Prestatie Dialooggesprek 9 december gemeente Vijfheerenlanden

Dialoogsessie ombuigingen Gemeente Vijfheerenlanden commissie Algemene Zaken

GESPREKSLEIDER: PETER VERHEIJ

DILEMMA’S

Opzet van het gesprek

Per dilemma: • Introductie door gespreksleider • Toelichting door portefeuillehouder •

Fracties starten dialoog door richting te geven, dialoog aan te gaan met

college en met elkaar o.l.v. gespreksleider •

Gezichtspunten gemist? (zonder discussie)

•

Gespreksleider trekt rode draden n.a.v. dialoog

Woordvoerders van college en raad kunnen wisselen per dilemma

Wees kort, krachtig, scherp! 2

Volgorde dilemma’s Volgorde

Beoogde tijdsduur in minuten

1

(1) Naar rato van programmaomvang

20

2

(3) Kerngericht werken / doelgroepen

20

3

(4) Geconcentreerde voorzieningen of niet

20

4

(7) Kwetsbare inwoners met zware vragen

15

5

(10) Lokaal veiligheidsbeleid

15

6

(6) Beheer openbare ruimte

15

7

(5) Investeringsagenda

20

8

(2) Uitgaven versus belastingmaatregelen

20

9

(8) Belastingen inwoners versus ondernemers

7,5

10

(9) Kostendekkende huren/ tarieven

7,5 3

DILEMMA’S

Richtinggevend gesprek

Centrale vraag: Wat voor gemeente willen we zijn?

10 dilemma’s verspreid over de taken van de gemeente Vijfheerenlanden Onder druk van bezuinigingen: waar gaan we mínder aan doen?

4

DILEMMA 1

Bezuinigingen naar rato van begrotingsomvang of onafhankelijk daarvan beoordelen Beinvloedbaar bedrag BT

Niet beinvloedbaar bedrag BT

€100.000.000 €90.000.000 €80.000.000 €70.000.000

€60.000.000 €50.000.000 €40.000.000 €30.000.000 €20.000.000 €10.000.000 €-

A) Bestuur, Dienstverlening en Organisatie

B) Beheer en gebruik openbare ruimte

C) Sociaal domein

D) Ruimtelijke ontwikkeling

E) Ontplooiing

F) Financieel gezond

Niet beinvloedbaar bedrag BT

€11.473.124

€22.465.056

€66.316.616

€9.360.407

€9.661.577

€26.007.804

Beinvloedbaar bedrag BT

€2.706.523

€8.468.073

€20.612.983

€13.405.033

€11.216.978

€5.181.714

Totaal Beïnvloedbaar

6% 4%

13% 14%

40% 33%

9% 22%

14% 18%

26% 8%

5

DILEMMA 3

Kerngericht werken: het al dan niet plegen van extra inzet voor specifieke groepen of wijken/ dorpen (gebiedsgericht, opgavegericht en domein-overstijgend werken) versus generieke maatregelen/beleid

6

DILEMMA 4

Geconcentreerde voorzieningen in (grote) kernen of in alle kernen huidige niveau van sport, cultuur, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen

7

DILEMMA 7

Inzet op kostenreductie voor een kleine groep kwetsbare inwoners met zware vragen versus inzet op (grotere) groepen mensen met lichte vragen

8

DILEMMA 10

Inzet op lokaal veiligheidsbeleid waaronder inzet BOA’s versus beperken tot repressieve inzet en politiecapaciteit

9

DILEMMA 6

Beheer van de openbare ruimte wordt gepland en begroot conform het uitvoeringsprogramma  We gaan werken met een geprioriteerd programma op basis van de noodzaak voor uitvoering en de beschikbare capaciteit in de markt 10

DILEMMA 5

We handhaven het uitgangspunt van bouwen voor het goede leven(investeringsagenda 80 miljoen)

of we stoppen hiermee Gevolg bij stoppen: Waardoor de kapitaallast als structurele besparing kan worden ingeboekt (€20 miljoen investering is € 1 miljoen kapitaallast)

11

DILEMMA 2

Bezuinigen op sociale, fysieke en/of culturele voorzieningen versus belastingmaatregelen

Intern vertrouwelijk

12

DILEMMA 2

Bezuinigen op sociale, fysieke en/of culturele voorzieningen versus belastingmaatregelen Belastingopbrengsten

5% extra OZB stijging = 750.000 10% extra OZB stijging = 1.500.000

Intern vertrouwelijk

13

DILEMMA 8

Belastingen voor inwoners verhogen versus

Belastingen voor ondernemers verhogen

14

DILEMMA 9

Alle heffingen en huren op 100 % kostendekkend (de gebruiker betaalt) versus een deel van de lasten als collectieve lasten accepteren

15

Vervolgproces KSG

16

Berenschot

www.berenschot.nl linkedin.com/berenschot

Intern vertrouwelijk