Haalbaarheidsplan Bioscoopfunctie sept 2022 (3).xlsx

Aantal Item 1 BARCO SP2K-9 ICMP-X S TD 2TB 1 BARCO LENS 0.69'' 1.7 - 2.55 : 1

Prijs/stuk Offerte € 41.030,00 € 41.030,00 € 2.970,00 € 2.970,00

1

CINEMANEXT Fluisterbox t.b.v. SP2K-9 projectiesysteem

€

3.171,00 €

3.171,00

1

CINEMANEXT P-SLIFT 5M

€

8.067,37 €

8.067,37

2 1 1 1 1 1 1

D-LINK DGS-1210-16 L2 NETWORK SWITCH CINEMANEXT BOX CINEMANEXT AUTOMATION ADAPTER PAA20+ Wandkast 19" rack 15HE Klein materiaal Montage, inregeling en training projectkorting

€ € € € € €

145,00 € 750,00 € 665,00 € 375,00 € 565,00 € 4.000,00 €

290,00 750,00 665,00 375,00 565,00 4.000,00

€ 61.883,37

1 1 1 1 1

Gemotoriseerd scherm + andere projector meerprijs scherm Audio Processor upgrade projector project korting

€ 17.425,00

Totaal

€ 79.000,00

€

7.880,00

€ -8.188,37

opm offerte Benodigde 2K projector Lens voor projector Om aan vaste projectie eisen te vol don Om gehele box uit zicht te halen tijdens niet gebruik Mischien kunen vervallen ivm eigen switches ten bate van service Ten bate van bediening Kijken wat mogelijk is Stelpost Te bediscusieren

Optioneel om aan vast scherm eis te voldoen. Prijs is discussiepunt

Opbrengsten per jaar Bezetting Voorstellingen per week Voorstellingen per jaar Kindervoorstellingen per jaar Volwassenvoorstellingen per jaar Kaartprijs kind (aanname) Kaartprijs volwassen (aanname) Gemiddelde kaartprijs (klopt met gemiddelde uit jaarcijfers welk op 8,37 ligt) Stoelenzaal Recette

€ € € €

100% 2 84 1 1 7,50 10,50 9,00 244 184.464,00

Kosten per jaar Omschrijving Contributie NVBF Filmtheater (Max 3 voorstellingen per week) Sena 1x perjaar (tussen € 0,50 en €0,60 per stoel) Buma 1,292% van recette per 4 weken OC&W Bijdrage / per bezoeker (gem. bezetting x voorstelling/jaar) Rentalkosten opbasis opbrengst vs kosten Afschrijving per jaar Energiekosten Personeels kosten Totaal geschatte kosten

Kosten (ex BTW € 182,72 € 146,40 € 16.601,76 € 1.844,64 € 83.008,80 € 8.295,00 € 2.500 € 10.769,23 € 123.348,55

Resultaat

€

61.115,45

€ € € €

10% 2 84 1 1 7,50 € 10,50 € 9,00 € 24 18.446,40 €

20% 2 84 1 1 7,50 € 10,50 € 9,00 € 49 36.892,80 €

30% 2 84 1 1 7,50 € 10,50 € 9,00 € 73 55.339,20 €

40% 2 84 1 1 7,50 € 10,50 € 9,00 € 98 73.785,60 €

50% 2 84 1 1 7,50 10,50 9,00 122 92.232,00

Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW € 182,72 € 182,72 € 182,72 € 182,72 € 182,72 € 146,40 € 146,40 € 146,40 € 146,40 € 146,40 € 1.660,18 € 3.320,35 € 4.980,53 € 6.640,70 € 8.300,88 € 184,46 € 368,93 € 553,39 € 737,86 € 922,32 € 8.300,88 € 16.601,76 € 24.902,64 € 33.203,52 € 41.504,40 € 8.295,00 € 8.295,00 € 8.295,00 € 8.295,00 € 8.295,00 € 2.500 € 2.500 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 10.769,23 € 10.769,23 € 10.769,23 € 10.769,23 € 10.769,23 € 32.038,87 € 42.184,39 € 52.329,91 € 62.475,43 € 72.620,95 €

-13.592,47 €

-5.291,59 €

3.009,29 €

11.310,17 €

19.611,05

€ € € €

27% 2 84 1 1 7,50 10,50 9,00 66 49.805,28

Kosten (ex BTW € 182,72 € 146,40 € 4.482,48 € 498,05 € 22.412,38 € 8.295,00 € 2.500,00 € 10.769,23 € 49.286,25 €

