RV begrotingswijziging 2023 GGDrU.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 714903

Onderwerp: Begrotingswijziging 2023-01 GGDrU Vergaderdatum raad: 23 maart 2023 Geheim: Nee Steller: Merel van den Nobelen Portefeuillehouder: Wethouder Bel

Beslispunten 1.

Geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2023-1 van de GGD regio Utrecht.

Inleiding Op 7 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht (AB) besloten om de financiële gevolgen van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD) te verwerken in een begrotingswijziging. Dit betreft drie besluitpunten: 1. de nieuwe aanbesteding en implementatie van een nieuw digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ); 2. het uitvoeren van een externe evaluatie rondom GGiD; 3. het verwerken van het geactualiseerde ombuigingenplan. Bij de verwerking van deze ontwikkelingen in de Begrotingswijziging 2023-1 is het doel geweest niet te korten op de bestaande dienstverlening.

Beoogd effect Met de Begrotingswijziging 2023-1 wordt ruimte gecreëerd om een goed werkend digitaal kinddossier voor de jeugdgezondheidszorg te realiseren en het proces rondom GGiD te evalueren. Daarnaast wordt met de Begrotingswijziging 2023-1 de meerjarenbegroting geactualiseerd.

Argumenten 1.1. Er moet een nieuwe aanbesteding worden uitgevoerd. Nadat op 2 november 2022 het proces rondom de ontwikkeling van GGiD is stopgezet, moeten er wel stappen worden gezet richting een nieuw kinddossier. Hiervoor moet een aanbesteding worden uitgevoerd. Voor deze aanbesteding moeten middelen beschikbaar worden gesteld. De verwachte kosten voor de aanbesteding en implementatie zijn als volgt opgebouwd:  2023: totaal €275.000; Waarvan Externe begeleiding: €100.000; Juridische kosten: €25.000; Implementatiekosten: €150.000  2024: totaal €225.000, implementatiekosten. Dit is in lijn met de besluitvorming van het AB en in lijn met de eerdere communicatie richting de raad.

Dit geeft geen aanleiding tot een zienswijze. 1.2. Het proces rondom GGiD geeft aanleiding tot een evaluatie. Het GGID-proces is moeizaam geweest en heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Gezien dit proces en de uitkomst heeft het AB besloten een onafhankelijk bureau in te schakelen voor een externe evaluatie. Het doel van de evaluatie is om de belangrijkste leerervaringen rondom het GGiD te beschrijven en waar mogelijk te komen met aanbevelingen. Dit is in lijn met de besluitvorming van het AB en is een logisch vervolg op het besluit om de ontwikkeling van GGiD stop te zetten. Dit geeft geen aanleiding tot een zienswijze. 1.3 Het stoppen met GGiD vraagt om een actualisatie van het ombuigingenplan. In de Bestuursagenda 2016-2019 was de basis op orde krijgen één van de onderdelen. Hiervoor is destijds een ombuigingenplan gemaakt waarin intensiveringen en besparingen benoemd werden. Eind 2020 was het merendeel van de ombuigingen gerealiseerd; de nog te realiseren ombuigingen waren nog hoofdzakelijk GGiD-gerelateerd. Het besluit in het Algemeen Bestuur van 2 november 2022 om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD betekent dat het oorspronkelijke ombuigingenplan niet meer realiseerbaar is in de huidige vorm en er een actualisatie moet plaatsvinden die leidt tot structureel en reëel evenwicht in de meerjarenbegroting van de GGDrU.

Een actualisatie van het ombuigingenplan volgt op het besluit om te stoppen met GGiD. Hierbij is de bijdrage van de gemeenten zo beperkt mogelijk gehouden. Dit geeft geen aanleiding tot een zienswijze.

Risicoparagraaf 1.1. Actualisatie van het ombuigingenplan leidt tot maximale onttrekking uit de algemene reserve. Door het afboeken van de GGiD-investeringen voortkomend uit het stoppen met GGiD ontstond een negatief vermogen dat aangezuiverd moest worden. Het AB heeft verzocht de incidentele benodigde bijdrage van gemeenten zo beperkt mogelijk te houden. Dat brengt met zich mee dat de algemene reserve zal worden ingezet tot het maximale niveau, namelijk minimaal benodigde weerstandsvermogen. Verdere onttrekkingen uit de algemene reserve zijn dan niet meer mogelijk. De GGDrU ziet het geactualiseerde ombuigingenplan als haalbaar en realistisch. Toch is er het risico dat door onvoorziene omstandigheden het nieuwe (geactualiseerde) plan niet haalbaar is en de GGDrU met alternatieve voorstellen bij het AB moet terugkomen. Voor besluitvorming die een wijziging van de begroting tot gevolg heeft geldt dat een zienswijzeprocedure doorlopen moet worden. Daarom geeft dit op dit moment geen aanleiding tot een zienwijze.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf De begrotingswijziging heeft betrekking op: 1. de nieuwe aanbesteding en implementatie van een nieuw digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ); 2. het uitvoeren van een externe evaluatie rondom GGiD; 3. het verwerken van het geactualiseerde ombuigingenplan. Bij de verwerking van deze ontwikkelingen in de Begrotingswijziging 2023-1 is het doel geweest niet te korten op de bestaande dienstverlening. Door het afboeken van de GGiD-investeringen voortkomend uit het stoppen met GGiD ontstond een negatief vermogen dat aangezuiverd moest worden. Het AB heeft verzocht de incidentele benodigde bijdrage van gemeenten zo beperkt mogelijk te houden. Dat brengt met zich mee dat de algemene reserve zal worden ingezet tot het maximale niveau, namelijk minimaal benodigde weerstandsvermogen. De extra incidentele kosten á €4.400,- ten behoeve van de externe evaluatie worden opgevangen binnen het budget Lokaal gezondheidbeleid (67101000)

Participatieparagraaf n.v.t.

Duurzaamheidsparagraaf n.v.t.

Communicatieparagraaf N.v.t. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, {{ de secretaris,

de burgemeester,

07/02/2023 10:24:47 CET {{signer1}}

07/02/2023 11:20:10 CET {{signer2}}

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: ff16d801-2218-44fa-8c52-679f30d8120e Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Bijlagen (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2023-1 10891 - Brief bij begrotingswijziging 2023-1

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: ff16d801-2218-44fa-8c52-679f30d8120e Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich