RV beheerplan civiele kunstwerken.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 206646

Onderwerp: Beheerplan civiele kunstwerken

Vergaderdatum raad: 4 februari 2021 Geheim: Nee Steller: Lex Maurer Portefeuillehouder: Wethouder Hendriksen

Beslispunten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Het beheerplan civiele kunstwerken vast te stellen. Als uitgangspunt voor het beheer van civiele kunstwerken conditieniveau 3 vast te stellen. In 2021 een nieuwe voorziening civiele kunstwerken in te stellen. Eenmalig €20.194 beschikbaar te stellen voor het op peil brengen van de voorziening. Deze lasten te dekken uit het bestaande budget civiele kunstwerken. Jaarlijks € 108.486 beschikbaar te stellen voor het peil brengen van de voorziening. Deze lasten te dekken uit het bestaande budget civiele kunstwerken. Een krediet beschikbaar te stellen van € 141.000 voor het vervangen van twee bruggen en af te schrijven in 40 jaar. De kapitaallasten van deze investering, te weten € 4.301, te verwerken vanaf de begroting 2022 en te dekken uit het bestaande budget civiele kunstwerken. Een krediet van € 515.000 beschikbaar te stellen voor de kadermuur in Leerdam en af te schrijven in 40 jaar. De kapitaallasten van deze investering, te weten € 15.708, te verwerken vanaf de begroting 2022 en te dekken uit het bestaande budget civiele kunstwerken. Het restant onderhoudsbudget, te weten in 2021 € 83.193 en vanaf 2022 en verder € 159.606, toe te voegen aan de vrije begrotingsruimte.

Inleiding Voor onze 194 civiele kunstwerken in de openbare ruimte is het noodzakelijk om een nieuw gemeentelijk beheerplan vast te stellen. Civiele kunstwerken zijn voornamelijk bruggen, steigers en kademuren, maar ook tunnels en een geluidsmuur. Met dit beheerplan worden de uitgangspunten (beleidskaders) en beheerstrategie aangegeven. Daarnaast wordt er invulling gegeven aan welke vervangingen er gepland staan voor de komende jaren.

Beoogd effect Het vaststellen van het beheerplan draagt bij aan een goed beheer en onderhoud van de gemeentelijke civiele kunstwerken. Het geeft uitgangspunten (beleidskaders) voor het beheer voor de komende vier jaar en inzicht in de financiële gevolgen voor de komende tien jaar.

Argumenten 1.1 Het beheerplan civiele kunstwerken geeft de uitgangspunten en beheerstrategie aan op welke manier de gemeente Vijfheerenlanden invulling geeft aan het beheer van civiele kunstwerken. Met het vaststellen van dit beheerplan worden uitgangspunten en beheerstrategie bepaald voor het beheerplan civiele kunstwerken. Daarnaast geeft het beheerplan inzicht in welke financiën er de komende jaren benodigd zijn. 2.1 Door onze civiele kunstwerken op conditieniveau 3 te beheren, houden we grip op onderhoud en de kosten. Door de civiele kunstwerken te beheren op conditieniveau 3 is er een balans tussen de staat van het onderhoud en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Landelijk wordt deze keuze dan ook veelal gemaakt. Binnen het beheerplan wordt toelichting gegeven over de wijze van het onderhouden op de conditieniveaus. We hanteren hiermee de lijn die in de voormalige gemeenten al werd toegepast. 3.1 Het instellen van een voorziening is een wettelijke verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording. Conform de BBV voorschriften wordt er nu een voorziening gevormd ter dekking van het groot onderhoud dat voortvloeit vanuit het beheerplan civiele kunstwerken. 4.1 Door een eenmalige storting van € 20.194 brengen we de voorziening op peil en zal deze niet negatief worden in 2021.

De eenmalige storting van € 20.194 is noodzakelijk om het groot onderhoud van 2021 ten opzichte van het gemiddeld groot onderhoud te kunnen dekken. Als dit niet gedaan zou worden, ontstaat er een negatieve voorziening in 2021. Dit is niet toegestaan conform de voorschriften van de BBV. 5.1 Het huidige budget kan ingezet worden als dekking voor deze lasten. In de begroting is op dit moment meer budget beschikbaar dan benodigd is voor het nieuwe beheerplan. Hierdoor kan het worden ingezet ter dekking van deze lasten. 6.1 Door een jaarlijkse storting te doen van € 108.486 brengen we de voorziening op peil en is het groot onderhoud voor de komende 10 jaar gewaarborgd Het gemiddeld groot onderhoud bedraagt € 108.486 en wordt jaarlijks gestort ter dekking van het groot onderhoud van het beheerplan voor de komende 10 jaar. 7.1 Het huidige budget kan ingezet worden als dekking voor deze lasten. In de begroting is op dit moment meer budget beschikbaar dan benodigd is voor het nieuwe beheerplan. Hierdoor kan het worden ingezet ter dekking van deze lasten

8.1 Door het krediet beschikbaar te stellen, kunnen er twee bruggen vervangen worden. In het beheerplan is voor 2021 opgenomen om twee bruggen te vervangen. Het gaat hier om een brug in Leerdam en een brug in Hei- en Boeicop. 9.1 Door deze investering ontstaan de bijbehorende kapitaallasten. De investering wordt over een looptijd van 40 jaar afgeschreven. Hierdoor ontstaan er jaarlijkse kapitaallasten van € 4.301 per jaar. Deze zullen worden verwerkt vanaf de begroting 2022. 10.1 Door het krediet beschikbaar te stellen kan de kademuur in Leerdam gerenoveerd worden. In het beheerplan is voor 2021 opgenomen om de kademuur in Leerdam te renoveren. 11.1 Door deze investering ontstaan de bijbehorende kapitaallasten. De investering wordt over een looptijd van 40 jaar afgeschreven. Hierdoor ontstaan er jaarlijkse kapitaallasten van € 15.708 per jaar. Deze zullen worden verwerkt vanaf de begroting 2022. 12.1 Door het vaststellen van het nieuwe beheerplan civiele kunstwerken ontstaat er een structureel voordeel. De lasten die dit beheerplan met zich meebrengt, kunnen worden gedekt binnen het bestaande budget. Daarnaast ontstaat er een structureel voordeel vanuit dit beheerplan. Het restant onderhoudsbudget, in 2021 € 83.193 2022 en verder € 159.606, kan worden toegevoegd aan de vrije begrotingsruimte.

Het verschil in deze bedragen is ontstaan doordat er voor 2020 en 2021 extra formatie beschikbaar is gesteld vanuit dit budget voor het team beleid en beheer openbare ruimte. Dit is tijdens de 1e bestuursrapportage 2020 verwerkt.

Risicoparagraaf 1.1 Het vaststellen van het nieuwe beheerplan zou conform de wet ARHI binnen 2 jaar na herindeling moeten plaatsvinden. Het beheerplan is niet binnen twee jaar na herindeling vastgesteld zoals eigenlijk volgens de wet AHRI wordt gesteld. Echter geeft dit voor de uitvoering van het onderhoud geen beperkingen.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst

Financiële paragraaf Alle lasten van het dagelijks en groot onderhoud van het beheerplan civiele kunstwerken kunnen worden gedekt binnen het huidige budget. Er ontstaat en positief resultaat dat kan worden toegevoegd aan de vrije begrotingsruimte. In het beheerplan zijn alle structurele en incidentele lasten verwerkt. Structureel is er vanaf 2021een bedrag van € 134.982 nodig. Hierin zijn de kosten verwerkt voor het structureel reinigen van civiele kunstwerken(€40.755), de bijdrage aan Pro-Rail( €28.750), het toevoegen van formatie( € 37.000) en het beschikbaar stellen van budget aan gebouwenbeheer voor het onderhoud aan stadsmuren(€ 28.457). Eenmalig is er in 2021 een bedrag van € 20.194 nodig voor de storting in de voorziening. Deze

storting is nodig om de voorziening niet negatief te laten worden. Vanaf 2022 is er een bedrag van € 20.008 nodig voor de kapitaallasten vanwege de investeringen aan bruggen en de kademuur. Structureel is er voor het op niveau houden van de voorziening vanaf 2021 € 108.486 benodigd. Dit is benodigd om de uitgaven op het groot onderhoud tot en met 2030 uit de voorziening te kunnen dekken. Totaal: € 263.662 voor 2021 en € 263.476 voor 2022. In de begroting 2021 is er een bedrag van € 346.855 voor 2021 beschikbaar en vanaf 2022 € 423.082 beschikbaar. Bovenstaande cijfers geven als resultaat dat er in 2021 € 83.193 en in 2022 en verder € 159.606, kan worden toegevoegd aan de vrije begrotingsruimte. Zie bijlage 2 voor de berekening van de voorziening. De afschrijvingstermijn van 40 jaar voor bruggen is conform de financiële verordening 2019 . Voor de kademuur wordt ook 40 jaar aangehouden.

Participatieparagraaf Niet van toepassing

Duurzaamheidsparagraaf Bij het vervangen van civiele kunstwerken wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en beoordelen we de duurzaamheidsprestaties van bedrijven tijdens de aanbestedingsfase.

Communicatieparagraaf Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen we omleidingen en dergelijke aankondigen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl {{signer1}} 01/12/2020 16:14:30 CET ID: c56cb8fc-9e49-40b1-bd4f-cbad36d2fc40 Auth: Consent

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl {{signer2}} 01/12/2020 20:42:06 CET ID: c56cb8fc-9e49-40b1-bd4f-cbad36d2fc40 Auth: Consent

de secretaris,

de burgemeester,

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen Beheerplan Civiele kunstwerken.docx (original), Bijlage 1 Financieel meerjarenoverzicht.pdf (original), Bijlage 2 voorziening onderhoud civiele kunstwerken.xlsx (original), Raadsbesluit beheerplan civiele kunstwerken.docx (original)