Bijlage 2 Vastgesteld proces KSG Ombuigingen

Memo KSG Ombuigingen Aan:

Presidium

Van:

KSG Ombuigingen

Datum:

03 oktober 2024

Betreft:

Procesvoorstel KSG Ombuigingen

Deelnemers KSG Raad: Dico Baars, Marieke van der Spek Organisatie: Wouter Baars, Judith de Jonge Griffie: Krista Goossens Inleiding Met het financiële ravijnjaar 2026 in het verschiet, staat ook de gemeente Vijfheerenlanden voor grote financiële keuzes. Waar in eerdere ombuigingsronden de ‘kaasschaaf’ nog volstond, worden voor komende jaren duidelijke, en soms ook pijnlijke financiële keuzes gevraagd. Het spreek voor zich dat deze beslissingen niet lichtzinnig genomen kunnen worden. Vandaar ook dat het KSG ombuigingen werk gemaakt heeft van een proces dat leidt naar de vaststelling van de kadernota 2026 -2029. In dit proces is allereerst ruimte gemaakt voor een uitgebreide beeldvormende fase met aandacht voor de technische achtergronden en de maatschappelijke impact. Daarnaast is er in de oordeelsvormende fase volop ruimte voor een richtinggevende dialoog tussen raad en college. Dat alles om in de raadsvergadering van 8 juli een kadernota vast te stellen die recht doet aan voorgaand proces.

Procesvoorstel KSG Ombuigingen

Processtappen

Half november: Technische uitleg financiële analyse Vijfheerenlanden door Berenschot De cijfers uit de Programmabegroting 2025 voor de jaren 2025 en 2028 zijn opgenomen in een dashboard dat is ontwikkeld door Berenschot. Het dashboard geeft inzicht in de begroting van onze gemeente op basis van onze eigen indeling in programma’s (A tm F) en de verschillende producten. Berenschot heeft een inschatting gemaakt van de mate van beïnvloedbaarheid. De ambtelijke organisatie heeft op het niveau van de producten (52 stuks), duiding gegeven aan de haalbaarheid en inhoudelijke consequenties van het doorvoeren van ombuigingen op deze onderwerpen. Het is hierbij mogelijk door te klikken tot het laagste niveau (grootboekrekeningniveau) en de mate van beïnvloedbaarheid is per jaar inzichtelijk. Tijdens de eerste sessie zal de financiële analyse/het dashboard door Berenschot worden toegelicht in de vorm van een film. Deze film zal vanaf begin november toegankelijk zijn voor raadsleden zodat zij zich goed voor kunnen bereiden op de volgende stap in het proces, de oefensessie.

19 november 2024: Oefensessie aan de knoppen draaien/werken met dashboard onder leiding van Berenschot Raadsleden kunnen zelf aan de slag met het dashboard en daarbij een gedetailleerd inzicht verkrijgen over de in de begroting opgenomen posten (beïnvloedbaar en niet-beïnvloedbaar). Ook de door de ambtelijke organisatie aangegeven duiding per product is te raadplegen zodat inzicht verkregen wordt in de gevolgen van ombuigingen op elk product. Berenschot is aanwezig voor ondersteuning in de techniek. Ambtenaren zijn aanwezig voor ondersteuning op de inhoud. Het doel van deze bijeenkomst is het verkrijgen van inzicht in de keuzemogelijkheden voor de raad en de inhoudelijke gevolgen van bepaalde financiële keuzes. Dit stelt de raad later in het proces in staat om een afgewogen, geïnformeerde en integrale keuze te kunnen maken uit het totale ombuigingspotentieel. Deze oefensessie breien we in in de KennispaRaad sessie van 19 november samen met 2 andere onderdelen die goed bij elkaar passen.

2 december 2024 Duidingsgesprek tussen college en raad over de opgave. College vraagt hier richtinggevende uitspraken te doen waar mee er een concreet opiniestuk kan worden geschreven. Dit gesprek plannen we in de reguliere commissie AZ

Zaterdag 8 maart 2024 Beeldvorming voor de fracties. Een beeld dat zij kunnen meenemen in hun beeldvorming over het opinievoorstel dat het college aan ze voorlegt. We willen inwoners en ondernemers actief betrekken in deze fase van het proces. Niet richtinggevend, maar beeldvormend. Zo helpen deze beelden de raad uiteindelijke een opinie te vormen. Het is een lastig doel. In plaats van beeldvormend algemene onderwerpen te belichten ligt een risico in het vervallen in concrete zaken die de wijk, straat of dagelijkse praktijk van inwoners betreft. De overlast van jongeren, het onkruid in de straten of het gebrek aan parkeerplaatsen in de omgeving. Het is belangrijk het doel en de verwachtingen duidelijk te schetsen en voortdurend in beeld te houden. Door de inwoners en ondernemers die participeren hetzelfde opinievoorstel voor te leggen als later aan de leden van de raad voorkomen we terug te vallen op concrete dagelijkse onderwerpen en spreken inwoners, ondernemers en raadsleden ‘een taal’. Omdat we beelden willen verzamelen is het niet de bedoeling op zoek te gaan naar de rode draad of conclusies. Ronde tafelgesprekken: We bepalen op basis van het opinievoorstel de verschillende thema’s. Elk thema krijgt een gespreksleider. Raadsleden kiezen voor een thema – bijvoorbeeld op basis van hun focusgebied – en gaan in gesprek en op zoek naar beelden.

We leiden de thema’s in met concrete voorbeelden of letterlijke beelden maar gaan op zoek naar algemenere opinies. De gespreksleider heeft hierin een belangrijke rol.

10 april 2025 Met de input die de partijen meenemen vanuit de gesprekken met inwoners en hun eigen integrale afwegingen gaan de fracties het opiniedebat aan. Het college is een actieve gesprekspartner in dit debat en heeft de ruimte te interrumperen net als de commissieleden. Het is voor de partijen belangrijk hun opinie/richting mee te geven en voor het college goed uit te vragen zodat zij goede input hebben voor de uitwerking van de kadernota. Ook deze stap is weer een bestaande commissievergadering waar dit opiniedebat wordt gevoerd.

8 juli 2025 De kadernota wordt behandeld in de commissie AZ van 26 juni waarna deze voor besluitvorming door gaat naar de raad van 8 juli aanvang 16.00 uur.

Advies aan het presidium -

In te stemmen met dit procesvoorstel Het ingestelde KSG langer te laten bestaan voor verdere uitwerking processtappen Bij deze uitwerking ook de portefeuillehouder aan te haken