RV Begrotingswijziging GGDrU.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 345372

Onderwerp: begrotingswijziging GGDrU 2021-01

Vergaderdatum raad: 14 december 2021 Geheim: Nee Steller: Marjan Kamp Portefeuillehouder: Wethouder Verweij

Beslispunten Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021-1 van de GGD regio Utrecht.

Inleiding In het najaar van 2019 bracht GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de kaderbrief voor het begrotingsjaar 2021 uit. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2021 geformuleerd. Deze kaderbrief is na consultatie van de gemeenteraden op 1 april 2020 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op basis van de kaderbrief 2021 stelde het algemeen bestuur de begroting 2021-0 vast in de vergadering van 24 juni 2020. De belangrijkste mutatie in de voorliggende begrotingswijziging 2021-1 betreft de impact van Covid-19. De Corona-crisis zorgt voor een enorme uitdaging voor GGDrU. De financiële gevolgen van de inzet n.a.v. corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2021 met zich mee. Op het moment van opstellen van de begrotingswijziging is er nog geen cao overeengekomen per 1-1-21. Conform de kaderbrief 2021 betekent dit dat er voor het bepalen van de loonindex in begrotingswijziging 2021-1 gerekend is met de loonvoet sector overheid. Verder is, conform de kaderbrief 2021, in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten voortkomend uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies verwerkt. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van de inwoner- en kindbijdrage.

Als laatste wijziging worden enkele begrotingsposten geactualiseerd in deze begrotingswijzing, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2021 (op basis van wat nu bekend is). Dit zijn taken waarvan in de loop van 2021 afspraken veranderden of concreet werden. In de wijziging is tevens een tabel met de financieringsbron van iedere taak opgenomen. Deze tabel laat zien waar deze wijzigingen gevolgen hebben voor financiering door gemeenten en waar andere partijen, zoals Rijk en RIVM, aan de lat staan.

Beoogd effect Uitvoering van de taken door de GGDrU en nakomen van de gemaakte afspraken met de GGDrU.

Argumenten 1.1 Het geven van een zienswijze op een begrotingswijziging van de GGDrU is een b evoegdheid van de gemeenteraad. Dit is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling voor de GGDrU zelf. 1.2 Een groot deel van de begrotingswijziging is conform de afspraken uit de kaderbrief 2021. Een groot deel van de begrotingswijziging is conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2021. Dit is dus overeenkomstige een eerdere afspraak en geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 1.3 Het overige deel van de begrotingswijziging volgt op de onvermijdelijke impact van Covid-19 en wijziging van realisatie. De coronacrisis zorgt voor een enorme uitdaging voor de GGDrU. De financiële gevolgen van de inzet van de GGDrU naar aanleiding van corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2021 met zich mee. Gezien de afspraken met het Rijk voorzien in vergoeding van kosten en gederfde inkomsten zijn de financiële gevolgen van Covid-19 voor de gemeenten nihil. Ook dit geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Risicoparagraaf N.v.t.

Betrokkenheid pers N.v.t.

Financiële paragraaf Met de begrotingswijziging komt de bijdrage 2021 aan de GGDrU uit op € 2.181.051. In de begroting 2021is voor de bijdrage aan de GGDrU een bedrag van € 2.160.798 opgenomen. dit betekent dat de begrotingswijziging een kleine overschrijding van het budget tot gevolg heeft. Dit kan echter binnen de post voor lokaal gezondheidsbeleid worden opgevangen.

Participatieparagraaf N.v.t.

Duurzaamheidsparagraaf N.v.t.

Communicatieparagraaf De GGDrU heeft gevraagd de zienswijze voor 1 december 2021 te ontvangen. Gezien de gemeentelijke besluitvormingsprocedure is dat niet mogelijk. Wel is de GGDrU tussentijds geïnformeerd na behandeling van het voorstel in het college en de raadscommissie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

de burgemeester,

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl {{signer1}} 09/11/2021 15:56:09 CET

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl {{signer2}} 09/11/2021 15:58:48 CET

ID: 61ad9179-5479-40dc-b073-036234272dea Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

ID: 61ad9179-5479-40dc-b073-036234272dea Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen     

10265 - Brief bij begrotingswijziging.pdf (original), 680b DB 2021-09-22 06b Begrotingswijziging 2021-1.pdf (original) 680c DB 2021-09-22 06c Bijlage bij begrotingswijziging 2021-1 Gemeentebladen.pdf (original Begrotingswijziging 2021 GGD regio Utrecht.pdf (original) Aanvulling bij begrotingswijziging 2021 GGDRU.pdf (original)