Ontsluiting Broekgraaf en infra investeringen.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaaknummer 268182
Onderwerp: Ontsluiting Broekgraaf en (infra) investeringen Broekgraaf-Noord
Vergaderdatum raad: 10 juni 2021 Geheim: Nee Steller: Silvester Schuring Portefeuillehouder: Wethouder Zevenhuizen Wethouder van Middelkoop
Beslispunten 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Een infrafonds Vijfheerenlanden op te richten voor toekomstige infrastructurele ontwikkelingen. Dit fonds te voeden door toekomstige opbrengsten uit ontwikkelingen door externe partijen (exploitatievergoeding via anterieure overeenkomsten). Een startbedrag te voteren van € 1.000.000 vanuit de reserve grondexploitaties. Een uitvoeringskrediet van € 7.000.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van een fietstunnel en de aanpassing van de overweg Koenderseweg/ Parallelweg. Dit bedrag te dekken door het aantrekken van € 3.015.000 vanuit de grondexploitaties Broekgraaf en Voorzieningencluster en het restant van € 3.985.000 te activeren. De jaarlijkse kapitaallast van € 140.000,- te dekken uit de nieuw gevormde reserve infrastructurele werken Vijfheerenlanden.
Inleiding De ontwikkeling van de wijk Broekgraaf en het Voorzieningencluster in Leerdam is in volle gang. Onderdeel van het plan is realisatie van een (wijk)ontsluiting aan de noordzijde van de locatie. Voor de realisatie van de ontsluiting zijn naast de gemeente ook externe stakeholders, zoals o.a. Prorail, partij. Uitgangspunt tot op heden was dat de nieuwe ontsluiting van Broekgraaf op de Parallelweg middels een nieuwe gelijkvloerse overweg over de spoorlijn zou worden gerealiseerd. De bestaande overweg Koenderseweg zou dan worden opgeheven. Deze oplossing kan niet op instemming van Prorail rekenen. Er is daarom een alternatieve oplossing uitgewerkt die wel op instemming van Prorail kan rekenen. Deze oplossing maakt onderdeel uit van een breder pakket van infrastructurele maatregelen die in samenhang moeten worden gezien met de algehele verkeersproblematiek en -doorstroming in Leerdam én de toekomstige woningbouwontwikkeling van 'Broekgraaf-Noord'. De infrastructurele ingrepen die nodig zijn voor de ontwikkeling van Broekgaaf en Broekgraaf-Noord (de gronden ten
noorden van de Parallelweg) zijn aangeduid op de kaart in bijlage 1. Er is onderscheid tussen infrastructurele ingrepen die op korte termijn nodig zijn (ter ontsluiting van Broekgraaf) en infrastructurele ingrepen die pas gaan spelen op het moment dat de toekomstige ontwikkeling Broekgraaf-Noord van de grond komt: 1. Voor Broekgraaf en het Voorzieningencluster is de realisatie van een fietstunnel onder het spoor vanuit Broekgraaf richting de Bruininxdeelsekade en de aanpassing van de bestaande overweg Koendersweg noodzakelijk om het plan op een goede en veilige manier te kunnen ontsluiten. 2. In de toekomst kan de nieuwe rondweg rondom het nog te ontwikkelen plan BroekgraafNoord aansluiten op de overweg Koenderseweg. Deze ingreep (rondweg) is pas nodig wanneer Broekgraaf-Noord tot ontwikkeling komt. De investeringen voor de infrastructurele ingrepen zoals weergeven in bijlage 1 zijn geraamd op circa € 15 mln. Aanname in de berekening is dat een deel (25%) van deze investering ook door rijk, provincie en Prorail zal worden meegefinancierd. Dit zal nog met partijen besproken moeten worden. De ambitie van het College is in te zetten op een hogere bijdrage (50%) van Prorail/Provincie en Rijk. Voorzichtigheidshalve wordt nu uitgegaan van 25%. Op basis van deze aanname betekent dit dat ruim € 11 mln. door de gemeente zal moeten worden gedekt.
