Coalitieakkoord.pdf
Tekst van het document
SAMEN ZIJN WIJ VIJFHEERENLANDEN / COALITIEAKKOORD OP HOOFDLIJNEN
29
ondernemersverenigingen, kennen de horeca en bezoeken we de locaties waar overlast gemeld wordt. Bij woonoverlast zitten we met de betrokken personen thuis aan de keukentafel. • We voeren jaarlijks tientallen controles uit. Soms uitgebreid met diverse partners, soms klein van opzet. Efficiënt en effectief. Effecten/afspraken financieel Het integraal veiligheidsbeleid kan in principe worden uitgevoerd binnen de huidige financiële middelen. Dit realiseren we door scherp te sturen op het budget dat ter beschikking staat en zo nodig te herverdelen of te herprioriteren. In 2022 is incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld voor ondermijning, cyber en Zorg & Veiligheid. Daarnaast maken we structureel extra geld beschikbaar (€ 65.000) voor de inzet van een extra handhaver. Gevolgen voor regionale samenwerking Veiligheid en leefbaarheid stoppen niet bij de gemeentegrenzen. We blijven regionaal in gesprek met onze partners als onder meer de Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en buurgemeenten. Waar nodig of efficiënt stellen we beleid gezamenlijk op en dragen we zorg voor een actieve samenwerking “in het veld”. Samen staan we sterk. Zowel op het gebied van kennisdeling of fysiek aanwezig zijn bij multidisciplinaire controles in de regio.
13 Dienstverlening en communicatie
13
Doelstelling Communicatie Wij willen in verbinding staan met onze gemeenschap. De boodschap bepaalt daarbij de in te zetten communicatiemiddelen: “wat wil Vijfheerenlanden de inwoners laten weten of laten doen?” Hierbij willen wij niet alleen zenden maar vooral goed luisteren naar onze inwoners. De treden van de participatieladder en het meenemen van onze omgeving zijn een vast onderdeel in het formuleren van de kernboodschap. Dit willen wij bereiken door • Ons in onze communicatie te richten op thema’s die inwoners belangrijk vinden. Uit onderzoek blijkt dat leefbaarheid (wonen), bereikbaarheid en duurzaamheid de drie voornaamste thema’s zijn waar de informatiebehoefte van inwoners ligt. • Altijd ‘Direct Duidelijk’ te communiceren. De kernwaarde duurzaam vormt daarbij de basis van het uitgangspunt “digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet”. Online communicatie heeft dus onze voorkeur. • Dit mede ook omdat het bij online communiceren makkelijker is om in gesprek te komen met inwoners. Bij online communicatie kan de inwoner immers met een klik het gesprek aangaan, nadere informatie vinden, meedenken of een mening geven. • Om de online communicatiemiddelen en hun mogelijkheden optimaal te benutten onderzoeken we in 2022 de meerwaarde van een “nieuwskamer” voor de gemeente Vijfheerenlanden. De eventuele inrichting ervan vindt dan in 2023 plaats.
30
SAMEN ZIJN WIJ VIJFHEERENLANDEN / COALITIEAKKOORD OP HOOFDLIJNEN
• Onze verouderde website te vervangen. Door hierin te investeren kunnen wij de digitale dienstverlening vergroten en onze inwoners een gepersonaliseerde website aanbieden voor alle aandachtsgebieden van de gemeente. Tevens voldoen wij hiermee aan de toegankelijkheidseisen die de wet vereist. Concrete (resultaat)afspraken en/of acties • We zetten in op vindbare informatie via één portaal en gaan inwoners en ondernemers proactief benaderen en uitnodigen. • Onze website gaan wij volledig vernieuwen. Onze website moet altijd bereikbaar zijn en inwoners en ondernemers eenvoudig op weg helpen in hun behoefte aan informatie. We sluiten elk websitebezoek af door de inwoner te vragen of gevonden is naar wat men zocht. • We gebruiken een mix van communicatiemiddelen met de nadruk op het gebruik van online kanalen, maar met behoud van offline kanalen (op papier of fysiek). De boodschap en de ontvanger bepalen altijd de in te zetten mix van communicatiemiddelen. • We verbeteren onze dienstverlening door het beter opvolgen van afspraken en het meenemen van de inwoners en ondernemers in de oplossing. • Te onderzoeken of de huidige werkwijze van de interne klachtenfunctionaris voldoet aan de genoemde criteria over onafhankelijkheid en laagdrempeligheid in de unaniem aangenomen motie over de ombudsfunctie.