519,03

Voorstellingen per week Volwassen Kinder Bezettinggraad Bezoekers Opbrengsten per jaar € Kosten per jaar € € Saldo (incl. personeels kosten) Break-even Bezoekers Saldo (excl. Personeelskosten) € 10.769,23 € Voorstellingen per week Volwassen Kinder Bezettinggraad Bezoekers Opbrengsten per jaar € Kosten per jaar € Saldo (incl. personeels kosten) € Break-even Bezoekers Saldo (excl. Personeelskosten) € 13.461,54 € Voorstellingen per week Volwassen Kinder Bezettinggraad Bezoekers Opbrengsten per jaar

2 1 1 10% 24 18.446,40 € 32.038,87 € -13.592,47 € 66

20% 49 36.892,80 42.184,39 -5.291,59 27%

-2.823,24 €

5.477,64

3 2 1 10% 24 29.206,80 € 41.634,03 € -12.427,23 € 49

20% 49 58.413,60 57.682,39 731,21 20%

1.034,31 €

14.192,74

3 1 2

€

10% 24 26.132,40 €

20% 49 52.264,80

Kosten per jaar € Saldo (incl. personeels kosten) € Break-even Bezoekers Saldo (excl. Personeelskosten) € 13.461,54 €

36.381,62 € -10.249,22 € 46

50.677,58 1.587,22 19%

3.212,32 €

15.048,76

€ € €

30% 73 55.339,20 € 52.329,91 € 3.009,29 €

40% 98 73.785,60 € 62.475,43 € 11.310,17 €

50% 122 92.232,00 72.620,95 19.611,05

€

13.778,52 €

22.079,40 €

30.380,28

€ € €

30% 73 87.620,40 € 73.730,76 € 13.889,64 €

40% 98 116.827,20 € 89.779,13 € 27.048,07 €

50% 122 146.034,00 105.827,50 40.206,50

€

27.351,18 €

40.509,61 €

53.668,04

€

30% 73 78.397,20 €

40% 98 104.529,60 €

50% 122 130.662,00

€ €

64.973,54 € 13.423,66 €

79.269,50 € 25.260,10 €

93.565,46 37.096,54

€

26.885,20 €

38.721,64 €

50.558,08

Opbrengsten per jaar Bezetting Voorstellingen per week Voorstellingen per jaar Kindervoorstellingen per jaar Volwassenvoorstellingen per jaar Kaartprijs kind (aanname) Kaartprijs volwassen (aanname) Gemiddelde kaartprijs (klopt met gemiddelde uit jaarcijfers welk op 8,37 ligt) Stoelenzaal Recette

€ € € €

100% 3 126 1 2 7,50 10,50 9,00 244 292.068,00

Kosten per jaar Omschrijving Contributie NVBF Filmtheater (Max 3 voorstellingen per week) Sena 1x perjaar (tussen € 0,50 en €0,60 per stoel) Buma 1,292% van recette per 4 weken OC&W Bijdrage / per bezoeker (gem. bezetting x voorstelling/jaar) Rentalkosten Afschrijving per jaar Energielasten Personeels kosten (uren inzet x uurprijs x voorstellingen/jaar) Totaal geschatte kosten

Kosten (ex BTW € 182,72 € 146,40 € 26.286,12 € 2.766,96 € 131.430,60 € 8.295,00 € 3.500,00 € 13.461,54 € 186.069,34

Resultaat

€

105.998,66

€ € € €

10% 3 126 1 2 7,50 € 10,50 € 9,00 € 24 29.206,80 €

20% 3 126 1 2 7,50 € 10,50 € 9,00 € 49 58.413,60 €

30% 3 126 1 2 7,50 € 10,50 € 9,00 € 73 87.620,40 €

40% 3 126 1 2 7,50 € 10,50 € 9,00 € 98 116.827,20 €

50% 3 126 1 2 7,50 € 10,50 € 9,00 € 122 146.034,00 €

20% 3 126 1 2 7,50 10,50 9,00 49 58.413,60

Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW € 182,72 € 182,72 € 182,72 € 182,72 € 182,72 € 182,72 € 146,40 € 146,40 € 146,40 € 146,40 € 146,40 € 146,40 € 2.628,61 € 5.257,22 € 7.885,84 € 10.514,45 € 13.143,06 € 5.257,22 € 276,70 € 553,39 € 830,09 € 1.106,78 € 1.383,48 € 553,39 € 13.143,06 € 26.286,12 € 39.429,18 € 52.572,24 € 65.715,30 € 26.286,12 € 8.295,00 € 8.295,00 € 8.295,00 € 8.295,00 € 8.295,00 € 8.295,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 13.461,54 € 13.461,54 € 13.461,54 € 13.461,54 € 13.461,54 € 13.461,54 € 41.634,03 € 57.682,39 € 73.730,76 € 89.779,13 € 105.827,50 € 57.682,39 €