Deze investering zal op basis van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit gedekt moeten worden door bijdrage vanuit: 1. De grondexploitaties Broekgraaf en het Voorzieningencluster. In de grondexploitaties is rekening gehouden met een bijdrage van circa € 3.0 mln. 2. De toekomstige ontwikkeling Broekgraaf-Noord. Op basis van woningaantallen wordt hier circa € 1.9 mln. aan toegerekend. 3. Maar ook de gemeente zelf (de bestaande kern Leerdam-West, deze heeft immers ook profijt van de nieuwe ontsluiting). De gemeente zal dus ook eigen financiële middelen moeten inbrengen voor de realisatie van deze infrastructurele werken. Op basis van woningaantallen wordt hier circa € 6.4 mln. aan toegerekend. In eerste instantie zijn op de (relatief) korte termijn, voor de verdere voortgang van Broekgraaf, de volgende infrastructurele ingrepen noodzakelijk: 1. Realisatie van een fietstunnel onder het spoor en de Parallelweg met fietspad welke aangesloten wordt op de Bruininxdeelsekade. 2. Aanpassing van de overweg Koenderseweg (opstelstroken) met uitbuiging van de Parallelweg zodat een verkeersveilige overgang ontstaat. De investeringen voor deze genoemde onderdelen worden geraamd op circa € 7 mln. Met de herziening 2021 van de grondexploitaties Broekgraaf en Voorzieningencluster is een bedrag van circa € 3 mln.
opgenomen in de grondexploitaties als bijdrage aan de infrastructurele ingrepen. De resterende € 4 mln. zal door de gemeente (voor)gefinancierd moeten worden. Voorgesteld wordt een infrafonds op te richten waaruit de infrastructurele ingrepen kunnen worden bekostigd. Dit fonds wordt gevoed met: · bijdrage vanuit de eigen grondexploitaties Broekgraaf en Voorzieningencluster. · bijdrage vanuit de toekomstige ontwikkeling Broekgraaf-Noord. · bijdrage van de gemeente zelf en andere stakeholders (Prorail en Provincie).
In eerste instantie wordt nu gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 7 mln. waarvan reeds € 3.0 mln. vanuit de grondexploitaties Broekgraaf en Voorzieningencluster is gedekt. Hiermee kan uitvoering worden gegeven aan de realisatie van een fietstunnel en aanpassing van de overweg Koenderseweg. De toekomstige kapitaallasten (afschrijving en rente) van het te activeren deel van € 4.0 mln. zullen onttrokken worden aan de reserve. Voor de overige infrastructurele voorzieningen (die gaan spelen op het moment dat BroekgraafNoord ontwikkeld wordt) wordt nu nadrukkelijk geen besluit gevraagd. Hiervoor zal op een later moment afzonderlijk besluitvorming plaats vinden.
Beoogd effect De realisatie van een fietstunnel met fietspad vanuit Broekgraaf richting de Bruininxdeelsekade en de aanpassing van de bestaande overweg Koenderseweg waarmee de verkeersontsluiting van de wijk Broekgraaf wordt geborgd.
Argumenten 1.1 en 2.1 Met een infrafonds kan financieel administratief uitvoering worden gegeven aan infrastructurele ingrepen Het fonds maakt het mogelijk bijdrage vanuit de grondexploitaties Broekgraaf en Voorzieningencluster, toekomstige ontwikkelingen en bijdrage van de gemeente zelf en andere stakeholders te storten in dit fonds. De toekomstige investeringen in de infrastructurele werken kunnen worden gedekt uit dit fonds. Het fonds maakt het mogelijk ook kosten toe te rekenen aan private ontwikkelingen (ontwikkelaars). Hiermee kunnen de kosten van de infrastructurele ingrepen worden toegerekend en verhaald bij de ontwikkelaar(s) van Broekgraaf Noord. Dit is nodig aangezien de percelen binnen Broekgraaf-Noord niet in eigendom zijn van de gemeente en dit eigendom nu versnipperd is bij meerdere partijen. Overigens heeft de gemeente ook Wvg op de gronden gevestigd. 3.1 Het startbedrag maakt het mogelijk om de eerste jaren kosten te kunnen dekken Met de onttrekking van € 1.000.000,- uit de reserve grondexploitaties kunnen de eerste jaren de kosten worden opvangen. Later komt de voeding uit de exploitatiebijdragen van Broekgraaf-Noord en mogelijk derden. Er wordt geprobeerd ook cofinanciering vanuit Rijk, Prorail en Provincie te verkrijgen. 4.1 Met de fietstunnel en aanpassing overweg Koenderseweg kan Broekgraaf goed ontsloten worden De wijk Broekgraaf vordert.
De laatste fase aan de noordzijde van het project komt steeds dichterbij. Hiervoor dient ook de ontsluiting van het project gerealiseerd te worden. De nu voorgestelde ontsluiting van Broekgraaf kan ook op instemming rekenen van Prorail. De fietstunnel zorgt voor een veilige verkeersafwikkeling voor fietsers en met de aanpassing van de huidige overweg Koenderseweg kan een goede veilige afwikkeling van het autoverkeer plaats vinden. Hiermee is de ontsluiting van Broekgraaf geborgd en kan het plan verder worden afgerond. 5.1 Voor (een deel van) de investering is dekking vanuit de algemene middelen nodig De investeringen voor de infrastructurele ingrepen zijn niet alleen toerekenbaar aan Broekgraaf
maar ook aan de bestaande kern Leerdam West en de toekomstig te ontwikkelen noordelijke woningbouwlocatie (Broekgraaf-Noord). Er is dus sprake van een verdeling van kosten. Ook de gemeente zelf dient een deel van de kosten voor haar rekening te nemen (het deel wat toerekenbaar is aan de bestaande kern Leerdam-West). De toerekening van kosten vindt plaats op basis van woningaantallen. Voor het deel van de investeringen die op korte termijn nodig zijn, is circa € 3 mln. beschikbaar in de grondexploitaties Broekgraaf en Voorzieningencluster en dient circa € 4 mln. beschikbaar te komen vanuit de algemene middelen. Met de herziening 2021 van de grondexploitaties Broekgraaf en Voorzieningencluster is een bedrag van circa € 3 mln. opgenomen in de grondexploitaties als bijdrage aan de infrastructurele ingrepen. Deze bijdrage zal worden gestort in de nieuwe reserve. 6.1 Middels een nieuw te vormen reserve infrastructuur kan uitvoering worden gegeven aan de financiële administratieve afhandeling en verwerking De nieuwe reserve zal worden ingericht om financieel uitvoering te kunnen geven aan de infrastructurele ingrepen. De reserve zal worden gevoed met een bijdrage vanuit de grondexploitaties Broekgraaf en Voorzieningencluster en een dotatie vanuit de reserve grondexploitaties. De kosten van € 4 mln. voor de infrastructurele werken zullen worden geactiveerd.
De jaarlijkse kapitaallasten van € 140.000,- (rente en afschrijving) die ontstaan zullen worden onttrokken uit de reserve. Dit betekent dat de kosten over een langere periode (afschrijvingstermijn) worden onttrokken uit de reserve.
Risicoparagraaf Hieronder zijn de risico’s benoemd voor het eerste deel van de infrastructurele ingrepen: de fietstunnel en de aanpassing van de overweg Koenderseweg. Alleen voor deze onderdelen wordt nu een krediet aangevraagd. Voor de overige infrastructurele voorzieningen (die samenhangen met Broekgraaf-Noord) wordt nu nadrukkelijk geen besluit gevraagd. Hiervoor zal op een later moment afzonderlijk besluitvorming plaats vinden. De risico’s die daarmee samenhangen zullen in dat besluit worden meegenomen. Kostenniveau i.r.t. uitwerkingsniveau plannen De kosten zijn gebaseerd op schetsen en ramingen. Binnen de ramingen is rekening gehouden met reële eenheidsprijzen en risico opslagen. De plannen zullen verder uitgewerkt moeten worden. Dit zal van invloed zijn op de hoogte van de kosten. De kosten kunnen hoger of lager worden. Uiteraard zal getracht worden binnen de ramingen te blijven. Prorail is uiteindelijk de partij die de fietstunnel zal realiseren. Dit maakt het sturen op planvorming en budget lastig. Bijdrage vanuit grondexploitaties In de grondexploitaties Broekgraaf en Voorzieningencluster is met de herziening 2021 circa € 3 mln. aan bijdrage opgenomen voor de infrastructurele ingrepen. Op dit moment kunnen de grondexploitaties deze kosten dragen.
De grondexploitaties hebben een meerjarige looptijd en de saldi van de grondexploitaties kunnen wijzigen door marktomstandigheden. Dit zal in de risicoanalyses van de afzonderlijke grondexploitaties worden meegenomen.
Betrokkenheid pers Informeren is niet nodig
Financiële paragraaf Een toelichting op de financiën is opgenomen in bijlage 2 en 3. Samengevat komt dit op het volgende neer. · De totale investeringen voor alle infrastructurele werken (korte en lange termijn) zijn begroot op ca € 15 mln. · Aanname in de berekening is dat Rijk, Provincie, Prorail hier 25% van meebetalen. Dit zal nog met partijen besproken moeten worden. De ambitie van het college is in te zetten op een hogere bijdrage (50%) van Prorail/Provincie en Rijk. Voorzichtigheidshalve wordt nu uitgegaan van 25%. · Er resteert daarmee ca € 11.3 mln. voor de gemeente. Op basis van woningaantallen worden de kosten verdeeld tussen: · Broekgraaf en voorzieningencluster circa € 3 mln. · Toekomstige ontwikkeling Broekgraaf-Noord € 1.9 mln. · Bestaande woningen Leerdam west € 6.4 mln. Een groot deel van de investeringen is echter pas noodzakelijk op het moment dat ‘BroekgraafNoord’ tot ontwikkeling komt. Op (relatief) korte termijn is in ieder geval nodig dat de volgende infrastructurele ingrepen worden gerealiseerd: De fietstunnel met fietspad richting Bruininxdeelse kade. De aanpassing van de overweg Koenderseweg en de veilige aansluiting op de Parallelweg. De kosten van deze ingrepen worden geraamd op zo'n € 7 mln.
Voor dit bedrag wordt nu een uitvoeringskrediet aangevraagd inclusief instelling van een nieuwe reserve waarmee ook financieel administratief uitvoering kan worden gegeven aan het geheel.
Participatieparagraaf Niet van toepassing
Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing
Communicatieparagraaf Niet van toepassing Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl {{signer1}} 05/05/2021 12:07:01 CEST
Signed By: m.verweij@vijfheerenlanden.nl {{signer2}} 05/05/2021 17:48:53 CEST
ID: fcff83bc-9c9c-40e7-b6ff-caf9346b861c Auth: Consent
ID: fcff83bc-9c9c-40e7-b6ff-caf9346b861c Auth: Consent
de secretaris,
de locoburgemeester,
N. (Nanette) van Ameijde-Poortman
M.F.M. (Marcel) Verweij
Bijlagen Bijlage 1 kaart ingrepen.pdf (original), Bijlage 2 kosten ingrepen.pdf (original), Bijlage 2 toelichting kosten ingrepen.pdf (original), Bijlage 3 raming fietstunnel.pdf (original)