RV Begroting 2022 WerkwIJSS.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 432768

Onderwerp: Zienswijze Begroting 2023 WerkwIJSS Vergaderdatum raad: 30 juni 2022 Geheim: Nee Steller: Patrick Wanders Portefeuillehouder: Wethouder Van Montfoort

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021, bedrijfsplan 2023 en begroting 2023 van WerkwIJSS; 2. Geen zienswijze in te dienen op de WerkwIJSS begroting 2023.

Inleiding De gemeente Vijfheerenlanden heeft een dienstverleningsovereenkomst met St. WerkwIJSS voor het organiseren en begeleiden van beschut werk voor SW medewerkers van de voormalige gemeente Vianen. De gemeente Vijfheerenlanden wordt door de portefeuillehouder werk en inkomen vertegenwoordigd in de raad van commissarissen van st. WerkwIJSS. St. WerkwIJSS legt in de jaarrekening 2021 verantwoording af over de resultaten, kosten en baten van de werkzaamheden in 2021. De jaarrekening sluit met een negatief saldo van 17.833 euro. Dit wordt opgevangen in het weerstandsvermogen. St. WerkwIJSS biedt tevens de begroting 2023 aan voor een zienswijze procedure naar de raden. Volgens de statuten (artikel 10.4) wordt de begroting elk jaar ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. St. WerkwIJSS presenteert een sluitende begroting.

Beoogd effect De beschut werkplekken voor SW medewerkers van de voormalige gemeente Vianen zijn gegarandeerd en de raad is in staat gesteld een zienswijze uit te brengen.

Argumenten 1.1 WerkwIJSS sluit af met een negatief saldo van 17.833 euro. Dit negatieve saldo wordt onder andere veroorzaakt door de coronacrisis, waardoor de werknemers een tijd niet gedetacheerd/werkzaam konden zijn. Ook is er een stijging van kosten van de materialen. Het negatieve saldo kan opgevangen worden in het weerstandsvermogen dat binnen de door het bestuur vastgestelde kaders blijft. 2.1. WerkwIJSS presenteert een sluitende begroting voor 2023. Daarbij is zowel de inkoop van de plaatsen voor Vijfheerenlanden als het tarief per werkplek aangepast. Er wordt jaarlijks een prognose door WIL gemaakt over de hoogte van de inkoop. De

prognose is gebaseerd op het natuurlijk verloop onder de SW cliënten. Nieuwe instroom gaat vanuit VHL niet plaatsvinden. Per 1-1-2020 is Avres namelijk verantwoordelijk om voor de hele gemeente VHL de nieuw beschut werkplekken, leer-werkplekken en ontwikkelplekken te organiseren. Vijfheerenlanden garandeert aan de stichting WerkwIJSS niet meer dan 8,2 fte beschut werkplekken af te nemen (conform collegebesluit 357725). Indien nodig, bijvoorbeeld als een medewerker die elders is gedetacheerd een terugval heeft, kan stichting WerkwIJSS voor een extra werkplek zorgen. Dat is tevens de reden dat de inkoop hoger is dan voorgaande jaren, vanaf 2022 is 1 fte extra inkoop noodzakelijk i.v.m. een cliënt die van een andere opdrachtgever naar WerkwIJSS overstapt. Daarnaast is regionaal overeengekomen om de inkoop af te stemmen op de capaciteit van WerkwIJSS, om zo onderlinge prijsfluctuaties te voorkomen. Daarom wordt 0.75 fte extra afgenomen. Dit laatste zorgt niet voor meerkosten. De inkoop in 2023 is derhalve 8,2 fte (in tegenstelling tot de inkoop 2022 die 6,45 fte bedroeg).

Risicoparagraaf 2.1) Het is nog niet duidelijk of de verhuizing van WerkwIJSS extra kosten met zich mee gaat brengen. Deze kosten worden naar verwachting verwerkt in de begroting 2024. Verkenning naar de verhuizing vindt namelijk in 2022 plaats.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf In 2022 neemt de gemeente Vijfheerenlanden 8,2 fte af bij WerkwIJSS (conform collegebesluit 211901) a 63.998 euro. De uitgaven komen ten laste van het budget Begeleide participatie WIL 66401010 - 438200.

Participatieparagraaf n.v.t.

Duurzaamheidsparagraaf n.v.t.

Communicatieparagraaf n.v.t. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,

de burgemeester,

{{signer1}} 31/05/2022 11:00:38 CEST

{{signer2}} 31/05/2022 11:27:40 CEST

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: 6461c635-d090-4061-9088-5d8b0cca6a3a Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: 6461c635-d090-4061-9088-5d8b0cca6a3a Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen    

2022 Jaarverslag WerkwIJSS 2022 Bbestuursrapportage 2021.pdf Begroting 2023 - Stichting WerkwIJSS Beschut (versie 1.1) WerkwIJSS_Bedrijfsplan2023_DEF v1.0