-12.427,23 €

731,21 €

13.889,64 €

27.048,07 €

40.206,50 €

731,21

Opbrengsten per jaar Bezetting Voorstellingen per week Voorstellingen per jaar Kindervoorstellingen per jaar Volwassenvoorstellingen per jaar Kaartprijs kind (aanname) Kaartprijs volwassen (aanname) Gemiddelde kaartprijs (klopt met gemiddelde uit jaarcijfers welk op 8,37 ligt) Stoelenzaal Recette

€ € € €

100% 3 84 2 1 7,50 10,50 9,00 244 261.324,00

Kosten per jaar Omschrijving Contributie NVBF Filmtheater (Max 3 voorstellingen per week) Sena 1x perjaar (tussen € 0,50 en €0,60 per stoel) Buma 1,292% van recette per 4 weken OC&W Bijdrage / per bezoeker (gem. bezetting x voorstelling/jaar) Rentalkosten Afschrijving per jaar Personeels kosten (uren inzet x uurprijs x voorstellingen/jaar) energielasten Totaal geschatte kosten

Kosten (ex BTW € 182,72 € 146,40 € 23.519,16 € 1.844,64 € 117.595,80 € 8.295,00 € 13.461,54 € 3.500,00 € 165.045,26

Resultaat

€

96.278,74

€ € € €

10% 3 84 2 1 7,50 € 10,50 € 9,00 € 24 26.132,40 €

20% 3 84 2 1 7,50 € 10,50 € 9,00 € 49 52.264,80 €

30% 3 84 2 1 7,50 € 10,50 € 9,00 € 73 78.397,20 €

40% 3 84 2 1 7,50 € 10,50 € 9,00 € 98 104.529,60 €

50% 3 84 2 1 7,50 € 10,50 € 9,00 € 122 130.662,00 €

19% 3 84 2 1 7,50 10,50 9,00 46 49.651,56

Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW Kosten (ex BTW € 182,72 € 182,72 € 182,72 € 182,72 € 182,72 € 182,72 € 146,40 € 146,40 € 146,40 € 146,40 € 146,40 € 146,40 € 2.351,92 € 4.703,83 € 7.055,75 € 9.407,66 € 11.759,58 € 4.468,64 € 184,46 € 368,93 € 553,39 € 737,86 € 922,32 € 350,48 € 11.759,58 € 23.519,16 € 35.278,74 € 47.038,32 € 58.797,90 € 22.343,20 € 8.295,00 € 8.295,00 € 8.295,00 € 8.295,00 € 8.295,00 € 8.295,00 € 13.461,54 € 13.461,54 € 13.461,54 € 13.461,54 € 13.461,54 € 13.461,54 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 36.381,62 € 50.677,58 € 64.973,54 € 79.269,50 € 93.565,46 € 49.247,98 €

-10.249,22 €

1.587,22 €

13.423,66 €

25.260,10 €

37.096,54 €

403,58

Algemeen Stoelen Voorstellingen pw volwassenen Kinder Weken / jaar Kaartprijs Volwassenen Kinder Film Kosten Recette contributie NVBF sena Buma OCW afdracht/bezoeker/jaar

244 2 1 1 42 € €

€ € €

3 2 1

10,50 7,50

45% 182,72 0,60 1,292% 0,09

Personeelskosten Kosten 1 FTE (gem) Uren per jaar uurprijs Benodigde uren admin /ticket /verhuur Operator /Beheer Communicatie / Marketing

€ 60.000,00 1872 € 32,05 8 4 2 2

Energielasten

€ 25 per voorstelling

Afschrijving per jaar

€

8.295,00

10 5 3 2

3 1 2

Opmerking

Max 3pw per stoel/per jaar van recette/4 weken

uitgaande 52 weken/jaar, 36 uur p/w