaal wordt uitgebreid met de juiste apparatuur.

Beoogd effect 1. Het gebruik / de bezetting van de blauwe theaterzaal verbeteren / optimaliseren en het aanbod aan activiteiten verhogen; 2. Het exploitatieresultaat van kostenplaats 'Podiumfunctie' op termijn verbeteren; 3. De uitbreiding van activiteiten zal ook een gunstig effect hebben op de opbrengsten van de Horeca.

Argumenten 1.1 Met het aanbieden van de bioscoopfunctie wordt de bezetting van Helsdingen verder uitgebreid. Door het aanbieden van een nieuwe activiteit zal de bezetting van de theaterzaal beter worden. Dit heeft o.a. een positief effect op de exploitatie van Helsdingen. 1.2 De uitbreiding van de voorziening maakt deze interessanter voor een nog bredere doelgroep. Op dit moment hebben wij geen bioscoop in onze gemeente. Door deze voorziening toe te voegen, kunnen onze inwoners binnen onze eigen gemeente naar de film. Hiermee wordt Helsdingen Sport en Cultuur ook aantrekkelijk voor inwoners van Vijfheerenlanden, maar ook voor inwoners van omliggende gemeenten, die niet in Helsdingen komen om te sporten en/of naar het theater te gaan. 1.3. Met de uitbreiding van deze voorziening wordt Helsdingen verder ontwikkeld als sociaal middelpunt. Bij de realisatie van Helsdingen heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vianen de opdracht meegegeven om Helsdingen de sociale ontmoetingsplek van de gemeente Vianen te laten worden. Met het toevoegen van een nieuwe functie en het aantrekken van nieuwe bezoekers, werken wij verder aan het realiseren van deze opdracht. 2.1. Met de aanschaf van de benodigde apparatuur is een investering ad € 79.000 gemoeid.

Om een volwaardige bioscoopfunctie te realiseren is bijvoorbeeld een nieuw scherm noodzakelijk en dient de geluidsinstallatie aangepast te worden. 3.1. Een deel van de jaarlijkse kapitaalslasten kunnen gedekt worden uit vrijval van de af te ramen restant kredieten 'Licht en geluid SC Helsdingen". Dit krediet is beschikbaar gesteld om het licht en geluid in de theaterzaal te laten voldoen aan de eisen voor theatervoorstellingen. Deze werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd en afgerond. Het restant krediet komt vrij te vallen en wij stellen voor om de resterende kapitaalslasten (€5.940) te gebruiken als dekking voor de nieuwe investering voor de bioscoopfunctie. 4.1. Een deel van de resterende kapitaalslasten kunnen (vermoedelijk) gedekt worden uit extra inkomsten Met de vrijval van het restant in het krediet ‘licht en geluid SC Helsdingen’ kunnen niet de volledige kapitaalslasten van de investering in de bioscoopfunctie gedekt worden. Er resteert nog een bedrag aan kapitaalslasten van € 2.355. Wij stellen voor om deze te dekken uit de extra inkomsten die de bioscoopfunctie zal genereren als we een zaalbezetting hebben van 30% bij twee films per week 5.1.

Het is passend om de jaarlijkse exploitatielasten en baten vanaf 2023 te verantwoorden op kostenplaats Podium functie SC Helsdingen Doordat de bioscoopfunctie een toevoeging is aan de podiumfunctie, is het passend om de jaarlijkse exploitatielasten en baten voor de bioscoopfunctie onderdeel uit te laten maken van de kostenplaats podiumfunctie SC Helsdingen.

Risicoparagraaf 4.1. Het risico bestaat dat de nog niet gedekte kapitaalslasten niet volledig gedekt kunnen worden

als de bezettingsgraad van de bioscoopfunctie tegenvalt. De momenteel nog niet gedekte kapitaalslasten ad € 2.355, dienen gedekt te worden uit de extra opbrengsten die deze investering moet genereren. Vooral aan het begin zal men de weg richting de bioscoop dienen te vinden. Daarnaast kunnen mogelijke ontwikkelingen als coronamaatregelen, koopkrachtvermindering, etc. zorgen voor geen of minder bioscoopbezoek. Mocht (mede) hierdoor het bioscoopbezoek onder een dekking komen van 30%, dan hebben we geen (volledige) dekking voor de bijbehorende kapitaalslasten.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf De totale investering in de bioscoopfunctie bedraagt €79.000 (excl. BTW). De kapitaallasten berekend over een looptijd van 10 jaar, bedragen €8.295. De kapitaallasten kunnen deels voor € 5.940 worden gedekt door het aframen van de volgende (restant) kredieten voor vervanging “licht en geluid” ten behoeve van het theater in Vianen:   

Krediet licht en geluid 2020 €1.984 vrijval kapitaallasten €208 Krediet licht en geluid 2021 €17.407 vrijval kapitaallasten €1.828 Krediet licht en geluid 2022 €37.177 vrijval kapitaallasten €3.904

We kunnen dit inzetten omdat: 1. Vanuit een MJOP wordt jaarlijks een bedrag aangevraagd om de inventaris van licht en geluid op een gewenst (goed) niveau te houden. In 2018 is budget beschikbaar gesteld voor Led verlichting. Hierdoor is het oorspronkelijke budget ter vervanging van de lampen niet ingezet. 2. Daarnaast is in het MJOP rekening gehouden met bruto bedragen. In de praktijk hebben we kortingen ontvangen, wat een positief effect heeft gehad op de beschikbare budgetten. Het is reëel om te veronderstellen dat de nog niet gedekte kapitaalslasten ad € 2.354, gedekt kunnen worden uit de te verwachtte jaarlijkse opbrengsten van de bioscoopvoorstellingen. De inkomsten zijn op basis van een groeimodel, we starten met 1 volwassen film en 1 kinderfilm per week, en verwachten een gemiddelde bezetting van 30 %. Dit betekent een opbrengst van circa € 55.000 tegen circa €52.000 aan kosten. De jaarlijkse exploitatielasten en baten vanaf 2023 budgetneutraal te verantwoorden op kostenplaats Podium functie SC Helsdingen via de 1e Bestuursrapportage 2023

Participatieparagraaf Bij het inplannen van filmdata zullen wij afstemming zoeken met de theaterstichting Vianen, als voornaamste gebruiker. Daarnaast overwegen wij om een commissie samen te stellen (met o.a. inwoners) die de programmering van de films zal verzorgen. Mede doordat er een minimale bezetting van 30% benodigd is om de kapitaalslasten te dekken, maakt ook Helsdingen onderdeel uit van deze

commissie.

Duurzaamheidsparagraaf Door het toevoegen van een bioscoopfunctie, bieden wij inwoners de keuze om binnen onze gemeente naar de film te gaan. Hiermee kunnen we extra reisbewegingen besparen.

Communicatieparagraaf Vooruitlopend op de realisatie van de bioscoopfunctie zullen wij de inwoners informeren over de uitbreiding van Helsdingen Sport en Cultuur. Daarnaast zal, na het besluit van de gemeenteraad, een communicatieplan opgesteld worden om de inwoners goed en tijdig te informeren over de programmering van de films. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris, Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl

08/11/2022 12:11:29 CET {{signer1}}

Id: 78983a03-69f1-4328-9d9c-a9f651ac39ba Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Bijlagen   

De Blauwe Zaal_Voorstel_2022 Haalbaarheidsplan Bioscoopfunctie sept 2022 Begrotingswijziging bioscoopfunctie

de burgemeester, Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

08/11/2022 12:22:47 CET {{signer2}}

ID: 78983a03-69f1-4328-9d9c-a9f651ac39ba Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich