RV Beleids- beheer en uitvoeringsplan spelen.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 251032

Onderwerp: Beleids-, beheer- en uitvoeringsplan spelen

Vergaderdatum raad: 10 juni 2021 Geheim: Nee Steller: Lex Maurer Portefeuillehouder: Wethouder Hendriksen

Beslispunten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Het beleids-, beheer- en uitvoeringsplan spelen vast te stellen. Scenario 1 uit het beleidsplan als uitgangspunt voor het beheer- en uitvoeringsplan vast te stellen. Vanaf 2022 tot en met 2025 investeringskredieten van € 211.500; € 293.350; € 249.350 en € 260.300 voor vervanging van speelplaatsen op te nemen in het investeringsplan bij de Kadernota 2022. Extra kapitaallasten, voor 2023 € 15.267, voor 2024 € 36.437, voor 2025 € 54.432 en voor 2026 € 73.217 te dekken door te beschikken over het bestaande budget speelplaatsen. De afschrijvingstermijn van 25 jaar zoals opgenomen in de financiële verordening te wijzigen in 15 jaar. Eenmalig € 22.380 beschikbaar te stellen voor het toepassen van de (inhaal) afschrijvingstermijn van 15 jaar in plaats van 25 jaar. Deze lasten te dekken uit het bestaande budget speelplaatsen. Jaarlijks € 38.305 beschikbaar te stellen voor het herijken van de jaarlijkse afschrijvingstermijn van 25 naar 15 jaar. Deze lasten te dekken uit het bestaande budget speelplaatsen. Over het restant onderhoudsbudget, te weten in 2021 € 92.226; 2022 € 124.605; 2023 € 119.339; 2024 € 88.169; 2025 € 95.174; 2026 81.389 een besluit te nemen bij de kadernota. De bestemmingsreserve “Reserve Vervanging speeltoestellen”, € 41.879, te laten vrijvallen en de opbrengsten toe te voegen aan de algemene reserve.

Inleiding Na de gemeentelijke herindeling is er behoefte aan harmonisatie van het speelruimtebeleid en het beheerplan. Dit speelruimtebeleid, ‘Ruimte, om te ontdekken voor iedereen’ geeft richting voor beheer, vervanging én verbetering van de speelruimte voor kinderen, jeugdigen en jongeren. Er is

behoefte aan beleid dat tegemoet komt aan de wens voor echt aantrekkelijke speelplekken, participatie met bewoners, klimaatbestendige en duurzame buitenruimte en aan de bezuinigingsopdracht. Deze bezuinigingsopdracht omvat in totaal € 0,5 miljoen over alle beheerplannen die we verwerkt hebben in de begroting 2021 e.v. In aansluiting op de harmonisatie van het speelruimtebeleid beschrijft het beheer- en uitvoeringsplan concreet het proces en de planning om het speelruimtebeleid uit te voeren. Ook benoemt het hoe de speelplekken functioneel voor spelende kinderen en volgens wettelijke veiligheidseisen worden onderhouden.

Beoogd effect Met het beleids- en beheerplan willen we bereiken dat de speelruimte bereikbaar is voor iedereen, kwalitatieve inrichting heeft, zodat er optimaal gebruik van wordt gemaakt en dat dit samen met bewoners gedaan wordt.

Argumenten 1.1 Het beleids- beheer- en uitvoeringsplan geeft de visie, beleidsuitgangspunten en beheerstrategie aan op welke manier de gemeente Vijfheerenlanden invulling geeft aan de speelruimte. Met het vaststellen van dit plan worden uitgangspunten en beheerstrategie bepaald. Daarnaast geeft het beheerplan inzicht in welke financiën er de komende jaren benodigd zijn. 2.1 Door scenario 1 te kiezen uit het beleidsplan houden we grip op onderhoud en kosten. In het beleidsplan is de afweging gemaakt te concentreren op grotere en uitdagende plekken waar veel kinderen en bewoners samenkomen. Op deze centrale plekken kiezen we voor echt goede kwaliteit. Dit betekent dat er ruimte ontstaat om op overige plekken aantrekkelijke speelruimte te maken zonder formele speelvoorzieningen, maar met veel speelwaarde. Deze richting is onder andere ingegeven door de goed ingevulde enquête onder onze bewoners. Door deze keuze te maken, zijn we in staat onze speelvoorzieningen goed te onderhouden en houden we grip op de kosten die hiermee gemoeid zijn. 2.2 Binnen dit scenario stellen we inwonersparticipatie centraal. We vormen plekken om in samenspraak met onze inwoners. We pakken buurtgewijs deze inwonersparticipatie op, zodat we optimaal kunnen luisteren naar de ideeën en wensen van jong en oud. 2.3 Scenario 1 geeft invulling een nieuwe invulling aan spelen in onze gemeente.

Samen met inwoners kijken we integraal naar de speelruimte: hoe staan de speelplekken in verbinding met elkaar en is de overige speelruimte kindvriendelijk. 3.1 Door te kiezen voor scenario 1 zijn deze kredieten nodig de komende jaren voor de uitvoering van het beleid. Vanuit de beheerstrategie(beheer- en uitvoeringsplan) is gekeken naar welke plekken er in aanmerking komen om te moderniseren in samenspraak met bewoners. Hiervoor zijn de komende jaren investeringen nodig. Het is gebruikelijk om dit op te nemen in het investeringsplan bij de kadernota waarbij er geen sprake is van extra budgettaire lasten. Tevens is er gekeken naar wat

nodig is buiten, maar ook wat er mogelijk is qua formatie. Voor meer details zie Bijlage 2 "beheeren uitvoeringsplan" pagina 27. 4.1 Het huidige budget kan ingezet worden als dekking van deze lasten. In de begroting is op dit moment meer budget beschikbaar dan benodigd is voor het nieuwe plan. Hierdoor kan het worden ingezet ter dekking van deze lasten. 5.1 De huidige afschrijvingstermijn is te lang ten opzichte van de technische levensduur van speeltoestellen. In de financiële verordening is opgenomen dat de afschrijvingstermijn voor speelplaatsen 25 jaar is. Voor speeltoestellen is dat te lang. Door de termijn terug te brengen naar 15 jaar ontstaat er een juiste verhouding tussen onderhoudsinspanningen en de vervangingskosten. 6.1 Met deze eenmalige kosten zijn we in staat de afschrijvingstermijn aan te passen. Door de afschrijvingstermijn met 10 jaar te verkorten is er éénmalig een bedrag van € 22.380 nodig voor inhaalafschrijving. Door de termijn terug te brengen naar 15 jaar ontstaat er een juiste verhouding tussen onderhoudsinspanningen en de vervangingskosten. 7.1 Het huidige budget kan ingezet worden als dekking van deze lasten. In de begroting is op dit moment meer budget beschikbaar dan benodigd is voor het nieuwe plan. Hierdoor kan het worden ingezet ter dekking van deze lasten. 8.1 Met deze jaarlijkse kosten zijn we in staat de afschrijvingstermijn aan te passen.

Door de afschrijvingstermijn met 10 jaar te verkorten is een jaarlijks bedrag van €38.305 nodig. Door de termijn terug te brengen naar 15 jaar ontstaat er een juiste verhouding tussen onderhoudsinspanningen en de vervangingskosten. 9.1 Het huidige budget kan ingezet worden als dekking van deze lasten. In de begroting is op dit moment meer budget beschikbaar dan benodigd is voor het nieuwe plan. Hierdoor kan het worden ingezet ter dekking van deze lasten. 10.1 Door het vaststellen van het nieuwe plan ontstaat er een structureel voordeel waarmee tekorten bij andere beheerplannen mogelijk kunnen worden opgelost. De lasten die dit plan met zich meebrengt, kunnen worden gedekt binnen het bestaande budget. Daarnaast ontstaat er een structureel voordeel vanuit dit beheerplan. Het restant onderhoudsbudget kan worden gebruikt om te korten op andere beheerplannen op te lossen. Dit zal tijdens de kadernota inzichtelijk gemaakt worden zodat er een juiste afweging gemaakt kan worden en deze niet op voorhand toe te voegen aan de vrije begrotingsruimte. 11.1 Vrijval van niet meer bestemde bestemmingsreserves ten gunste van de algemene reserve is conform artikel 11 van de financiële verordening Vijfheerenlanden.

In dit artikel staat onder meer opgenomen dat “Indien een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de algemene reserve toegevoegd. Daarnaast wordt het nieuwe plan gerealiseerd vanuit de bestaande budgetten waardoor deze bestemmingsreserve niet meer nodig is.

Risicoparagraaf 1.1 Het vaststellen van het nieuwe beheerplan zou conform de wet ARHI binnen 2 jaar na herindeling moeten plaatsvinden. Het beheerplan is niet binnen twee jaar na herindeling vastgesteld zoals eigenlijk volgens de wet AHRI wordt gesteld. Echter geeft dit voor de uitvoering van het onderhoud geen beperkingen.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst Informeren via persgesprek

Financiële paragraaf Alle lasten van het dagelijks en groot onderhoud van het plan kunnen worden gedekt binnen het huidige budget. Er ontstaat en positief resultaat, dat kan worden toegevoegd aan de vrije begrotingsruimte. In het beheerplan zijn alle structurele en incidentele lasten verwerkt.

Participatieparagraaf In het voorjaar van 2020 zijn we begonnen met het houden van een online enquête. Deze enquête hebben we voor een periode van 2 maanden online laten staan waar onze inwoners, jong en oud, de mogelijkheid hadden om te reageren. Hier zijn iets meer dan 1000 deelnemers die bij elkaar meer dan 1600 kaartreacties hebben gegeven. Deze input is de basis voor het plan geweest. Helaas was door de coronacrisis geen mogelijkheid om rondgangen te doen met kinderen van basisscholen. Grote aanpassingen van de speelruimte in de buurt vinden plaats in samenspraak met de buurt: de kinderen, jeugd, jongeren en volwassenen. Hierbij moeten ook niet de scholen, jongerenwerk en verenigingen vergeten worden, zoals de sportverenigingen. Goede instrumenten om iedereen te betrekken zorgen ervoor dat jong tot oud aan bod komt en het proces ook goed verloopt. Met heldere afspraken in het proces over wanneer wel of niet maatregelen in de buurt-speelruimte-visie terecht komen. Inspraak en participatie komt hierdoor krachtig tot stand in de uitvoering van het beheer- en uitvoeringsplan.

Duurzaamheidsparagraaf Er wordt concreet aandacht besteed aan de wateropgave bij het maken van speelruimte, zoals waterinfiltratie en het hittebestendig maken van plekken door zoveel mogelijk groen toe te passen. Daarnaast benutten we zoveel mogelijk de bestaande materialen in de nieuwe speelruimte. Bij het vervangen van toestellen focussen we ons op bedrijven die duurzaam en circulair werken. Dit beoordelen we tijdens de aanbestedingsfase.

Communicatieparagraaf We kunnen aandacht besteden aan dit onderwerp in het persgesprek en op de website

procesinformatie plaatsen. Ook besteden we er aandacht aan op de gemeentepagina in Het Kontakt, waarbij we benadrukken hoe blij we zijn met de inbreng van de inwoners. Na vaststelling maken we het plan bekend en komt dit met een planning op de website. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl {{signer1}} 30/03/2021 18:30:39 CEST ID: 9b0f9b2c-2521-4f90-829d-fc9eac37af0e Auth: Consent

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl {{signer2}} 30/03/2021 20:52:28 CEST ID: 9b0f9b2c-2521-4f90-829d-fc9eac37af0e Auth: Consent

de secretaris,

de burgemeester,

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen Beheer- en uitvoeringsplan spelen Vijfheerenlanden 2021-2024.pdf (original), Speelruimtebeleid Vijfheerenlanden 2021-2030.pdf (original)