Bijlage 2 Overzicht kader en raming exploitatielasten

Omschrijving

Kader 2021

Kader 2027 (bij 20% index)

Raming DO 2027 (bij 20% index)

Kapitaallasten Nieuw Gemeentehuis Kapitaallasten inventaris

482.500 482.500 0

482.500 482.500 0

1.094.000 1.054.000 40.000

Exploitatie gebouw Dotatie groot en klein onderhoud Dagelijks en klein onderhoud (w.o. inventaris) (Salarissen) schoonmaak Algemene kosten Beveiliging Belastingen en heffingen Energie en water Verzekeringen Catering, koffie en thee Kosten en opbrengst horeca AV beeldschermen/reserveringssysteem vergaderruimten en werkplekken

711.529 0 50.884 189.525 108.932 21.843 17.661 200.908 27.957 108.819 -15.000 0

853.835 0 61.061 227.430 130.718 26.212 21.193 241.090 33.548 130.583 -18.000 0

574.000 0 35.000 165.000 126.000 0 5.000 48.000 40.000 90.000 0 65.000

Overige kosten Salarissen bodes Aankoop duurzame goederen Kantoorartikelen Contributies en lidmaatschappen Huren Drukkerij/reproductie

1.130.186 864.600 0 0 0 0 265.586

1.356.223 1.037.520 0 0 0 0 318.703

558.000 360.000 18.000 108.000 34.000 38.000 0

Huur Servicepunten burgerzaken Huisvesting sociale teams Huurinkomsten

-60.800 0 68.000 -128.800

-72.960 0 81.600 -154.560

262.000 96.000 166.000 0

TOTAAL EXCLUSIEF ICT

2.263.415

2.619.598

2.488.000

ICT werkplekken: Kapitaallasten ICT werkplekken Topdesk

601.700 419.700 182.000

722.040 503.640 218.400

582.000 582.000 0

TOTAAL KADER INCLUSIEF ICT

2.865.115

3.341.638

3.070.000

0

160.000

0

2.865.115

3.501.638

3.070.000

Extra in begroting opgenomen energielasten (structureel) IN BEGROTING OPGENOMEN