Effecten/afspraken financieel Met een volledige vernieuwing van de website is een investering gemoeid van circa € 800.000. Dit is voor ons een investering. Deze schrijven wij af in vijf jaar. De hiermee gemoeide afschrijvingslast bedraagt € 160.000 vanaf 2024. Gevolgen voor regionale samenwerking Wij zijn actief in regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van zowel inhoud als communicatie. Inhoudelijke afstemming over communicatie is dus een belangrijk onderdeel van onze regionale afstemming. Hierdoor versterken wij elkaar in de regio.
SAMEN ZIJN WIJ VIJFHEERENLANDEN / COALITIEAKKOORD OP HOOFDLIJNEN
31
14 Financieel gezond
14
Doelstelling Financiën Wij willen een verantwoord financieel beleid voeren, waarbij ons financieel huishoudboekje op orde is, wij financieel voldoende weerbaar zijn, noodzakelijke uitgaven niet naar de toekomst (en naar toekomstige generaties) worden verschoven en de hoogte van onze lokale lasten goed vergelijkbaar is met die van buurgemeenten. Dit willen wij bereiken door • Uit te gaan van een incidenteel alsook structureel meerjarig sluitende begroting. Daarbij maken wij vooralsnog een uitzondering voor het jaar 2026 van de meerjarenraming. Dit omdat het Rijk wat betreft het jaar 2026 nog geen inzicht kan geven in de omvang van het Gemeentefonds. • Meerjarig ruimte te maken in onze begroting ter dekking van de afschrijvingslasten van een noodzakelijk extra investeringsprogramma ( de “investeringsagenda”) van netto € 80 miljoen voor de periode 2023-2035.
32
SAMEN ZIJN WIJ VIJFHEERENLANDEN / COALITIEAKKOORD OP HOOFDLIJNEN
• • • • •
De ontwikkeling van de hoogte van onze lokale lasten te matigen. Ons beleid betreffende risicomanagement inhoudelijk verder door te ontwikkelen. Als norm voor onze solvabiliteit een percentage aan te houden van 20%. Als norm voor onze weerstandsratio een ratio aan te houden van 2,5. Onze planning & control cyclus inhoudelijk door te ontwikkelen, waarbij nauw aangesloten wordt bij de informatiebehoefte van de raad.
Concrete (resultaat)afspraken en/of acties • Wij verwerken de afschrijvingslasten van het extra investeringsprogramma (de “investeringsagenda”) van € 80 miljoen in onze begroting. Het in totaal benodigde bedrag aan afschrijvingen betreft € 2 miljoen. We bouwen dit cumulatief op in stapjes van € 0,4 miljoen per jaar in de periode 2024-2028. • Wij stellen een investeringsprogramma op van netto € 80 miljoen voor de periode 2023-2035, waarbij de afweging van investeringen plaatsvindt op basis van de onvermijdelijkheid hiervan. Het eerste resultaat hiervan leggen wij voor in de Programmabegroting 2023. • Wat betreft leges en heffingen gaan wij uit van 100% kostendekkendheid. Dat betreft in ieder geval de afvalstoffenheffing en de rioolheffing alsook de bouwleges. • Wij indexeren jaarlijks de opbrengst van onze belastingen. Dit alleen ter compensatie van loonen prijsontwikkelingen. • Wij maken een nieuwe Nota weerstandsvermogen en risicomanagement en leggen deze nog in 2022 ter vaststelling voor aan de raad. • Wij onderkennen dat onze solvabiliteit onder druk staat door de aanwending van reserves en het realiseren van investeringen. Wij houden de solvabiliteit in stand door het jaarlijks toevoegen van zich voordoende rekeningvoordelen aan de algemene reserve en/of bestemmingsreserves. • Wij vernieuwen de opzet van de P&C cyclus.
Wij beginnen hiermee bij de Programmabegroting 2023 en ronden deze af bij de Programmabegroting 2024. Effecten/afspraken financieel In onderstaande tabel zijn de consequenties samengevat van de financiële besluiten die in dit coalitieakkoord zijn opgenomen. Het coalitieakkoord houdt al rekening met een stijging van onze toekomstige ontvangsten uit het gemeentefonds als gevolg van de verwachte groei van onze gemeente in aantallen woningen en inwoners. Het coalitieakkoord laat per saldo extra uitgaven zien in de jaren 2023 (€ 0,723 miljoen), 2024 (€ 0,974 miljoen) en 2025 (€ 0,153 miljoen). Het jaar 2026 laat per saldo echter een voordeel zien van € 0,372 miljoen. Dit voordeel weerspiegelt ook de onzekerheid die nog (landelijk) bestaat wat betreft het begrotingsjaar 2026 met betrekking tot de in dat jaar te ontvangen inkomsten uit het Gemeentefonds. In de Kadernota 2023 (die na de afronding van ons coalitieakkoord wordt opgesteld) worden de in onderstaande tabel opgenomen extra uitgaven en inkomsten mede in verband gebracht met de uitkomsten van de 1e bestuursrapportage 2022, de Maartbrief van het Rijk (verschenen op 6 april) en de waarschijnlijk eind mei te verschijnen Meicirculaire van het Gemeentefonds.
Wij verwachten dat de in onderstaande tabel opgenomen extra uitgaven en inkomsten goed inpasbaar zijn binnen de Kadernota 2023 en uitvoerbaar zijn binnen onze doelstelling van een incidenteel alsook structureel meerjarig sluitende begroting.
SAMEN ZIJN WIJ VIJFHEERENLANDEN / COALITIEAKKOORD OP HOOFDLIJNEN
33
Omschrijving (bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
2026
0
-500
-500
-500
-500
Ontwikkeling grote bouwlocaties
0
0
-100
-100
-100
Ondersteuning planontwikkeling kleine kernen
0
-100
-100
-100
-100
Stelpost overige ontwikkelingen wonen
0
-650
-550
-550
-550
SPUK Woningbouwimpuls en Volkshuisvesting
0
750
750
750
750
0
-170
-370
-300
-300
Verbetering fietsverkeer
-25
-50
-50
0
0
Verkeerscirculatie en parkeren
-62
-62
-242
-62
-62
Verkeersveiligheid
-10
-100
-100
-100
-110
Onderzoek en voorbereiding Spoorse doorsnijding
-80
-80
-80
-80
-80
Onderzoek verbetering openbaar vervoer
-113
0
0
0
0
0
-30
0
0
0
-25
-50
-50
-50
-50
-50
0
0
0
0
Contactfunctionaris
0
-90
-90
-90
-90
Cofinanciering
0
45
45
45
45
Uitvoeringsagenda
0
-15
-15
-15
-15
Uitvoeringsagenda, hogere opbrengst toeristenbelasting
0
15
15
15
15
0
-100
-100
-100
-100
Ondersteuning Stedelijk Museum Vianen
0
-25
-25
-25
-25
Onderzoek verplaatsing glasmuseum
-25
0
0
0
0
Ondersteuning cultuurcoaches
-40
-80
-80
-80
-80
Muziek op School
-16
-32
-32
-32
-32
0
0
PM
PM
PM
De Inwoner Centraal Terugbrengen budget inwonerinitiatieven naar 1 mln Samen bouwen en wonen
Verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar Aanpak sluipverkeer
Overig Economie en werken Versterking en ondersteuning team economie Vitale landbouw in een aantrekkelijk buitengebied Uitvoeringsagenda Landbouwvisie (samen met Molenlanden)
Rust, ruimte en recreatie
Kunst en Cultuur Ondersteuning Nationaal Glasmuseum
Omzien naar elkaar DIHPO (in uitbreiding investeringsprogramma 80 mln)
34
SAMEN ZIJN WIJ VIJFHEERENLANDEN / COALITIEAKKOORD OP HOOFDLIJNEN
Omschrijving (bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
2026
0
PM
PM
PM
PM
0
-100
-100
-100
-100
Bijdrage te ontvangen SPUK Klimaatfonds
0
PM
PM
PM
PM
Inzet van ontvangen SPUK Klimaatfonds
0
PM
PM
PM
PM
-33
-65
-65
-65
-65
0
0
-160
-160
-160
Areaalontwikkeling Gemeentefonds, 2.000 woningen in vier jaar
0
466
925
1.646
2.381
Stelpost onderhoud toegenomen areaal
0
-200
-400
-600
-800
SPUK Stikstoffonds
0
PM
PM
PM
PM
SPUK Nationaal Groeifonds
0
PM
PM
PM
PM
Toerekening bouwleges
500
500
500
500
500
Resultaat Coalitieakkoord 2023-2026
-21
-723
-974
-153
372
Elkaar ontmoeten Uitvoering nieuw beleid Sport en bewegen Verhogen budget sportsubsidies Duurzame toekomst
Veiligheid Inzet extra handhaver Dienstverlening en communicatie Geheel nieuwe website Financieel gezond
Gevolgen voor regionale samenwerking De Investeringsagenda Vijfheerenlanden van € 80 miljoen komt mede voort uit de aanbevelingen van de in 2021 vastgestelde “Propositie Vijfheerenlanden, een hernieuwd perspectief”. Met deze € 80 miljoen regelt de gemeente Vijfheerenlanden zijn deel van de opgave.
SAMEN ZIJN WIJ VIJFHEERENLANDEN / COALITIEAKKOORD OP HOOFDLIJNEN
35