getekend RB 2e bestuursrapportage 2022 definitief.pdf

RAADSBESLUIT

De raad van gemeente Vijfheerenlanden, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2022;

Besluit: 1.

De 2e bestuursrapportage 2022 met een voordelig saldo van € 4.205.000 vast te stellen; De begrotingswijziging op programma's, reserves (inclusief slotwijziging) en budgetneutraal uit onderstaande tabel vast te stellen;

2.

Pr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8

3.

bedragen x 1.000 Omschrijving Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer en vervoer Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu VHROSV Lasten Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer en vervoer Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu VHROSV Baten

prg Reserve Budgneutr Totaal mut '22 mut '22 mut '22 -972 1.438 -29 437 54 0 0 54 438 0 -173 265 20 -25 0 -5 114 -28 20 105 130 233 193 556 1.860 1.256 -12 3.104 444 -352 1.274 1.366 1.201 -55 0 1.146 3.288 2.466 1.274 7.029 -6.026 -2.466 10 -8.483 0 0 0 0 0 0 3 3 -4 0 0 -4 0 0 -10 -10 -279 0 -3 -282 7 0 0 7 2 0 -1.274 -1.272 -1.192 0 0 -1.192 -7.493 -2.466 -1.274 -11.233 -4.205 0 0 -4.205

2023 0 4 38 0 85 0 32 10 -63 105 -40 0 0 32 0 -85 7 -7 0 -92 13

Het voordelige resultaat van € 4.205.000 te storten in de algemene reserve;

2024 0 4 38 0 85 0 32 9 -63 105 -40 0 0 32 0 -85 7 -6 0 -92 13

2025 0 4 38 0 85 0 32 9 -63 105 -40 0 0 32 0 -85 7 -6 0 -92 13

4.

De volgende stortingen/onttrekkingen uit reserves vast te stellen; • Een bedrag van € 28.000 te onttrekken aan de reserve corona in verband met de gemeenteraadsverkiezingen; • Een bedrag van € 40.000 van de opbrengst verkoop grond Stammerhoefstraat te storten de algemene reserve; • Een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan de reserve grondexploitaties voor de afrekening vennootschapsbelasting 2021; • Een bedrag van € 500.000 te onttrekken aan de reserve corona in verband met de inzet sociale teams; • Een bedrag van € 160.000 te onttrekken aan de reserve corona voor programmagelden sociaal maatschappelijke agenda; • Een bedrag van € 117.000 te onttrekken aan de reserve corona in verband met de co-financiering voor subsidieaanvraag maatschappelijke diensttijd (MDT); • Een bedrag van € 25.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met het camperbeleid; • Een bedrag van € 28.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met de renovatie van PCBS de Ark; • Een bedrag van € 40.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met ‘skaeve huse’; • Een bedrag van € 15.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met ‘de verhuismakelaar’; • Een bedrag van €

352.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met ‘middelen klimaatakkoord’; • Een bedrag van € 28.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met ‘middelen wet open overheid (WOO)’; • Een bedrag van € 530.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met ‘de omgevingswet’.

5.

De volgende kredietaanvragen en af te sluiten kredieten vast te stellen; • Het krediet ‘achter de pijp’ met een bedrag van € 400.000 op te hogen; • Het krediet ‘ontwikkeling voormalige locatie Slagboom’ met een bedrag van € 100.000 op te hogen; • Het krediet ‘kademuur Leerdam 2021’ met een bedrag van € 150.000 op te hogen; • Een krediet voor de ‘dorpsvisie Hagestein en Schoonrewoerd’ van € 150.000 beschikbaar te stellen; • Krediet Vervangen onderhoud openbare verlichting 2019 af te sluiten; • Krediet openbare parkeerplaats en fietsenstallingen Vaarsloot af te sluiten: • Krediet renovatie dak sportzaal De Copper af te sluiten;

• • • • • • • • • • • • • •

Krediet vervangen lichtmasten jaarschijf 2020 af te sluiten; Krediet tractor Iseki 2020 Vianen af te sluiten; Krediet extra voertuig 1 in verband met uitbreiding buitendienst af te sluiten; Krediet extra voertuig 2 in verband met uitbreiding buitendienst af te sluiten; Krediet beschoeiingen 2021 Leerdam af te sluiten; Krediet GRP gemalen 2021 af te sluiten; Krediet gymzaal Zijderveld - Verduurzamen gevel/dak 2021 af te sluiten; Krediet GRP riolering 2021 af te sluiten; Krediet zonne-energiesysteem sportzaal de Copper 2021 af te sluiten; Krediet uitbreiding huisvesting Johannes Calvijn af te sluiten; Krediet aanschaf Ipads Raad VHL af te sluiten; Krediet aanleg van wegen projecten 2022 af te sluiten; Krediet meubilair De Linde af te sluiten; Krediet duurzaamheidsvoorziening Dorpshuis De Schakel af te sluiten.

Aldus besloten door de raad van Vijfheerenlanden in zijn openbare vergadering van 3 november 2022 de interim-griffier Signed By: c.bus@vijfheerenlanden.nl

04/11/2022 20:04:19 CET {{Signer1}}

de voorzitter Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

05/11/2022 13:00:30 CET {{Signer2}}

Id: 63497420-57aa-48b9-8a5b-81bc15660cc8

ID: 63497420-57aa-48b9-8a5b-81bc15660cc8

Auth: Consent

Auth: Consent

C.G.M (Cecile) Bus

S. (Sjors) Fröhlich