Bijlage 5 AANGEPAST Scenario overzicht

Scenario berekening Dorpen en wijken Gemeenschapshuis Kenmerken algemeen Totale m² BVO m² BVO Percentage van het gebouw dat fungeert als gemeenschapshuis Bouwjaar WOZ-waarde Duurzaamheidsinvestering Kenmerken toegankelijkheid gebouw Inschatting kosten voor verbetering Begroting gemeente (eigen panden) Afschrijvingen + rente (kapitaallasten) Groot onderhoud Klein onderhoud Energiekosten Schoonmaakkosten Verzekering Publiekrechtelijke heffingen Subsidie tbv SOP's/dorpshuis Overige kosten Inkomsten uit huur Overige opbrengsten/baten saldo kosten-inkomsten (totaal) saldo kosten-inkomsten (gecorrigeerd voor gedeelte gemeenschapshuis) Kostprijsdekkende huur (alleen van toepassing wanneer eigendom bij de gemeente ligt) Kapitaallasten/ afschrijvingen Groot onderhoud Klein onderhoud Verzekering Kosten beheer gemeente Lokale lasten Totale kosten per jaar = kostprijsdekkende huur incl. btw Eigendom gemeente stichting

totaal Lexmond

Everdingen

Huis Het Bosch

Eigen Gebouw Lexmond

Dorpshuis 't Knooppunt

972 972 100% 2010

50 50 100% 1919

€ 1.196.000 € 45.850

€ 298.000 € 17.650

€ 434.000 n.v.t.

€ 0,00

€ 10.000,00

nvt € 41.280 nvt nvt nvt nvt nvt € 97.724 nvt nvt €0 € 139.004 € 139.004

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt €0 €0 €0

€ 44.212 €0

€ 5.341 € 685

Meerkerk De Linde

Ameide

Nieuwland

Leerbroek

Kedichem

Hagestein

Zijderveld

Hei en Boeicop

Leerdam Centrum

Leerdam-West

Vianen-Oost

Vianen West

Hoef en Haag

Schoonrewoerd

Leerdam - Noord

Leerdam - Oost

Nog geen gebouw Nog geen gebouw Nog geen gebouw

Tienhoven aan de Lek Broekgraaf

De Pukkel

Het Spant

Het Brandpunt

Verenigingsgebouw De Dijk

De Schakel

De Stoof

Zangershof

De Biezen

De Krooshof

Internos

Noorderberg

Wijkgebouw West-End

Het Dak

Ammo (BOM)

De Prenter

De Keuken

149 149 100% 1983

2.508 2.508 100% 2009

719 719 100% 1981

294 294 100% 1919

703 658 94% 2021

796 716 90% 1974

317 317 100% 1967

330 330 100% 1970

469 469 100% 2013

224 224 100% 1950

316 316 100% 1989

317 317 100% 1982

1.051 1.051 100% 1977

342 227 66% 2003 (noodlokaal); 1970 (loods)

2.269 305 13% 2013

213 100% 2018

€ 1.585.000 € 913.633

€ 402.000 € 121.447

€ 4.276.000 € 741.827

€ 671.000 € 253.807

€ 751.000 € 103.782

€ 1.091.000 € 232.274

€ 352.000 € 252.889

€ 217.000 € 111.901

€ 806.000 n.v.t.

€ 742.000 n.v.t.

€ 256.000 € 79.072

€ 166.000 n.v.t.

€ 504.000 € 111.901

€ 521.000 € 279.646

€ 113.000 € 73.121

€ 404.000 n.v.t.

€ 264.000 n.v.t.

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 11.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

€ 11.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 48.000,00

€ 5.585 € 11.398 € 13.056 €0 €0 € 1.000 € 2.377 nvt €0 €0 €0 € 33.416 € 33.416

€ 18.676 € 58.564 € 49.091 € 78.545 € 66.086 € 4.970 € 9.870 nvt € 38.352 -€ 39.108 €0 € 285.046 € 105.467

€0 € 7.936 € 5.904 € 2.000 € 2.812 € 1.281 € 2.226 nvt € 6.150 -€ 2.907 €0 € 25.402 € 25.402

nvt € 83.329 nvt nvt nvt nvt nvt € 92.500 nvt nvt €0 € 175.829 € 175.829

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt €0 €0 €0

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt €0 €0 €0

€ 106.847 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt €0 € 106.847 € 100.009

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt €0 €0 €0

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt € 2.900 nvt nvt €0 € 2.900 € 2.900

