RB 1e bestuursrapportage 2022.docx

RAADSBESLUIT

De raad van gemeente Vijfheerenlanden, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022; Besluit: 1.

De 1e bestuursrapportage 2022 met een nadelig saldo van € 3.661.000 vast te stellen; De begrotingswijziging op programma's, reserves en budgetneutraal uit onderstaande tabel vast te stellen;

2.

Pr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8

3.

bedragen x 1.000 Omschrijving Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer en vervoer Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu VHROSV Lasten Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer en vervoer Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu VHROSV Baten

prg Reserve Budgneutr Totaal mut '22 mut '22 mut '22 974 3.566 4.540 136 136 8 8 95 95 530 48 -303 275 222 -2 220 6.772 628 7.399 13 13 400 -144 256 8.601 4.027 315 12.942 -3.040 -4.027 -7.067 9 -95 -412 -263 -1.138 -4.939 3.661

-4.027 0

2023

2024

2025

946 136 -20 15

946 136 -19 15

909 136 -18 15

220 2.134

220 2.012

220 1.977

-144 3.287 -107

-144 3.165 -107

-144 3.094 -107

9 -15

9 -15

9 -15

303 10 -628

9 -95 -109 -253 -1.765

-253 -158

-253 -35

-253

-315 0

-9.280 3.661

-524 2.763

-401 2.764

-366 2.728

Het negatieve resultaat van € 3.661.000 te onttrekken aan de Algemene reserve en toe te voegen aan de exploitatie.

4.

5.

De volgende stortingen/onttrekkingen uit reserves vast te stellen: •

Een bedrag van € 344.000 te storten in de Algemene reserve in verband met de verkoop van het pand Voorstraat 94 Vianen;

•

Een bedrag van € 364.000 te storten in de reserve kapitaallasten in verband met het opheffen van de reserve vitale dorpen;

•

Een bedrag van € 2.285.700 te storten in de Algemene reserve in verband met het opheffen van de reserve vitale dorpen;

•

Een bedrag van € 79.000 te storten in de coronareserve in verband met de ontvangst via het gemeentefonds van coronamiddelen voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen;

•

Een bedrag van € 500.000 te onttrekken aan de coronareserve in verband met het ophogen van het ziektevervangingsbudget;

•

Een bedrag van € 48.000 te onttrekken aan de coronareserve in verband met ventilatie schoolgebouwen;

•

Een bedrag van € 12.500 te onttrekken aan de coronareserve in verband met subsidie Kringloop Vianen;

•

Een bedrag van € 400.000 te onttrekken aan de reserve volkshuisvesting in verband met het ondersteunen van initiatieven in het belang van de volkshuisvesting

De volgende kredietaanvragen en af te sluiten kredieten vast te stellen; •

Kredieten gladheidsmaterieel ophogen door prijsstijging met € 107.000;

•

Krediet mobiliteitsplan ophogen door subsidie met € 326.700;

•

Krediet Emmalaan ophogen met € 33.000 door interne en accountantskosten;

•

Krediet kantplanken kunstgras velden verhogen met € 32.500;

•

Investeringskrediet Buitenmuur bibliotheek Vianen beschikbaar stellen van € 55.000;

•

Krediet verkeerskundige maatregelen bij een tijdelijke onderwijshuisvesting Hoef en Haag/Hagestein af te sluiten;

•

Krediet eerste inrichting OLP en meubilair Eben Haëzerschool af te sluiten;

•

Krediet eerste inrichting OLP en meubilair Meester Vosschool af te sluiten;

•

Krediet herstel Hoogstamboogaard af te sluiten;

•

Krediet herinrichting Openbare Ruimte De Schakel af te sluiten;

•

Krediet herinrichting Kom Lekdijk Lexmond af te sluiten.

Aldus besloten door de raad van Vijfheerenlanden in zijn openbare vergadering van 7 juli 2022 de interim-griffier

de voorzitter

{{Signer1}}

{{Signer2}}

M.C. (Marijke) van de Plasse

S. (Sjors) Fröhlich