Document · PDF

Bijlage 1 - Geselecteerde ombuigingsvoorstellen 2026-2029

Commissie Algemene Zaken 10 april 2025, gemeente VijfheerenlandenBij agendapunt: Opinievoorstel Ombuigingen 2026-2029851 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Nr.

Bezuiniging

2026

2027

2028

2029

Taakstelling

6.000.000

Besluiten na RIB septembercirculaire Amendement MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) Overige besluiten met financiële gevolgen

1.332.000 1.300.000 32.000

1.365.000 1.300.000 65.000

1.398.000 1.300.000 98.000

1.431.000 1.300.000 131.000

Subtotaal (nog in te vullen)

7.332.000

7.365.000

7.398.000

7.431.000

Totaal ruimtelijk domein Bezuiniging ruimtelijk domein: investeringsplanning Bezuiniging ruimtelijk domein: beheer openbare ruimte Bezuiniging ruimtelijk domein: overig

3.182.500 1.200.000 565.000 1.417.500

3.552.500 1.600.000 535.000 1.417.500

2.252.500 1.600.000 535.000 117.500

1.852.500 1.200.000 535.000 117.500

Totaal sociaal domein Bezuiniging sociaal domein: preventie Bezuiniging sociaal domein: hulp en ondersteuning Bezuiniging sociaal domein: participatie Bezuiniging sociaal domein: sport en cultuur

2.101.000 175.000 1.330.000 400.000 196.000

3.081.000 175.000 2.240.000 400.000 266.000

3.933.000 175.000 3.092.000 400.000 266.000

4.283.000 175.000 3.442.000 400.000 266.000

Totaal bedrijfsvoering en dienstverlening Bezuiniging bedrijfsvoering en dienstverlening: organisatie Bezuiniging bedrijfsvoering en dienstverlening: lokale lasten

2.761.000 836.000 1.925.000

2.857.000 932.000 1.925.000

Nog in te vullen taakstelling

-712.500

-2.125.500

-1.644.500

-1.561.500

Nr. 1

Totaal bezuiniging ruimtelijk domein: investeringsplanning Strategie investeringsagenda aanpassen, opbouwen vanaf 2028

1.200.000 1.200.000

1.600.000 1.600.000

1.200.000 1.200.000

2 3 4 5 6 7

Totaal bezuiniging ruimtelijk domein: beheer openbare ruimte Inspectiecyclus naar 4 jaarlijks (beheer openbare ruimte) Beeld werklandschappen beheer openbare ruimte minimaal Onkruidbestrijding Uitvoering groenbeleidsplan koppelen aan vervangingsmomenten Ieder kind en woning een boom, stoppen Inspectie straatmeubilair

565.000 5.000 150.000 100.000 250.000 30.000 30.000

535.000 5.000 150.000 100.000 250.000 30.000 0

8 9 10 11 12

Totaal bezuiniging ruimtelijk domein: overig Fasering amendement MJOP Schrappen activiteiten preventie openbare orde en veiligheid Openbaar vervoer, onderzoek spoorveiligheid Beinvloedbaar deel budget ruimtelijke ordening Voorstudiebudget grondbeleid

1.417.500 1.300.000 40.000 20.000 20.000 37.500

117.500 PM 40.000 20.000 20.000 37.500

13 14 15

Totaal bezuiniging sociaal domein: preventie 1e uur bewegingsonderwijs, 25% vergoeden ipv 50% Budget onderwijshuisvesting huren Onderwijshuisvesting beperken tot wettelijke eisen

175.000 135.000 40.000 0

175.000 135.000 40.000 PM

16 17 18 19 20

Bezuiniging sociaal domein: hulp en ondersteuning 1.330.000 Huishoudelijke Ondersteuning aanpassen (inclusief invoeren eigen bijdrage 2026)250.000 Verlagen budget leerlingenvervoer 480.000 Samenwerken preventieve Wmo-investeringen 0 Beweging van individuele naar collectieve ondersteuning Wmo 0 Besparing op uitvoering openeinderegelingen sociaal domein 600.000

2.240.000 500.000 480.000 0 60.000 1.200.000

3.092.000 800.000 480.000 62.000 150.000 1.600.000

3.442.000 1.000.000 480.000 62.000 300.000 1.600.000

Bezuiniging sociaal domein: participatie Inwonerinitiatieven

400.000 400.000

22 23 24 25 26

Bezuiniging sociaal domein: sport en cultuur Sportsubsidies, vanaf 2026 10% tot 2027 20% Subsidies Culturele instellingen vanaf 2026 10% tot 2027 20% Verminderen subsidie musea, 10% Gerealiseerde besparing ivm nieuwe exploitatieovereenkomst sportfondsen Verlagen budget uitbestede werkzaamheden musea (gerealiseerd)

196.000 20.000 50.000 40.000 60.000 26.000

266.000 40.000 100.000 40.000 60.000 26.000

27 28 29 30

Bezuiniging bedrijfsvoering en dienstverlening: organisatie Informatiepagina Kontakt, halveren Vennootschapsbelasting (gerealiseerde besparing) Vermindering uitvoeringskosten (gemeentelijke) organisatie Besparing op huurkosten servicecentra

836.000 35.000 60.000 741.000 0

932.000 35.000 60.000 741.000 96.000

31 32

Bezuiniging bedrijfsvoering en dienstverlening: lokale lasten Verhogen leges op kostendekkend niveau Verhogen ozb

1.925.000 50.000 1.875.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vijfheerenlanden&id=4c0fc450-26fb-4a20-af96-7c17a486e91b