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt € 16.177 nvt nvt €0 € 16.177 € 16.177

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt €0 €0 €0

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt €0 €0 €0

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt €0 €0 €0

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt €0 €0 €0

€ 4.000 € 29.965 € 33.955 €0 €0 € 2.600 € 2.650 €0 €0 €0 €0 € 73.170 € 73.170

€ 2.898 € 15.480 € 4.019 € 8.468 € 5.160 € 600 € 2.029 € 9.500 €0 -€ 2.000 €0 € 46.154 € 30.568

€ 104.026 nvt €0 € 42.572 € 41.625 € 119 € 9.320 nvt € 124.351 -€ 132.000 -€ 39.000 € 151.013 € 20.311

€ 15.900 € 1.800 € 1.350

€ 257.932 € 249.752 € 107.375 € 131.585 € 115.683 € 10.570 € 28.472 € 218.801 € 168.853 -€ 176.015 -€ 39.000 € 1.074.009 € 741.304

€ 13.020 € 12.210 € 13.056 € 1.000 € 2.685 € 2.377 € 44.348

€ 47.550 € 62.831 € 49.091 € 4.970 € 13.204 € 9.870 € 187.516

€ 12.060 € 8.501 € 5.904 € 1.281 € 944 € 2.226 € 30.916

€ 89.263 €0

€ 32.471 €0

€ 25.765 € 2.828

€ 20.971 € 12.804

€ 59.454 €0

€ 15.966 € 2.362

€ 207.635 €0

€ 28.795 €0

€ 42.723 € 7.320

€ 32.099 €0

Gemeente

Gemeente

Gemeente Stichting Dorpshuis Het Spant

Stichting dorpshuis Nieuwland

vereniging of stichting

Stichting dorpshuis De Schakel

Stichting dorpshuis De Stoof

Oosterwijk Stichting De Zangershof

Hagestein Stichting Dorpshuis De Biezen

Hei- en Boeicop Stichting Internos

Vereniging West-End

424 2.085 424 854 100% 37% 1983 (aanbouw uit 1999) 1986 (tussentijdse renovatie)

Sportstichting Lexmond t.a.v. Dorpshuisraad Stichting Eigen Gebouw Lexmond

woco

Gemeente

Lekstede Wonen

322 322 100%

322 322 100%

322 322 100%

Nog geen gebouw

Vianen - Centrum

322 322 100%

Nog geen gebouw Nog geen gebouw

322 322 100%

322 322 100%

€ 19.050 € 19.050

€ 3.390 € 16.582 € 9.969 € 660 €0 € 2.029 € 32.630

€ 76.020 € 704.819 € 104.019 € 7.911 € 16.833 € 16.502 € 295.410

Gemeente

Kleurrijk Wonen

Gemeente

Lekstede Wonen

Scenario 1 Onderhoudskosten (niveau 3) Toegankelijkheid Totaal Vergoeding vanuit de gemeente Eigen bijdrage (percentueel op basis van percentage verschil tussen financieel kader en totale onderhoudskosten) Scenario 2 OZB Kapitaallasten/huurlasten + rente Totaal Totaal + scenario 1 Scenario 3 Totale verduurzamingsmaatregelen Totaal scenario 3 + scenario 1 en 2 Scenario 4 Levensduurverlengende renovatie (na 25 jaar) Nieuwbouw (na 40 jaar) Kapitaallasten/huurlasten + rente OZB Totaal Totaal scenario 4 + scenario 1 en 3

Legenda Geen verdere gegevens Niet van toepassing Gegevens uit het meerjarenonderhoudsplan Nog geen locatie beschikbaar Theoretische berekening

Totaal -/- financieel kader

Percentage boven begroting

€ 46.130 €0

6% 0%

€ 44.212 €0 € 44.212 € 41.622 € 2.590

€ 6.026 € 10.000 € 16.026 € 15.087 € 939

€ 25.266 € 5.000 € 30.266 € 28.493 € 1.773

€ 41.411 €0 € 41.411 € 38.985 € 2.426

€ 14.405 €0 € 14.405 € 13.561 € 844

€ 89.263 €0 € 89.263 € 84.034 € 5.229

€ 32.471 n.v.t. € 32.471 € 30.569 € 1.902

€ 28.593 €0 € 28.593 € 26.918 € 1.675

€ 31.613 € 1.000 € 32.613 € 30.703 € 1.911

€ 53.509 €0 € 53.509 € 50.374 € 3.135

€ 18.328 € 10.000 € 28.328 € 26.668 € 1.660

€ 207.635 € 11.000 € 218.635 € 205.827 € 12.808

€ 15.360 €0 € 15.360 € 14.460 € 900

€ 28.795 €0 € 28.795 € 27.108 € 1.687

€ 220 €0 € 220 € 207 € 13

€ 50.043 €0 € 50.043 € 47.111 € 2.932

€ 32.099 n.v.t. € 32.099 € 30.219 € 1.880

€ 17.585 € 11.000 € 28.585 € 26.910 € 1.675

€ 2.600 €0 € 2.600 € 2.448 € 152

€ 5.700 € 80.080 € 85.780 € 129.992

€ 1.420 €0 € 1.420 € 17.446

€ 2.068 € 13.020 € 15.088 € 45.354

€ 2.795 € 17.594 € 20.389 € 61.800

€ 1.916 € 12.060 € 13.976 € 28.381

€ 20.379 € 66.595 € 86.974 € 176.237

€ 3.198 €0 € 3.198 € 35.669

€ 3.579 €0 € 3.579 € 32.172

€ 4.867 € 100.009 € 104.876 € 137.490

€ 1.510 €0 € 1.510 € 55.018

€ 1.034 €0 € 1.034 € 29.362

€ 3.841 €0 € 3.841 € 222.476

€ 3.536 € 38.400 € 41.936 € 57.296

€ 1.220 € 157 € 1.377 € 30.172

€ 791 € 550 € 1.341 € 1.561

€ 2.402 €0 € 2.402 € 52.445

€ 2.483 € 13.025 € 15.508 € 47.607

€ 357 € 2.245 € 2.602 € 31.187

€ 259 € 6.500 € 6.759 € 9.359

€ 1.258 € 15.900 € 17.158 € 17.158

€0 € 26.364 € 26.364 € 26.364

€ 64.616 € 392.499 € 457.115 € 1.244.549

€ 503.245

40%

€ 1.834 € 131.826

€ 706 € 18.152

€ 45.354

€ 36.545 € 98.345

€ 4.858 € 33.239

€ 29.673 € 205.910

€ 10.152 € 45.821

€ 4.151 € 36.324

€ 9.291 € 146.781

€ 10.116 € 65.134

€ 4.476 € 33.838

€ 222.476

€ 57.296

€ 3.163 € 33.335

€ 1.561

€ 4.476 € 56.921

€ 11.186 € 58.793

€ 2.925 € 34.111

€ 9.359

€ 17.158

€ 26.364

€ 133.552 € 1.378.101

€ 636.797

46%

€ 31.048 € 622.619 € 307.484 € 64.616 € 1.025.766 € 1.946.752

€ 1.205.448

62%

€ 787.434 € 741.304 € 46.130

€ 31.048 € 4.094 € 80.080 € 5.700 € 85.780 € 131.826

€ 1.420 € 5.514 € 22.246

€ 34.716 € 2.068 € 36.784 € 67.050

€ 69.956 € 2.795 € 72.751 € 150.707

€ 12.200 € 1.916 € 14.116 € 33.379

€ 58.870 € 66.595 € 20.379 € 86.974 € 205.910

€ 3.198 € 62.068 € 104.691

€ 24.072 € 3.579 € 27.651 € 60.395

€ 58.657 € 100.009 € 4.867 € 104.876 € 146.781

€ 1.510 € 60.167 € 123.791

€ 25.955 € 1.034 € 26.989 € 59.793

€ 27.019 € 3.841 € 30.861 € 249.496

€ 18.340 € 38.400 € 3.536 € 41.936 € 57.296

€ 1.220 € 19.561 € 51.518

€ 25.955 € 791 € 31.839 € 32.059

€ 2.402 € 28.357 € 82.876

€ 86.053 € 2.483 € 88.536 € 131.821

€ 18.545 € 357 € 18.902 € 50.411

€ 6.500 € 259 € 6.759 € 9.359

€ 15.900 € 1.258 € 17.158 € 17.158

€ 26.364

€ 26.364

€ 26.364

€ 26.364

€ 26.364

€ 26.364

€0 € 26.364 € 26.364

€0 € 26.364 € 26.364

€0 € 26.364 € 26.364

€0 € 26.364 € 26.364

€0 € 26.364 € 26.364

€0 € 26.364 € 26.364

€ 42.880 € 42.880